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N° de pièce des écritures de règlement client (provenant de la gestion)
Transfert d'un règlement client de la gestion commerciale vers la compta : dans la même écriture, 2 numéros de pièce différents :
- ligne du compte de banque (512) : n° pièce = n° pièce du règlement (=num facture)
- ligne du compte client (411) : n° pièce = numéro du règlementIl faudrait pouvoir choisir ce que l'on souhaite avoir comme numéro de pièce (comme on peut choisir ce que l'on veut pour le libellé de l'écriture). Le numéro de règlement n'est pas exploité par les utilisateurs!
7 votesNous vous remercions, cette idée est conservée.
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Alexis
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Export d'écritures non transmises
Savoir quelles écritures du journal Achat ont été exportées ou non.
Parfois voire souvent, on saisit des écritures d'achat du mois M-1 après avoir exporté les écritures pour l'expert comptable (fournisseur qui envoie tardivement la facture, ticket de CB transmis 2 mois trop tard, etc...). Il faudrait un système permettant d'exporter les écritures non transmises.
4 votesMerci.
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Alexis
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Extourner avec plusieurs comptes
Pouvoir mettre plusieurs comptes sur une extourne.
3 votesMerci, suggestion éligible !
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Alexis
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Modification des types de compte avec effet rétroactif
Dans la liste plan de compte, avoir la possibilité de modifier le type de compte.
exemple : je suis en racine 411 pour les clients, pour autant je souhaite que les comptes 413, 416 et 418 soient considérés comme typés clients et non comme compte de tiers.3 votesMerci de votre contribution pour cette idée.
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Alexis
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Avertir quand on crée une facture à une date antérieure à la dernière facture
Par erreur j'ai modifié la date d'une facture client provisoire, et j'ai validé sans l'avoir vu. J'ai donc deux factures datées 30 déc au milieu de factures datées 31 déc : il y a rupture chronologique et le système ne m'a pas avertie au moment de la validation... C'est bien dommage.
Un avertissement m'aurait évité cette erreur qui ne peut être corrigée.2 votesNous vous remercions, cette idée est enregistrée.
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Alexis
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Avoir une date de validité sur les avoirs
En création d'un avoir client pouvoir saisir une date de durée de validité de l'avoir (du xxxx au xxxx) avec une alerte x jours avant extinction de la validité.
Si l'avoir n'est pas utilisé par le client il y a donc écriture d'une OD en compta mais à ce jour aucun lien entre la gestion co et la compta : de ce fait, le champ disponible de la fiche client demeure mouvementé du montant de l'avoir.
Créer une bidirectionnalité entre l'écriture d'OD et la gestion commerciale à la date d'extinction de l'avoir. (Zone losange violet sur capture d'écran)
2 votesBonjour et merci, cette bonne idée est retenue.
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Alexis
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Commandes articles en rupture - Modifier la quantité
Le traitement des commandes d'articles en rupture propose une liste d'articles avec les quantités nécessaires pour répondre à la création des commandes d'achats.
Le problème vient du fait que nous ne pouvons pas modifier cette quantité.Merci d'avance
3 votesNous vous remercions, cette suggestion est retenue.
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Alexis
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Gestion des droits utilisateurs en multi-dossiers
Dans Sage50, lorsque le même client possède plusieurs dossiers (exemple pour un de nos clients : 12) et que plusieurs (4) utilisateurs, avec différents droits, sont en charges de ces mêmes 12 dossiers, il faut aujourd'hui créer manuellement 12 fois les droits utilisateurs.
Il serait bon de prévoir, par exemple, qu'à partir de la liste des utilisateurs générés, dans le premier dossier, un onglet supplémentaire soit présent (comme ceux déjà là "autoriser" "interdire"...) afin de sélectionner les dossiers pour lesquels on souhaite répliquer l'utilisateur et ses droits.
6 votesMerci pour cette idée.
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Alexis
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Ajout code TARIC et PAYS D'ORIGINE de l'article
Il serait intéressant de créer des rubriques CODE TARIC et PAYS D'ORIGINE. Ainsi nous aurions directement depuis SAGE des factures conformes pour les exportations.
3 votesUn grand merci.
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Alexis
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Clients multi-sites : lier adresses et contacts
A ce jour, pour les clients multi-sites, il n'y a pas de liaison entre les différentes adresses d'un client et les différents contacts dans l'entreprise. Il serait pratique de pouvoir attribuer un ou plusieurs contacts à chaque adresse du client.
4 votesParfait, merci pour l'idée.
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Alexis
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Ne plus avoir les articles visibles quand ils sont bloqués
Bonjour
Ce serait bien comme pour le menu client de ne plus voir apparaitre lors de l'édition d'un bon de livraison les articles bloqués que l'on n'utilise plus.2 votesBonjour et merci pour cette bonne proposition.
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Alexis
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Compte comptable pour les remises commerciales accordées
Tout comme les comptes d'escomptes sont paramétrables dans Dossier/paramètres/sociétés/ Comptes, il faudrait pouvoir paramétrer les comptes de remises 709 que ce soit en ligne ou en pied.
2 votesParfait, merci pour l'idée.
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Alexis
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Lors de la consultation d'un compte, accéder directement à la ligne du compte dans l'écriture
Lors de la consultation d'un compte si je veux accéder à la ligne, j'arrive sur le début du journal et pas sur la ligne directement.
Idem dans le traitement "travail sur un compte".
Faire comme dans la liste des écritures. Quand j'ouvre une écriture, j'arrive sur le compte et la ligne est surlignée.5 votesMerci de votre participation, la suggestion est enregistrée.
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Alexis
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Gestion codification analytique pour les immobilisations
Bonjour la communauté,
Il serait intéressant de pouvoir affecter par immobilisation un ou plusieurs codes analytiques.
Cela permettrait d'enregistrer les écritures comptables liées aux immobilisations en intégrant les codes analytiques.
A ce jour, le seul moyen d'obtenir un code analytique, par exemple dans une écriture de dotation aux amortissements, c'est en affectant un code analytique par défaut aux comptes généraux des dotations.
Bonne journée,
Bien à vous,Mickaël
3 votesMerci.
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Alexis
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Pouvoir modifier le montant de l'escompte
Avoir la possibilité de modifier le montant de l'escompte dans les factures d'achat.
Actuellement, on ne peut modifier que le taux.2 votesNous vous remercions, cette proposition est enregistrée.
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Tristan
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Avoir un état des clients qui payent après échéance
Cela permettrait de savoir quels sont les clients qui paient dans les délais d'échéance et ceux qui ne le font pas, pour pouvoir les passer en clients litigieux.
Etat qui prendrait en compte la date d'échéance et date de règlement pour calculer les clients litigieux.
2 votesMerci, la suggestion est enregistrée.
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Alexis
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Augmenter le nombre de caractères de la rubrique "Référence" des commandes
Rubrique référence dans le bon de commande : pouvoir augmenter le nombre de caractères.
2 votesMerci de votre contribution pour cette bonne idée.
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Alexis
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Saisir une date de départ dans les commandes
Au moment de la saisie des commandes, ce serait intéressant de pouvoir renseigner une date de départ pour faciliter la gestion des expéditions. Actuellement on peut seulement saisir une date de livraison. Ce serait bien de pouvoir saisir les 2.
2 votesMerci pour la proposition.
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Alexis
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Analyseur Commercial Mensuel
Bonjour, il serait intéressant de pouvoir demander une analyse mensuelle avec l'analyseur commercial des ventes. Je m'explique : lorsque je veux sortir une analyse de vente d'un produit chez une famille de client par exemple, je dois refaire la manipulation 12 fois pour avoir le détail par mois. Il serait intéressant de pouvoir cocher une case qui permette de le faire.
2 votesMerci, l'idée est retenue.
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Alexis
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Télécharger les formats en .step ou .dxf
Pouvoir télécharger d'autre format que jpg et pdf.
Nous avons des plans faire suivre en .step ou .dxf.
2 votesNous vous remercions, la proposition est gardée.
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Alexis
- Don't see your idea?