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Extourner avec plusieurs comptes
Pouvoir mettre plusieurs comptes sur une extourne.
3 votesMerci, suggestion éligible !
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Alexis
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Modification des types de compte avec effet rétroactif
Dans la liste plan de compte, avoir la possibilité de modifier le type de compte.
exemple : je suis en racine 411 pour les clients, pour autant je souhaite que les comptes 413, 416 et 418 soient considérés comme typés clients et non comme compte de tiers.3 votesMerci de votre contribution pour cette idée.
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Alexis
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Commandes articles en rupture - Modifier la quantité
Le traitement des commandes d'articles en rupture propose une liste d'articles avec les quantités nécessaires pour répondre à la création des commandes d'achats.
Le problème vient du fait que nous ne pouvons pas modifier cette quantité.Merci d'avance
3 votesNous vous remercions, cette suggestion est retenue.
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Alexis
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Ajout code TARIC et PAYS D'ORIGINE de l'article
Il serait intéressant de créer des rubriques CODE TARIC et PAYS D'ORIGINE. Ainsi nous aurions directement depuis SAGE des factures conformes pour les exportations.
3 votesUn grand merci.
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Alexis
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Dans la liste des rapprochements bancaires, avoir l'écart dans une colonne
Une colonne "écart" serait la bienvenue dans la liste des rapprochements bancaires.
5 votesParfait, merci.
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Alexis
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Mandat de prélèvement SEPA à éditer
Il serait souhaitable que nous puissions éditer les mandats de prélèvements SEPA pour que le client puisse signer ce document.
5 votesBonjour et merci, amélioration gardée !
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Alexis
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Gestion codification analytique pour les immobilisations
Bonjour la communauté,
Il serait intéressant de pouvoir affecter par immobilisation un ou plusieurs codes analytiques.
Cela permettrait d'enregistrer les écritures comptables liées aux immobilisations en intégrant les codes analytiques.
A ce jour, le seul moyen d'obtenir un code analytique, par exemple dans une écriture de dotation aux amortissements, c'est en affectant un code analytique par défaut aux comptes généraux des dotations.
Bonne journée,
Bien à vous,Mickaël
3 votesMerci.
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Alexis
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Renseigner une date de mise à jour du tarif fournisseur
Bonjour, il serait intéressant de pouvoir renseigner une date de mise à jour dans la nomenclature "articles" -> article fournisseur, pour savoir quand le tarif a été mis à jour pour la dernière fois.
6 votesMerci, l'idée est enregistrée.
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Alexis
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N° de pièce en automatisation des achats
Lors de l'intégration par automatisation comptable, obtenir le nom du fournisseur et le numéro de pièce dans la colonne libellé, et pouvoir conserver le numéro de pièce de la prochaine saisie que l'on a dans le journal des achats et non le numéro de facture que l'on intègre.
3 votesBonjour et merci.
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Alexis
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En export vers Sage Expert, avoir le n° de facture dans le règlement
Faire apparaître sur la ligne du règlement (dans le fichier txt ) le numéro de la facture réglée.
2 votesMerci pour cette suggestion.
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Alexis
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Sauvegarde - Garder uniquement 10 ans d'archives
La conservation des documents comptables est de 10 ans à partir de la clôture de l'exercice comptable. A chaque fois que je fais une sauvegarde sous SAGE 50, celle-ci reprend 17 années de clôture depuis 2005 à ce jour (novembre 2022).
Ce qui alourdit le temps de sauvegarde et le stockage des données...4 votesMerci de votre contribution.
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Alexis
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Export d'écritures non transmises
Savoir quelles écritures du journal Achat ont été exportées ou non.
Parfois voire souvent, on saisit des écritures d'achat du mois M-1 après avoir exporté les écritures pour l'expert comptable (fournisseur qui envoie tardivement la facture, ticket de CB transmis 2 mois trop tard, etc...). Il faudrait un système permettant d'exporter les écritures non transmises.
4 votesMerci.
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Alexis
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Reprise du libellé uniquement pour certains comptes
Reprendre l'intitulé du compte en saisie uniquement pour les comptes souhaités.
Actuellement l'option "libellé = intitulé du compte" fonctionne pour l'ensemble des comptes de l'écriture.5 votesMerci pour la proposition.
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Alexis
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Encours fournisseurs
Pouvoir visualiser l'encours chez les fournisseurs dans la page "liste des fournisseurs", comme c'est le cas pour les clients. Cela permettrait de voir le montant exact à devoir même s'il y a des avoirs en cours ou des sommes en transit.
5 votesParfait, merci.
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Alexis
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Clients multi-sites : lier adresses et contacts
A ce jour, pour les clients multi-sites, il n'y a pas de liaison entre les différentes adresses d'un client et les différents contacts dans l'entreprise. Il serait pratique de pouvoir attribuer un ou plusieurs contacts à chaque adresse du client.
4 votesParfait, merci pour l'idée.
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Alexis
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Reconduction des abonnements automatique en gestion commerciale
Les abonnements peuvent être renouveler que manuellement.
Serait il possible de créer une option qui permettrait une reconduction tacite d'un abonnement ?
5 votesParfait, merci, proposition retenue !
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Alexis
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Empêcher la saisie d'un acompte sur une facture validée
Il faudrait empêcher la saisie d'un acompte sur une facture validée : en effet si la facture est validée et transférée en compta, le montant de l'acompte ne vient pas en déduction du total de la facture. Deux erreurs s'en suivent : le compte 419 n'est pas soldé et le compte 411 est faux.
5 votesMerci, cette idée est conservée.
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Alexis
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Afficher aperçu pièce abonnement
Dans la liste des factures, nous pouvons avoir un aperçu de la pièce dans un cadre à droite ou en bas. L'idéal serait d'avoir cet aperçu également dans la liste des abonnements afin de vérifier la pièce attachée sans avoir à l'ouvrir.
3 votesNous vous remercions pour cette bonne suggestion.
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Alexis
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Personnalisation email de relance
Avoir la possibilité de personnaliser les mails de relance.
Il serait bien d'avoir la possibilité de personnaliser les mails dans traitement - Relances lors de l'envoie du fichier PDF de relance par Email.
Comme c'est le cas lors de l'envoie des pièces commerciales.- Personnalisation de l'Objet du Mail
- Personnalisation du texte du Mail
11 votesMerci de votre aide pour cette proposition.
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Alexis
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Alerte quand on oublie de saisir un article
Lors d'une saisie de document, si on oublie de mettre l'article on peut valider le document et cela nous met par défaut l'article auto. Il faudrait avoir une alerte à l'enregistrement nous signalant qu'aucun article n'a été sélectionné. Ou nous bloquer la saisie de la quantité/prix si l'article n'est pas renseigné.
3 votesMerci, la suggestion est retenue.
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Alexis
- Don't see your idea?