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Sage 50

Afin de renforcer la sécurité des données, les modalités d'authentification changent dès le 27 janvier 2021. A partir de cette date, pour poster une nouvelle suggestion ou voter pour une idée existante, vous devrez :

  1. Renseigner votre adresse e-mail : un message vous sera alors envoyé sur cette dernière.
  2. Consulter votre messagerie, ouvrir l'e-mail reçu et cliquer sur le lien permetant de valider l’authentification (le lien est valable 10 min).
  3. Fermer l'onglet qui sera ouvert (confirmant l'authentification) et revenir sur la page initiale (sur laquelle vous avez saisi votre adresse e-mail).
Retrouvez les différentes étapes en image dans la vidéo ci-dessous : 


Pour créer une nouvelle idée, saisissez-la sous forme synthétique dans la zone de saisie ci-dessous. Tous les membres de la communauté des utilisateurs Sage pourront la visualiser et s’ils la trouvent intéressante, voter pour elle.

Si votre idée reçoit un nombre de votes suffisant elle pourra être sélectionnée pour être ajoutée au logiciel . Elle sera alors disponible pour l’ensemble des utilisateurs.


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1050 results found

  1. Transfert d'un règlement client de la gestion commerciale vers la compta : dans la même écriture, 2 numéros de pièce différents :
    - ligne du compte de banque (512) : n° pièce = n° pièce du règlement (=num facture)
    - ligne du compte client (411) : n° pièce = numéro du règlement

    Il faudrait pouvoir choisir ce que l'on souhaite avoir comme numéro de pièce (comme on peut choisir ce que l'on veut pour le libellé de l'écriture). Le numéro de règlement n'est pas exploité par les utilisateurs!

    7 votes

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    Alexis

  2. Savoir quelles écritures du journal Achat ont été exportées ou non.

    Parfois voire souvent, on saisit des écritures d'achat du mois M-1 après avoir exporté les écritures pour l'expert comptable (fournisseur qui envoie tardivement la facture, ticket de CB transmis 2 mois trop tard, etc...). Il faudrait un système permettant d'exporter les écritures non transmises.

    4 votes

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    Alexis

  3. Pouvoir mettre plusieurs comptes sur une extourne.

    3 votes

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    Alexis

  4. Dans la liste plan de compte, avoir la possibilité de modifier le type de compte.
    exemple : je suis en racine 411 pour les clients, pour autant je souhaite que les comptes 413, 416 et 418 soient considérés comme typés clients et non comme compte de tiers.

    3 votes

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    Alexis

  5. Par erreur j'ai modifié la date d'une facture client provisoire, et j'ai validé sans l'avoir vu. J'ai donc deux factures datées 30 déc au milieu de factures datées 31 déc : il y a rupture chronologique et le système ne m'a pas avertie au moment de la validation... C'est bien dommage.
    Un avertissement m'aurait évité cette erreur qui ne peut être corrigée.

    2 votes

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    Alexis

  6. En création d'un avoir client pouvoir saisir une date de durée de validité de l'avoir (du xxxx au xxxx) avec une alerte x jours avant extinction de la validité.

    Si l'avoir n'est pas utilisé par le client il y a donc écriture d'une OD en compta mais à ce jour aucun lien entre la gestion co et la compta : de ce fait, le champ disponible de la fiche client demeure mouvementé du montant de l'avoir.

    Créer une bidirectionnalité entre l'écriture d'OD et la gestion commerciale à la date d'extinction de l'avoir. (Zone losange violet sur capture d'écran)

    2 votes

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    Alexis

  7. Le traitement des commandes d'articles en rupture propose une liste d'articles avec les quantités nécessaires pour répondre à la création des commandes d'achats.
    Le problème vient du fait que nous ne pouvons pas modifier cette quantité.

    Merci d'avance

    3 votes

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    Alexis

  8. Dans Sage50, lorsque le même client possède plusieurs dossiers (exemple pour un de nos clients : 12) et que plusieurs (4) utilisateurs, avec différents droits, sont en charges de ces mêmes 12 dossiers, il faut aujourd'hui créer manuellement 12 fois les droits utilisateurs.

    Il serait bon de prévoir, par exemple, qu'à partir de la liste des utilisateurs générés, dans le premier dossier, un onglet supplémentaire soit présent (comme ceux déjà là "autoriser" "interdire"...) afin de sélectionner les dossiers pour lesquels on souhaite répliquer l'utilisateur et ses droits.

    6 votes

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    Alexis

  9. Il serait intéressant de créer des rubriques CODE TARIC et PAYS D'ORIGINE. Ainsi nous aurions directement depuis SAGE des factures conformes pour les exportations.

    3 votes

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    Alexis

  10. A ce jour, pour les clients multi-sites, il n'y a pas de liaison entre les différentes adresses d'un client et les différents contacts dans l'entreprise. Il serait pratique de pouvoir attribuer un ou plusieurs contacts à chaque adresse du client.

    4 votes

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    Parfait, merci pour l'idée.

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    Alexis

  11. Bonjour
    Ce serait bien comme pour le menu client de ne plus voir apparaitre lors de l'édition d'un bon de livraison les articles bloqués que l'on n'utilise plus.

    2 votes

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    Bonjour et merci pour cette bonne proposition.

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    Alexis

  12. Tout comme les comptes d'escomptes sont paramétrables dans Dossier/paramètres/sociétés/ Comptes, il faudrait pouvoir paramétrer les comptes de remises 709 que ce soit en ligne ou en pied.

    2 votes

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    Alexis

  13. Lors de la consultation d'un compte si je veux accéder à la ligne, j'arrive sur le début du journal et pas sur la ligne directement.
    Idem dans le traitement "travail sur un compte".
    Faire comme dans la liste des écritures. Quand j'ouvre une écriture, j'arrive sur le compte et la ligne est surlignée.

    5 votes

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    Alexis

  14. Bonjour la communauté,

    Il serait intéressant de pouvoir affecter par immobilisation un ou plusieurs codes analytiques.

    Cela permettrait d'enregistrer les écritures comptables liées aux immobilisations en intégrant les codes analytiques.

    A ce jour, le seul moyen d'obtenir un code analytique, par exemple dans une écriture de dotation aux amortissements, c'est en affectant un code analytique par défaut aux comptes généraux des dotations.

    Bonne journée,
    Bien à vous,

    Mickaël

    3 votes

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    Alexis

  15. Avoir la possibilité de modifier le montant de l'escompte dans les factures d'achat.
    Actuellement, on ne peut modifier que le taux.

    2 votes

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    Tristan

  16. Cela permettrait de savoir quels sont les clients qui paient dans les délais d'échéance et ceux qui ne le font pas, pour pouvoir les passer en clients litigieux.

    Etat qui prendrait en compte la date d'échéance et date de règlement pour calculer les clients litigieux.

    2 votes

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    Alexis

  17. Rubrique référence dans le bon de commande : pouvoir augmenter le nombre de caractères.

    2 votes

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    Alexis

  18. Au moment de la saisie des commandes, ce serait intéressant de pouvoir renseigner une date de départ pour faciliter la gestion des expéditions. Actuellement on peut seulement saisir une date de livraison. Ce serait bien de pouvoir saisir les 2.

    2 votes

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  19. Bonjour, il serait intéressant de pouvoir demander une analyse mensuelle avec l'analyseur commercial des ventes. Je m'explique : lorsque je veux sortir une analyse de vente d'un produit chez une famille de client par exemple, je dois refaire la manipulation 12 fois pour avoir le détail par mois. Il serait intéressant de pouvoir cocher une case qui permette de le faire.

    2 votes

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    Alexis

  20. Pouvoir télécharger d'autre format que jpg et pdf.

    Nous avons des plans faire suivre en .step ou .dxf.

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    Alexis

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