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Paramétrer la date d'échéance des factures en fonction de la date d'édition
Serait il possible de paramétrer la date d'échéance des factures à 1 mois après la date d'édition par exemple ?
2 votesMerci de votre contribution, cette idée est retenue.
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Alexis
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Augmenter le nombre de caractères de la rubrique "Référence" des commandes
Rubrique référence dans le bon de commande : pouvoir augmenter le nombre de caractères.
4 votesMerci de votre contribution pour cette bonne idée.
Votre proposition est éligible.
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Alexis
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Attacher un relevé bancaire à un rapprochement bancaire
Il serait bien de pouvoir attacher un relevé bancaire à un rapprochement bancaire comme on peut le faire pour une saisie standard d'une facture d'achat ou une facture de vente
3 votesParfait, merci, proposition gardée !
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Alexis
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Dans la liste des rapprochements bancaires, avoir l'écart dans une colonne
Une colonne "écart" serait la bienvenue dans la liste des rapprochements bancaires.
5 votesParfait, merci.
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Alexis
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Ajouter "Voir les zones cliquables" dans Bilan et Compte de résultat analytiques
Il serait intéressant d'étendre la fonction "Voir les zones cliquables" aux états de la famille "Etats fiscaux analytiques". Sont concernés : le "Bilan analytique" et le "Compte de résultat analytique".
2 votesParfait, merci, cette idée est enregistrée.
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Alexis
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Comparer 2 périodes sur le Compte de résultat détaillé
Pouvoir éditer le compte de résultat détaillé en choisissant deux plages de dates personnalisées pour comparaison et incluant une colonne d'écart (comme le faisait SAGE PE compta).
2 votesNous vous remercions pour cette bonne suggestion.
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Alexis
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Avoir une colonne "date du dépôt" sur Chorus Pro
Avoir une colonne "date du dépôt" sur Chorus Pro
2 votesUn grand merci, proposition éligible !
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Alexis
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Encours fournisseurs
Pouvoir visualiser l'encours chez les fournisseurs dans la page "liste des fournisseurs", comme c'est le cas pour les clients. Cela permettrait de voir le montant exact à devoir même s'il y a des avoirs en cours ou des sommes en transit.
6 votesParfait, merci.
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Alexis
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Ne pas voir les clients bloqués lors de l'utilisation des flèches en entête de liste document
Dans la liste documents de vente, dans la partie affiner la sélection, si l'on saisit un code client pour filtrer dessus, on utilise après les flèches à côté pour passer d'un client à l'autre. Cela serait bien de ne pas passer par les clients bloqués car cette coche nous sert à dire que l'on ne travaille plus avec ces clients et c'est une perte de temps quand on veut passer les clients récurrents.
4 votesBonjour et merci pour la suggestion.
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Alexis
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Pouvoir faire une livraison partielle en pourcentage pour les clients
Les ventes faites aux clients sont parfois des forfaits, des prestations qu'ils prennent pour une année et ils utilisent une partie de ces derniers tout au long de l'année. Il serait bien de pouvoir lors de la livraison partielle de la commande d'exprimer la partie livrée en pourcentage plutôt qu'en quantité fixe. Cela ferait gagner du temps.
4 votesMerci, proposition éligible !
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Alexis
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Pouvoir transférer un devis sur une commande existante
Lorsqu'un client valide un devis, pouvoir transférer celui-ci directement sur une commande déjà existante non soldée.
1 voteParfait, merci, suggestion éligible !
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Alexis
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Génération automatique des codes barres articles
Bonjour,
Il serait bien de pouvoir générer automatiquement les codes-barres articles en création article, en cliquant simplement sur 1 bouton. Avec au préalable une codification définie qui s'incrémente.
Merci.2 votesBonjour et merci, la suggestion est enregistrée.
Cette suggestion a attiré notre attention.
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Alexis
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Limiter les racines de comptes dans un journal
Afin d'éviter les erreurs de compte, il serait bien de pouvoir choisir les racines autorisée dans un journal. C'était le cas dans Compta I7
2 votesMerci pour cette idée.
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Alexis
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RIB sur le format en saisie document
RIB sur le format en saisie document
2 votesNous vous remercions pour cette idée.
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Alexis
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Avoir un rappel automatique pour payer les fournisseurs
Avoir un rappel automatique pour payer les fournisseurs.
8 votesMerci.
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Alexis
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N° de pièce des écritures de règlement client (provenant de la gestion)
Transfert d'un règlement client de la gestion commerciale vers la compta : dans la même écriture, 2 numéros de pièce différents :
- ligne du compte de banque (512) : n° pièce = n° pièce du règlement (=num facture)
- ligne du compte client (411) : n° pièce = numéro du règlementIl faudrait pouvoir choisir ce que l'on souhaite avoir comme numéro de pièce (comme on peut choisir ce que l'on veut pour le libellé de l'écriture). Le numéro de règlement n'est pas exploité par les utilisateurs!
9 votesNous vous remercions, cette idée est conservée.
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Alexis
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Editer un bilan et le modifier dans Excel
Avoir la possibilité d'extraire les états en format Excel et non en Excel texte.
Lorsque je fais un export en Excel texte de Sage je ne peux pas compiler mes tableaux car Excel ne reconnaît pas le zéro.2 votesBonjour et merci, proposition éligible !
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Alexis
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Analytique obligatoire en saisie Bankin'
Bonjour,
Mon client a activé l’analytique obligatoire et coché l'option analytique sur TOUS les comptes. Il serait bien qu'en saisie Bankin' elle soit obligatoire aussi pour ne pas louper une écriture.Merci de voter ;)
Thierry.
1 voteMerci, cette bonne suggestion est gardée.
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Alexis
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Alerte ou demande de validation lorsqu'une facture est effectuée en M+1 alors qu'il reste des factures à établir en M-1
Alerte ou demande de validation lorsqu'une facture est effectuée en M+1 alors qu'il reste des factures à établir en M-1
2 votesMerci de votre aide, cette suggestion est enregistrée.
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Alexis
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Reconduction des abonnements automatique en gestion commerciale
Les abonnements peuvent être renouveler que manuellement.
Serait il possible de créer une option qui permettrait une reconduction tacite d'un abonnement ?
6 votesParfait, merci, proposition retenue !
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Alexis
- Don't see your idea?