Sage 50

Afin de renforcer la sécurité des données, les modalités d'authentification changent dès le 27 janvier 2021. A partir de cette date, pour poster une nouvelle suggestion ou voter pour une idée existante, vous devrez :

  1. Renseigner votre adresse e-mail : un message vous sera alors envoyé sur cette dernière.
  2. Consulter votre messagerie, ouvrir l'e-mail reçu et cliquer sur le lien permetant de valider l’authentification (le lien est valable 10 min).
  3. Fermer l'onglet qui sera ouvert (confirmant l'authentification) et revenir sur la page initiale (sur laquelle vous avez saisi votre adresse e-mail).
Retrouvez les différentes étapes en image dans la vidéo ci-dessous : 


Pour créer une nouvelle idée, saisissez-la sous forme synthétique dans la zone de saisie ci-dessous. Tous les membres de la communauté des utilisateurs Sage pourront la visualiser et s’ils la trouvent intéressante, voter pour elle.

Si votre idée reçoit un nombre de votes suffisant elle pourra être sélectionnée pour être ajoutée au logiciel . Elle sera alors disponible pour l’ensemble des utilisateurs.


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  1. J'aimerai pouvoir enregistrer le pourcentage pour les frais CB et créer un modèle de saisie rapide qui exécute le calcul

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    Nous vous sommes reconnaissants, votre contribution nous aidera à faire évoluer vos solutions.

    Alexis

  2. Lorsque l'on est en saisie standard ou kilomètre avec le journal de banque, que la liste des écritures non lettrées pour le compte sélectionné s'affiche comme dans saisie paiement et encaissement avec également reprise du libellé.

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  3. Bonjour,
    Lorsqu'on enregistre une facture fournisseur avec une date et un montant si on a déjà une facture à la même date et du même montant pour le même fournisseur on a une alerte. Cela qui évite d'enregistrer plusieurs fois la même facture

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  4. Si un compte a été associé à un libellé par erreur et que celui est tellement générique qu'il est commun à plusieurs comptes (du style "Rglt LCR"), il est aujourd'hui impossible de supprimer l'association. On peut seulement attribuer un autre compte; ce qui n'est pas toujours ce que l'on veut. Il faudrait pouvoir valider la modification sans compte ou avoir la possibilité de gérer les associations pour en supprimer éventuellement

    5 votes

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    Alexis

  5. La gestion de la TVA sur encaissement devrait être gérée automatiquement quel que soit le type de saisie (standard ou kilomètre) comme c'est le cas sur "travailler sur un compte". Hors, quand on utilise la saisie encaissement/paiement sur une facture d'achats ou ventes saisie au kilomètre, il nous propose pas la TVA, il faut la rajouter. Si la facture est saisi depuis une saisie guidée, la TVA est affichée ainsi que depuis l'option "travailler sur un compte".

    4 votes

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  6. Créer le format CFONB afin d'importer les relevés bancaires au format CFONB qui sont beaucoup utilisés par les banques.

    2 votes

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    Alexis

  7. Je n'arrive pas a supprimer des codes paiement en doublon et d'autres plus utilisés. Comment les masquer pour que ceux-ci n'apparaissent plus en saisie d'écritures.

    3 votes

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    Merci à vous, votre contribution nous aidera à améliorer vos solutions Sage.

    Alexis

  8. Il serait bien de pouvoir associer un compte de TVA en attente à un compte de charge ou de produit.
    En effet, pour l'instant seuls les comptes de tva normaux sont proposés.

    2 votes

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    Votre idée est conservée.

    @Chers utilisateurs: Votez pour cette évolution si elle vous séduit et ajoutez un commentaire si vous le souhaitez !

    Merci à vous, votre participation nous aidera à améliorer vos solutions.

    Alexis

  9. Très simple, dans la saisie des relevés bancaires, on sélectionne le mois de saisie/ Puis, en saisie, pourquoi faut-il renseigner les jours en jj/mm/aa, sans quoi il met le dernier jour du mois ? Comme on est sur un mois donné, on ne pourrait pas juste saisir la date du jour ?

    2 votes

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    Alexis

  10. CCA : L'idée est de mettre en place un système d'abonnement qui permettrait de diminuer sur 12 mois une charge et que l'écriture ne bouge pas en sorte que le montant diminue jusqu'au 31/12 devient 0€.
    Pour les provisions idem, ce serait de rajouter chaque mois un montant fixe à une ligne qui reste toujours fixe et à la fin d'avoir un cumul de provisions. (l'abonnement qui existe aujourd'hui ne permet pas d'avoir un cumul de provisions)

    Exemple :

    Mois 01/22 :
    CCA assurance 1200€
    Provision FCP 2021 150€

    Mois 02/22 :
    CCA assurance 1100€
    Provision FCP 2021 300€

    Mois…

    3 votes

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    Un grand merci.

    Nous retenons votre idée.

    @Chers utilisateurs: Votez pour cette proposition si elle vous plait et donnez votre avis si vous le souhaitez !

    Encore merci de participer à l’amélioration de nos solutions Sage.

    Alexis

  11. Il ne devrait pas être possible de modifier voir supprimer l'écriture d'A-Nouveaux provenant de la clôture l'exercice précédent.

    3 votes

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    Parfait, merci pour la proposition.
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    Alexis

  12. Pouvoir ajouter deux comptes de charges dans le compte fournisseur

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    Nous enregistrons votre évolution.
    Elle est désormais proposée au suffrage des autres membres.
    Nous vous remercions, votre participation nous aidera à faire évoluer vos produits.
    Alexis

  13. Avoir dans les options des journaux : le libellé du compte ou le libellé libre car la saisie n'est pas la même sur un journal d'achat ou un journal de caisse.

    3 votes

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    Merci, cette idée est gardée.
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    Alexis

  14. Lors de la saisie manuelle de la banque, ne pourrait on pas avoir un contrôle entre le journal de banque utilisé et le compte 512xxx histoire de ne pas se tromper de compte ou journal.

    4 votes

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    Nous vous remercions, la proposition est enregistrée.
    Cette proposition est maintenant proposée au suffrage.
    @Chers membres: Votez pour cette amélioration si elle vous convient et ajoutez un commentaire si vous le souhaitez !
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    Alexis

  15. Simplifier la fenêtre de saisie pour gagner du temps en n'ayant pas à passer dans les différentes zones des informations complémentaires : avoir par exemple une option "ne plus afficher", ceci éviterait 3 clics

    6 votes

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    Alexis

  16. lorsque l'on utilise un modèle de saisie plusieurs fois d'affilée, si la date en haut reste identique à la validation précédente, il devient obligatoire de saisir manuellement la date de chaque ligne ( car par défaut elle se remet à la date du jour de saisie qui est bien souvent différente de la date de facture). Ne pourrait-on pas imaginer que la date sur chaque ligne soit systématiquement identique à celle dans le haut du pavé? Merci

    5 votes

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    Alexis

  17. Depuis le 1er juillet 2021, l'UE a établi un nouveau régime de TVA facultatif appelé One Stop Shop (OSS). Il s'applique aux ventes auprès de clients intracommunautaires, c'est-à-dire les clients situés dans l'UE qui ne sont pas assujettis à la TVA.

    Vous n'avez plus à vous enregistrer et à payer la TVA dans tous les pays dans lesquels vous avez des clients, mais vous pouvez choisir de déclarer et payer toutes les TVA européennes grâce à une seule déclaration.

    Les ventes déclarées via le One Stop Shop sont soumises à la TVA de destination. Au lieu de facturer la TVA…

    4 votes

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    Alexis

  18. Lors du transfert du journal de Banque de Batigest Connect vers le logiciel 50C Comptabilité, les modes de règlement ne remontent pas dans la saisie des écritures.

    Quel dommage car les informations des modalités de règlement de type : Chèque, Virement, Prélèvement, etc... sont saisies dans Batigest Connect et cela est une donnée importante dans le suivi des règlements clients.

    5 votes

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    Alexis

  19. Lorsque l'on travaille sur un compte et que l'on clique sur le bouton Régler. On saisit toutes les informations demandées ainsi qu'un libellé. Lorsque l'on vérifie l'écriture, il a bien mis mon libellé sur la ligne du compte banque mais sur la ligne client ou fournisseur, il a mis un libellé "Mouvement n° xxxx". Le xxxx est le numéro de mouvement interne de l'écriture. Cela ne correspond même pas au numéro de pièce. Le libellé mis par le logiciel ne correspond pas à un libellé comptable. Merci de faire le nécessaire.

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  20. Lors d'un import de relevé bancaire (en format OFX par exemple), il serait judicieux de pouvoir commencer la saisie sur un poste (exemple : poste du bureau) et de la terminer sur un autre poste (exemple : poste du domicile). Cette fonctionnalité existe dans Bankin mais tous les clients n'ont pas la volonté de travailler via Bankin.

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