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Sage 50

Afin de renforcer la sécurité des données, les modalités d'authentification changent dès le 27 janvier 2021. A partir de cette date, pour poster une nouvelle suggestion ou voter pour une idée existante, vous devrez :

  1. Renseigner votre adresse e-mail : un message vous sera alors envoyé sur cette dernière.
  2. Consulter votre messagerie, ouvrir l'e-mail reçu et cliquer sur le lien permetant de valider l’authentification (le lien est valable 10 min).
  3. Fermer l'onglet qui sera ouvert (confirmant l'authentification) et revenir sur la page initiale (sur laquelle vous avez saisi votre adresse e-mail).
Retrouvez les différentes étapes en image dans la vidéo ci-dessous : 


Pour créer une nouvelle idée, saisissez-la sous forme synthétique dans la zone de saisie ci-dessous. Tous les membres de la communauté des utilisateurs Sage pourront la visualiser et s’ils la trouvent intéressante, voter pour elle.

Si votre idée reçoit un nombre de votes suffisant elle pourra être sélectionnée pour être ajoutée au logiciel . Elle sera alors disponible pour l’ensemble des utilisateurs.


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93 results found

  1. Avoir la possibilité de personnaliser les mails de relance.
    Il serait bien d'avoir la possibilité de personnaliser les mails dans traitement - Relances lors de l'envoie du fichier PDF de relance par Email.
    Comme c'est le cas lors de l'envoie des pièces commerciales.

    • Personnalisation de l'Objet du Mail
    • Personnalisation du texte du Mail
    7 votes

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    Nous sélectionnons votre évolution.

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    Nous vous sommes reconnaissants, votre aide nous aidera à améliorer vos logiciels.

    Alexis

  2. Des bons de livraison ont été validés par erreur et ne seront jamais facturés. Ils restent donc dans la liste comme étant "A facturer". Nous souhaiterions soit pouvoir les supprimer soit pouvoir changer leur statut pour les passer en "soldé"
    L'idée est de pouvoir se débarrasser des erreurs
    Merci

    4 votes

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    Alexis

  3. Il serait souhaitable que nous puissions éditer les mandats de prélèvements SEPA pour que le client puisse signer ce document.

    2 votes

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    Alexis

  4. Pouvoir ajouter des champs "info perso" dans les tâches / rappel

    2 votes

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    Alexis

  5. Le traitement des commandes d'articles en rupture propose une liste d'articles avec les quantités nécessaires pour répondre à la création des commandes d'achats.
    Le problème vient du fait que nous ne pouvons pas modifier cette quantité.

    Merci d'avance

    1 vote

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    Alexis

  6. Faire apparaître sur la ligne du règlement (dans le fichier txt ) le numéro de la facture réglée.

    1 vote

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    Alexis

  7. Pouvoir faire une remise en banque d'espèce, en détaillant le nombre de billets et le nombre de pièces qui ont été portés à la banque.

    6 votes

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    @Chers clients: Votez pour cette proposition si elle vous séduit et donnez votre avis si vous le souhaitez !

    Encore merci, votre aide nous aidera à améliorer vos offres Sage.

    Alexis

  8. Pouvoir enregistrer plusieurs relevés bancaires à la suite sur plusieurs banques avec un identifiant, en avoir la liste disponible et les reprendre en paiement des saisie standard ou km ultérieurement. Ne pas avoir à saisir immédiatement les comptes affectés.

    3 votes

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    Parfait, merci.

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    Un grand merci à vous de contribuer à l’amélioration de nos solutions Sage.

    Alexis

  9. Dans la version Standard ; les relances passent par le menu Etats.
    Avec le modèle Expert il est possible de sélectionner un client.
    Cependant la liste des clients proposée n'est pas très pratique : triée par code et la sélection d'un nom de client n'est pas très pratique. Il faudrait pouvoir filtrer cette liste.

    3 votes

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    Alexis

  10. Avoir la possibilité de pouvoir lier des documents aux clients fournisseurs articles avec Office365 de la même manière que la nouveauté introduit avec Sage Business Docs dans la version 5.0

    4 votes

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  11. Pouvoir saisir et conserver des commentaires dans liste des relances état non soldés.

    4 votes

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    Alexis

  12. lors que l'on saisie une tâche, il serait judicieux qu'elle puisse être directement rattachée à la fiche du client

    4 votes

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    Nous vous remercions, cette bonne suggestion est enregistrée.
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    Alexis

  13. Avoir la possibilité, dans le traitement des relances d'utiliser une zone de type texte où nous pourrions mettre manuellement un commentaire associé à la relance.
    Je ne parle pas de la zone de commentaire qu'il est possible de faire apparaître sur le modèle de document, mais d'une zone "mémo" disponible pour l'utilisateur afin de mettre un commentaire quelconque sur le suivi de la relance. Dans le but, et la demande est ici, est que cette zone d'information soit reprise lors du passage aux étapes suivantes (relance 2, relance 3....) afin de ne pas perdre cet historique.

    13 votes

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    Merci pour l’idée.
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    Nous vous remercions de participer à l’évolution de nos logiciels.
    Alexis

  14. Bloquer l'accès à la modification (ajout ou suppression) des colonnes dans les listes

    4 votes

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    Alexis

  15. Lors d'une remise en banque il serait bien que le transfert en compta de celle-ci soit fait par la date de remise et par une écriture comptable de type remise 512 = montant de la remise soldée par le 411 des différents clients. À ce jour le transfert est uniquement fait sur les règlements clients et à la date d'enregistrement de ceux-ci. Il est donc très difficile de faire les rapprochements bancaires.

    29 votes

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    Alexis

  16. Quand on lance le transfert des écritures en comptabilité, quand on visualise les écritures avant le transfert, on peut ajouter la colonne Quantité. Mais cette colonne est vide. Il serait judicieux que cette colonne soit alimentée automatiquement (en fonction de ce qui est saisi dans la facture ou l'avoir).

    3 votes

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    Alexis

  17. Il faut absolument créer une "listes des emails envoyés" pour pouvoir retrouver rapidement des mails.
    Ceci suite à un problème de logiciel hacké et donc d'emails détournés et d'argent dérobé !!!

    21 votes

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  18. Récupérer automatiquement les pièces commerciales d'achat lors de la migration de la gestion commerciale PE vers Sage50c Gestion commerciale

    8 votes

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    Alexis

  19. Après le traitement des règlements pour effectuer un bordereau de remise de chèques ou de LCR, il n'y a pas la possibilité de rééditer ce bordereau, or sur le relevé de compte, on n'a pas le détail des remises. Pouvoir rééditer les bordereaux de remise améliorerait l'usage.

    6 votes

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    Alexis

  20. Quand on fait une migration de négoce i7 à Sage 50, reprendre les zones supplémentaires créées dans négoce.
    nous en avons absolument besoin ! Et même si nous les recréons sur Sage 50 nous n'aurons plus l'historique...

    5 votes

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    Alexis

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