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Saisir un commentaire pour le suivi des relances
Avoir la possibilité, dans le traitement des relances d'utiliser une zone de type texte où nous pourrions mettre manuellement un commentaire associé à la relance.
Je ne parle pas de la zone de commentaire qu'il est possible de faire apparaître sur le modèle de document, mais d'une zone "mémo" disponible pour l'utilisateur afin de mettre un commentaire quelconque sur le suivi de la relance. Dans le but, et la demande est ici, est que cette zone d'information soit reprise lors du passage aux étapes suivantes (relance 2, relance 3....) afin de ne pas perdre cet historique.15 votesMerci pour l’idée.
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Alexis -
En migration PE vers Sage 50 : pouvoir récupérer les pièces commerciales d'achats
Récupérer automatiquement les pièces commerciales d'achat lors de la migration de la gestion commerciale PE vers Sage50c Gestion commerciale
9 votesUn grand merci, proposition conservée !
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Alexis -
remise de chèques par client
Dans le logiciel facture ,
A partir d'un bordereau de remise de chèques de plusieurs clients, pouvoir ventiler le bordereau sur les différents clients4 votesMerci de votre contribution, cette idée est retenue.
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Alexis -
Avoir un agenda permettant de gérer les devis en attente
Un agenda ou l'on pourrait incorporer des devis en attente de commande et autre évènement un peu comme google agenda mais avec en plus les devis et autre directement dessus.
5 votesParfait, merci pour l’idée.
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Alexis -
Avoir la liste des emails envoyés
Il faut absolument créer une "listes des emails envoyés" pour pouvoir retrouver rapidement des mails.
Ceci suite à un problème de logiciel hacké et donc d'emails détournés et d'argent dérobé !!!22 votesParfait, merci.
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Alexis -
Pouvoir générer des relances pour les fournisseurs
Sur le modèle des relances clients : pouvoir relancer pour obtenir le délai de livraison, pour obtenir la livraison à la date prévue, pour recevoir la facture après livraison ?
et si les relances pouvaient se positionner sur un calendrier… ce serait vraiment une aide aux achats
8 votesMerci de votre contribution, la proposition est enregistrée.
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Alexis -
Avoir le n° de chèque dans le bordereau de remise en banque
Plutôt que de faire apparaitre le N° du règlement (Ex RE345), faire apparaitre le N° du chèque remis en banque
16 votesMerci de votre aide, proposition retenue !
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Alexis -
Pourquoi imposer un nom de société lors de la création d'un client si ce dernier est un particulier ?
Pourquoi imposer un nom de société lors de la création d'un client si ce dernier est un particulier ?
7 votesNous vous remercions, la proposition est retenue.
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Alexis -
Transfert comptable remise en banque
Lors d'une remise en banque il serait bien que le transfert en compta de celle-ci soit fait par la date de remise et par une écriture comptable de type remise 512 = montant de la remise soldée par le 411 des différents clients. À ce jour le transfert est uniquement fait sur les règlements clients et à la date d'enregistrement de ceux-ci. Il est donc très difficile de faire les rapprochements bancaires.
31 votesMerci de votre contribution pour cette intéressante idée.
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Alexis -
remplir automatiquement les données société lors de la saisie du siren
Remplir automatiquement la fiche client lorsqu'on saisit le SIREN. Cela permettrait d'obtenir automatiquement le N° TVA intracom. + d'autres infos légales (adresses, etc...)
12 votesNous vous remercions, cette idée est conservée.
Cette proposition a attiré notre attention.
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Alexis -
déclôturer un exercice
Il faudrait pouvoir déclôturer un exercice en cas de fausse manipulation.
6 votesNous vous remercions, cette suggestion est retenue.
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Alexis -
Proposer un calendrier de relance devis client
L'idée serait comme le calendrier de relance règlement
ça serait d' avoir un calendrier pour les relances / suivi des devis clients. ceci afin de pouvoir les suivre et les relancer.21 votesParfait, merci, la proposition est enregistrée.
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Alexis -
Avoir la possibilité de faire une remise en banque par type de paiement plutôt que par moyen de paiement
Avoir la possibilité de faire une remise en banque par type de paiement plutôt que par moyen de paiement.
Pour exemple les chèques qu'ils soient au comptant ou en 30 jours fin de mois sont encaissés à une date "identique" et remis en banque ensemble sur cette même date et même bordereau.13 votesNous vous remercions, évolution retenue !
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Alexis -
Générer les écritures comptables des pièces clients en tenant compte des montants, taux de TVA et TTC de bas de page
Pouvoir générer les écritures comptables des factures et avoir en tenant compte des montants HT, taux de TVA et TTC de bas de page et non pas des articles de la pièce. Cela serait plus facile et éviterai de créer chaque article avec des taux de TVA différents selon les cas. Ou dans mon cas de saisir manuellement mes pièces clients en comptabilité.
3 votesUn grand merci, proposition éligible !
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Elle est dès à présent ouverte au suffrage des autres clients.
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Alexis -
Intégrer les écritures comptables dans la remise en banque
Lorsqu'on est sur un BMS (Gestion Co/Compta intégrés), permettre la remontée d'échéances des lignes d'écritures comptables en Gestion Commerciale.
Par exemple, import d'écritures comptables d'achat et/ou de ventes. Besoin de gérer des remises en banque en masse (remise prélèvements SEPA, etc.) : On doit le faire depuis la Gestion Co...mais on n'a pas accès aux échéances issues des imports d'écritures comptables.
5 votesMerci de votre contribution pour l’idée.
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Alexis -
Pouvoir sélectionner plusieurs "Mode de paiement" pour une seule remise de chèque, car on est obligé de générer plusieurs bordereaux.
J'ai des clients qui règle à 30 jours, d'autres à 60 jours et 45 jours... Si je souhaite faire une remise de chèque je suis obligé de générer un bordereau par mode de paiement et donc faire plusieurs remises c'est dommage. J'aimerai beaucoup avoir la possibilité de sélectionner tous mes mode de paiement par chèque et ne faire qu'une seule remise.
Merci11 votesMerci.
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Alexis -
Augmenter le nombre de caractères dans Libellé fiche article
Actuellement dans la fiche article le nombre de caractères dans "Libellé" est limité à 35. C'est souvent insuffisant. Conséquence quand avec un listing en main on fait l'inventaire des stocks il y a perte de temps à identifier des articles qui ont des libellés similaires pour cause d'information pas assez développée. Merci de porter ce nombre de caractères à au moins 50, car cela tient facilement dans l'espace du Libellé.
47 votesBonjour et merci, cette idée est retenue.
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Alexis -
Envoyer par email, pour chaque client son relevé de compte.
Serait-il possible de pouvoir intégrer l'adresse E-mail du client dans les envois par mail de relevé de compte comme cela existe pour l'envoi de facture client sans être obligé de le faire manuellement pour chaque relevé de compte.
Merci pour la réflexion et l'adaptation éventuelle dans le logiciel.
Salutations.
Y. Chartiez17 votesNous vous remercions, évolution conservée !
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Alexis -
Possibilité d'ajouter une image dans les fiches clients
Il serait intéressant de pouvoir ajouter une image dans les fiches clients comme il est possible de le faire dans les fiches articles. Ceci permettrait d'ajouter la photo d'une personne physique ou ou le logo d'une personne morale.
Cette fonctionnalité pourra être utile pour éditer :
- des badges pour un évènement
- des cartes de membre
- des listes de présence / de pointageEn espérant que vous pourrez apporter cette amélioration à votre logiciel.
13 votesBonjour et merci pour la suggestion.
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Alexis -
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2 votesBonjour et merci, idée éligible !
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Alexis
- Don't see your idea?