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Sage 50

Afin de renforcer la sécurité des données, les modalités d'authentification changent dès le 27 janvier 2021. A partir de cette date, pour poster une nouvelle suggestion ou voter pour une idée existante, vous devrez :

  1. Renseigner votre adresse e-mail : un message vous sera alors envoyé sur cette dernière.
  2. Consulter votre messagerie, ouvrir l'e-mail reçu et cliquer sur le lien permetant de valider l’authentification (le lien est valable 10 min).
  3. Fermer l'onglet qui sera ouvert (confirmant l'authentification) et revenir sur la page initiale (sur laquelle vous avez saisi votre adresse e-mail).
Retrouvez les différentes étapes en image dans la vidéo ci-dessous : 


Pour créer une nouvelle idée, saisissez-la sous forme synthétique dans la zone de saisie ci-dessous. Tous les membres de la communauté des utilisateurs Sage pourront la visualiser et s’ils la trouvent intéressante, voter pour elle.

Si votre idée reçoit un nombre de votes suffisant elle pourra être sélectionnée pour être ajoutée au logiciel . Elle sera alors disponible pour l’ensemble des utilisateurs.


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1050 results found

  1. Il faudrait supprimer la fenêtre qui s'affiche au bout d'une heure de non utilisation du logiciel ou rallonger le temps de cette non utilisation (3h par exemple).

    7 votes

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    Nous vous sommes reconnaissants, votre contribution nous aidera à faire évoluer vos logiciels Sage.

    Alexis

  2. Utilisation de la lettre chèque dans les saisies paiements.
    Actuellement, on peut l'utiliser uniquement en saisie kilomètre.

    2 votes

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    Alexis

  3. Lors de l'intégration par automatisation comptable, pouvoir conserver le numéro de pièce de la prochaine saisie que l'on a dans le journal des achats et non le numéro de facture que l'on intègre.

    6 votes

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    Merci à vous de contribuer à l’évolution de nos logiciels.

    Alexis

  4. Pouvoir modifier le client dans un devis lorsqu'un acompte a été saisi.
    De même quand l'acompte a été annulé.

    4 votes

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    Un grand merci à vous de participer à l’amélioration de nos offres.

    Alexis

  5. C'est surtout pour éviter de se retrouver avec des lignes qui font 3 cm de hauteur. Pour de l'EAN13, on pourrait définir à 1 cm de hauteur, ça permettrait de gagner en place et donc diminuer le nombre de pages.

    3 votes

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    Alexis

  6. Il serait bien lorsque l'on est en saisie et que nous passons la souris sur le numéro de compte, on voit le libellé (ex: cpte 401....Fournisseurxxxx)

    4 votes

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    Merci à vous de contribuer à l’amélioration de nos offres.

    Alexis

  7. Pourrait on demander un acompte sur un devis sans générer de facture d'acompte lorsque le devis n'est pas encore validé ?

    4 votes

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    Nous enregistrons votre évolution.

    Chers membres, si cette idée vous convient, votez pour elle !

    Merci à vous, votre contribution nous aidera à améliorer vos solutions Sage.

    Alexis

  8. Faire apparaître sur la ligne du règlement (dans le fichier txt ) le numéro de la facture réglée.

    2 votes

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    Merci pour cette suggestion.

    Cette évolution a attiré notre attention.

    Elle est dès à présent ouverte au suffrage des autres utilisateurs.

    Merci à vous, votre contribution nous aidera à améliorer vos solutions.

    Alexis

  9. En Gestion commerciale SAGE 50, dans le tableau de bord, le total indiqué des "Devis non transféré" tient compte des devis avec le statut "refusé".
    Il faudrait pouvoir modifier l'indicateur en fonction des statuts souhaités.

    4 votes

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    Un grand merci, cette idée est enregistrée.

    Cette évolution est proposée au vote.

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    Alexis

  10. Pour les commandes, rajouter un champ "Tot Qté Reliquats" pour pouvoir accéder à la somme des quantités en reliquat directement depuis la synthèse des commandes.

    3 votes

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    Alexis

  11. Dans l'onglet fournisseur de la fiche article, ajouter une colonne "libellé" pour pouvoir indiquer le libellé du fournisseur.

    3 votes

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  12. Comme dans la compta I7, il serait intéressant que lors de la création ou modification d'un client dans Batigest Connect, une fenêtre s'ouvre et nous propose de le créer directement dans la compta.

    5 votes

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    Alexis

  13. Il serait intéressant, une fois la facture ajoutée (dans traitements puis automatisation des achats), de pouvoir lui ajouter des annotations virtuelles (comme un tampon virtuel) : "Bon à payer", de pouvoir indiquer le n° de mouvements, le n° de compte etc.

    4 votes

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    Alexis

  14. Actuellement si l’on définit des tarifs dans l’onglet TARIFS de la famille article, si l’on clique sur METTRE A JOUR LES ARTICLES tous les articles de la famille perdent toutes les informations de l’onglet fournisseur si celui-ci de la famille est vide (ce n’est pas le cas si les fournisseurs sont renseignés au niveau de la famille, le problème est que tous les éléments d’une même famille n’ont pas le ou les mêmes fournisseurs). Il faudrait pouvoir choisir les informations de la famille article à mettre à jour dans les fiches articles.

    Merci

    6 votes

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  15. Pouvoir lier les documents aussi en saisie facture / avoir fournisseur et de même en saisie client.

    3 votes

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    Alexis

  16. Dans la compta 50, dans la remise fournisseur (menu Traitement)
    Le total du montant des règlements correspond aux lignes visibles, il ne va pas tenir compte de "remettre" et "ne pas remettre".

    Il serait intéressant d'avoir le total des lignes sélectionnées.

    3 votes

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    Alexis

  17. Pouvoir importer des modèles de devis créés avec Excel.

    Si vous ajouter cette manipulation SAGE 50 sera au TOP.

    3 votes

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    Alexis

  18. Dans un modèle de saisie, un libellé d'écriture peut être prévu.

    En saisie en km, lors de l'appel du modèle, le libellé prévu n'est pas repris, c'est le numéro de la pièce qui s'affiche (incrémentation automatique prévu dans les paramètre du journal)

    Pouvoir appeler un modèle dont le n° de pièce s'incrémente toujours mais avec le libellé prévu par le modèle en saisie km.

    4 votes

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    Alexis

  19. Pouvoir séparer l'assurance des montants accessoires à un prêt pour avoir 2 comptes (à minima) comptables différents (donc éclater la ligne frais en 2 lignes remplissable)

    3 votes

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    Alexis

  20. Il serait bien de rajouter dans la balance agée un sous total avec les dates d'échéances.

    7 votes

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    Alexis

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