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Sage 50

Afin de renforcer la sécurité des données, les modalités d'authentification changent dès le 27 janvier 2021. A partir de cette date, pour poster une nouvelle suggestion ou voter pour une idée existante, vous devrez :

  1. Renseigner votre adresse e-mail : un message vous sera alors envoyé sur cette dernière.
  2. Consulter votre messagerie, ouvrir l'e-mail reçu et cliquer sur le lien permetant de valider l’authentification (le lien est valable 10 min).
  3. Fermer l'onglet qui sera ouvert (confirmant l'authentification) et revenir sur la page initiale (sur laquelle vous avez saisi votre adresse e-mail).
Retrouvez les différentes étapes en image dans la vidéo ci-dessous : 


Pour créer une nouvelle idée, saisissez-la sous forme synthétique dans la zone de saisie ci-dessous. Tous les membres de la communauté des utilisateurs Sage pourront la visualiser et s’ils la trouvent intéressante, voter pour elle.

Si votre idée reçoit un nombre de votes suffisant elle pourra être sélectionnée pour être ajoutée au logiciel . Elle sera alors disponible pour l’ensemble des utilisateurs.


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1043 results found

  1. Question de pure forme..mais ce serait agréable de pouvoir modifier par "remplissage automatique" la police de caractère, sa taille et sa couleur des désignations courtes et longues des articles.
    Merci

    2 votes

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  2. Sauvegarde en ligne. Créer un champ de commentaire, par exemple pour renseigner l'état des travaux au moment de la sauvegarde.

    6 votes

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    Nous acceptons votre évolution.

    Elle est dès à présent proposée au vote des autres membres.

    Merci de participer à l’amélioration de nos solutions.

    Alexis

  3. Pouvoir ajouter des champs "info perso" dans les tâches / rappel

    4 votes

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    Nous vous sommes reconnaissants, votre aide nous aidera à améliorer vos solutions.

    Alexis

  4. Bonjour, Dans la remise de virements fournisseurs, je souhaite supprimer une remise car le virement a été réalisé manuellement. A ce jour, il faut supprimer le mode de règlement pour que l’écriture se supprime. Cependant, le mode de règlement est utilisé dans beaucoup d’écritures et la suppression n’est pas possible. Donc je souhaite supprimer le virement directement dans la fenêtre de remise.

    2 votes

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    Si vous aimez cette suggestion, votez pour elle et donnez votre avis si vous le souhaitez !

    Nous vous sommes reconnaissants, votre aide nous aidera à faire évoluer vos offres.

    Alexis

  5. Lors de la duplication d'un devis, si un article de ce devis a été entre temps bloqué, cet article est repris sans "alerte" alors que si on crée un nouveau devis, une alerte nous signale que cet article ne peut être utilisé car bloqué.

    2 votes

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    Alexis

  6. C'est surtout pour éviter de se retrouver avec des lignes qui font 3 cm de hauteur. Pour de l'EAN13, on pourrait définir à 1 cm de hauteur, ça permettrait de gagner en place et donc diminuer le nombre de pages.

    3 votes

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    Encore merci, votre contribution nous aidera à faire évoluer vos solutions Sage.

    Alexis

  7. En effet, si on change de dossier compta, dans le menu : Dossier - Options - Préférences, Sauvegarde Restauration - Sauvegarde - Destination, le chemin est modifié.

    2 votes

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    @Chers utilisateurs: Votez pour cette idée si elle vous séduit et commentez si vous le souhaitez !

    Nous vous sommes reconnaissants de nous aider à l’évolution de nos solutions.

    Alexis

  8. Dans le cas où l'on a sorti une immobilisation par erreur, pouvoir annuler cette sortie. Aujourd'hui le traitement est irrémédiable.

    4 votes

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    Un grand merci à vous, votre aide nous aidera à faire évoluer vos solutions.

    Alexis

  9. Lorsqu'on saisit une vente (compte 411) avec une TVA achat (compte 445) il n'y a aucun pop-up qui s'ouvre pour indiquer qu'il y a une erreur de saisie. Idem lorsqu'on saisit un achat (compte 401) avec une TVA de vente (compte 701 à 709).

    Ce pop-up apparait bien lorsqu'on saisit HA avec un compte 411 ou VT avec un compte 401.

    Il devrait donc également aussi apparaître au moment de la saisie du (mauvais) compte de TVA.

    Cela éviterait des erreurs de saisie et de perdre du temps au moment de la déclaration de TVA à chercher d'où viennent les…

    4 votes

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    Un grand merci à vous, votre participation nous aidera à faire évoluer vos logiciels Sage.

    Alexis

  10. Des bons de livraison ont été validés par erreur et ne seront jamais facturés. Ils restent donc dans la liste comme étant "A facturer". Nous souhaiterions soit pouvoir les supprimer soit pouvoir changer leur statut pour les passer en "soldé"
    L'idée est de pouvoir se débarrasser des erreurs
    Merci

    9 votes

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    Alexis

  11. Un article apparaîtrait systématiquement dans un devis selon le représentant choisi. Cela permettrait de rajouter une zone de texte automatique en plus des commentaires en bas de page (manque de place).

    2 votes

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    Alexis

  12. Pour les commandes, rajouter un champ "Tot Qté Reliquats" pour pouvoir accéder à la somme des quantités en reliquat directement depuis la synthèse des commandes.

    3 votes

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    Merci de contribuer à l’amélioration de nos solutions Sage.

    Alexis

  13. Dans l'onglet fournisseur de la fiche article, ajouter une colonne "libellé" pour pouvoir indiquer le libellé du fournisseur.

    3 votes

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  14. Lors de la consultation d'un compte si je veux accéder à la ligne, j'arrive sur le début du journal et pas sur la ligne directement.
    Idem dans le traitement "travail sur un compte".
    Faire comme dans la liste des écritures. Quand j'ouvre une écriture, j'arrive sur le compte et la ligne est surlignée.

    5 votes

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    Alexis

  15. Avoir un rappel automatique pour payer les fournisseurs.

    7 votes

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    Alexis

  16. Ma banque qui est la société générale ne me propose qu'un téléchargement de mon relevé en PDF. Pouvez vous rajouter ce format ? En vous remerciant.

    4 votes

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    Alexis

  17. Pouvoir ajouter simplement une photo par copier coller sur une facture ou devis à côté d'un article.

    9 votes

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  18. La possibilité de voir le prix d'achat d'un article par poids (le kg) vue que les condition d'achat et les conditions de vente sont différentes

    2 votes

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    Alexis

  19. Pouvoir lier les documents aussi en saisie facture / avoir fournisseur et de même en saisie client.

    3 votes

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    Alexis

  20. Dans la compta 50, dans la remise fournisseur (menu Traitement)
    Le total du montant des règlements correspond aux lignes visibles, il ne va pas tenir compte de "remettre" et "ne pas remettre".

    Il serait intéressant d'avoir le total des lignes sélectionnées.

    3 votes

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    Alexis

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