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Sage 50

Afin de renforcer la sécurité des données, les modalités d'authentification changent dès le 27 janvier 2021. A partir de cette date, pour poster une nouvelle suggestion ou voter pour une idée existante, vous devrez :

  1. Renseigner votre adresse e-mail : un message vous sera alors envoyé sur cette dernière.
  2. Consulter votre messagerie, ouvrir l'e-mail reçu et cliquer sur le lien permetant de valider l’authentification (le lien est valable 10 min).
  3. Fermer l'onglet qui sera ouvert (confirmant l'authentification) et revenir sur la page initiale (sur laquelle vous avez saisi votre adresse e-mail).
Retrouvez les différentes étapes en image dans la vidéo ci-dessous : 


Pour créer une nouvelle idée, saisissez-la sous forme synthétique dans la zone de saisie ci-dessous. Tous les membres de la communauté des utilisateurs Sage pourront la visualiser et s’ils la trouvent intéressante, voter pour elle.

Si votre idée reçoit un nombre de votes suffisant elle pourra être sélectionnée pour être ajoutée au logiciel . Elle sera alors disponible pour l’ensemble des utilisateurs.


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1097 results found

  1. Serait il possible de paramétrer la date d'échéance des factures à 1 mois après la date d'édition par exemple ?

    2 votes

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    Alexis

  2. Rubrique référence dans le bon de commande : pouvoir augmenter le nombre de caractères.

    4 votes

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    Alexis

  3. Il serait bien de pouvoir attacher un relevé bancaire à un rapprochement bancaire comme on peut le faire pour une saisie standard d'une facture d'achat ou une facture de vente

    3 votes

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    Alexis

  4. Une colonne "écart" serait la bienvenue dans la liste des rapprochements bancaires.

    5 votes

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  5. Il serait intéressant d'étendre la fonction "Voir les zones cliquables" aux états de la famille "Etats fiscaux analytiques". Sont concernés : le "Bilan analytique" et le "Compte de résultat analytique".

    2 votes

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    Alexis

  6. Pouvoir éditer le compte de résultat détaillé en choisissant deux plages de dates personnalisées pour comparaison et incluant une colonne d'écart (comme le faisait SAGE PE compta).

    2 votes

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    Alexis

  7. Avoir une colonne "date du dépôt" sur Chorus Pro

    2 votes

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    Alexis

  8. Pouvoir visualiser l'encours chez les fournisseurs dans la page "liste des fournisseurs", comme c'est le cas pour les clients. Cela permettrait de voir le montant exact à devoir même s'il y a des avoirs en cours ou des sommes en transit.

    6 votes

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    Alexis

  9. Dans la liste documents de vente, dans la partie affiner la sélection, si l'on saisit un code client pour filtrer dessus, on utilise après les flèches à côté pour passer d'un client à l'autre. Cela serait bien de ne pas passer par les clients bloqués car cette coche nous sert à dire que l'on ne travaille plus avec ces clients et c'est une perte de temps quand on veut passer les clients récurrents.

    4 votes

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    Alexis

  10. Les ventes faites aux clients sont parfois des forfaits, des prestations qu'ils prennent pour une année et ils utilisent une partie de ces derniers tout au long de l'année. Il serait bien de pouvoir lors de la livraison partielle de la commande d'exprimer la partie livrée en pourcentage plutôt qu'en quantité fixe. Cela ferait gagner du temps.

    4 votes

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    Alexis

  11. Lorsqu'un client valide un devis, pouvoir transférer celui-ci directement sur une commande déjà existante non soldée.

    1 vote

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    Elle est dès à présent ouverte au suffrage des autres utilisateurs.

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    Alexis

  12. Bonjour,
    Il serait bien de pouvoir générer automatiquement les codes-barres articles en création article, en cliquant simplement sur 1 bouton. Avec au préalable une codification définie qui s'incrémente.
    Merci.

    2 votes

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    Alexis

  13. Afin d'éviter les erreurs de compte, il serait bien de pouvoir choisir les racines autorisée dans un journal. C'était le cas dans Compta I7

    2 votes

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    Alexis

  14. RIB sur le format en saisie document

    2 votes

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    Alexis

  15. Pouvoir modifier le prix des articles TTC et HT lors de la création de facture, devis, commande.
    Actuellement c'est soit l'un soit l'autre et je suis toujours obliger de faire manuellement le calcul de la remise HT ou le prix du produit HT remisé alors qu'il serait beaucoup plus rapide de pouvoir mettre directement le prix de vente TTC que le client à payé.

    1 vote

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  16. Avoir un rappel automatique pour payer les fournisseurs.

    8 votes

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    Alexis

  17. Transfert d'un règlement client de la gestion commerciale vers la compta : dans la même écriture, 2 numéros de pièce différents :
    - ligne du compte de banque (512) : n° pièce = n° pièce du règlement (=num facture)
    - ligne du compte client (411) : n° pièce = numéro du règlement

    Il faudrait pouvoir choisir ce que l'on souhaite avoir comme numéro de pièce (comme on peut choisir ce que l'on veut pour le libellé de l'écriture). Le numéro de règlement n'est pas exploité par les utilisateurs!

    9 votes

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    Alexis

  18. Avoir la possibilité d'extraire les états en format Excel et non en Excel texte.
    Lorsque je fais un export en Excel texte de Sage je ne peux pas compiler mes tableaux car Excel ne reconnaît pas le zéro.

    2 votes

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    Alexis

  19. Bonjour,
    Mon client a activé l’analytique obligatoire et coché l'option analytique sur TOUS les comptes. Il serait bien qu'en saisie Bankin' elle soit obligatoire aussi pour ne pas louper une écriture.

    Merci de voter ;)

    Thierry.

    1 vote

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    Alexis

  20. Alerte ou demande de validation lorsqu'une facture est effectuée en M+1 alors qu'il reste des factures à établir en M-1

    2 votes

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    Alexis

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