Sage 50

Afin de renforcer la sécurité des données, les modalités d'authentification changent dès le 27 janvier 2021. A partir de cette date, pour poster une nouvelle suggestion ou voter pour une idée existante, vous devrez :

  1. Renseigner votre adresse e-mail : un message vous sera alors envoyé sur cette dernière.
  2. Consulter votre messagerie, ouvrir l'e-mail reçu et cliquer sur le lien permetant de valider l’authentification (le lien est valable 10 min).
  3. Fermer l'onglet qui sera ouvert (confirmant l'authentification) et revenir sur la page initiale (sur laquelle vous avez saisi votre adresse e-mail).
Retrouvez les différentes étapes en image dans la vidéo ci-dessous : 


Pour créer une nouvelle idée, saisissez-la sous forme synthétique dans la zone de saisie ci-dessous. Tous les membres de la communauté des utilisateurs Sage pourront la visualiser et s’ils la trouvent intéressante, voter pour elle.

Si votre idée reçoit un nombre de votes suffisant elle pourra être sélectionnée pour être ajoutée au logiciel . Elle sera alors disponible pour l’ensemble des utilisateurs.


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  1. Contrôler le journal de banque avec le compte de banque utilisé

    Lors de la saisie manuelle de la banque, ne pourrait on pas avoir un contrôle entre le journal de banque utilisé et le compte 512xxx histoire de ne pas se tromper de compte ou journal.

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    Nous vous remercions, la proposition est enregistrée.
    Cette proposition est maintenant proposée au suffrage.
    @Chers membres: Votez pour cette amélioration si elle vous convient et ajoutez un commentaire si vous le souhaitez !
    Merci à vous, votre participation nous aidera à faire évoluer vos produits.
    Alexis

  2. Eco participations à 4 décimales

    Notre client gère une Eco-participation sur 4 décimales (exemple 0.0441 par litre vendu, actuellement il n'est pas possible de créer une éco-participation avec 4 chiffres après la virgule même si le dossier est paramétré avec 4 décimales pour les prix unitaire. Ce n'est pas valable pour les éco participation, le montant est donc tronqué.

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  3. Pouvoir réutiliser le champ "Réf. cde" saisi dans une commande client

    Le champ "Réf. cde" (qui sert à renseigner le numéro de commande client dans la saisie de commande client) n'est pas réutilisable dès lors que la commande est transférée en bon de livraison...
    Sur la pièce transférée, il se crée une nouvelle ligne au début du tableau des articles intégrant "Référence commande tiers + ce numéro de commande" mais je souhaiterait l'utiliser en entête de mes bons de livraison plutôt que de l'avoir dans les lignes articles.

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  4. Simplifier la saisie Bankin'

    Simplifier la fenêtre de saisie pour gagner du temps en n'ayant pas à passer dans les différentes zones des informations complémentaires : avoir par exemple une option "ne plus afficher", ceci éviterait 3 clics

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    Nous vous remercions pour l’idée.
    Votre proposition est proposée au suffrage des autres utilisateurs.
    Chers clients, si cette idée vous séduit, votez pour elle !
    Merci à vous de nous aider à l’évolution de nos solutions Sage.
    Alexis

  5. Calculer une remise GLOBALE suivant le total poids commandé

    Il serait bien d avoir la possibilité de calculer une remise GLOBALE (et non pas par piece client) suivant le poids total de la facture. ex une remise de 2% si le total poids > 200 kg

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    Bonjour et merci pour l’idée.
    Votre proposition est gardée.
    @Chers membres: Votez pour cette amélioration si elle vous séduit et ajoutez un commentaire si vous le souhaitez !
    Nous vous sommes reconnaissants de contribuer à l’évolution de nos solutions.
    Alexis

  6. Pouvoir gérer un coeff de facturation ou un pourcentage de facturation

    Sur un ligne articles, il serait pratique de pouvoir déterminer un coefficient de facturation afin de faire apparaître un prorata de facturation

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    Merci, cette bonne suggestion est retenue.
    Votre proposition est sélectionnée.
    @Chers membres: Votez pour cette évolution si elle vous convient et donnez votre avis si vous le souhaitez !
    Nous vous sommes reconnaissants de nous aider à l’évolution de nos offres Sage.
    Alexis

  7. Bloquer l'accès à la modification (ajout ou suppression) des colonnes dans les listes

    Bloquer l'accès à la modification (ajout ou suppression) des colonnes dans les listes

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    0 comments  ·  Gestion Commerciale - Traitements  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

    Bonjour et merci, cette suggestion est enregistrée.
    Cette amélioration a attiré notre attention.
    @Chers membres: Votez pour cette proposition si elle vous convient et commentez si vous le souhaitez !
    Nous vous remercions de contribuer à l’évolution de nos solutions Sage.
    Alexis

  8. Dans les pièces d'achats, pouvoir saisir le fournisseur par son nom

    Lors de la saisie des factures d'achats, pouvoir saisir les 1ères lettres du nom du FR au lieu de rechercher systématiquement dans la liste le code FR (comme pour les clients).

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    Merci de votre participation, la proposition est retenue.
    Votre proposition est proposée au suffrage.
    Elle est dès à présent proposée au vote des autres membres.
    Un grand merci à vous de contribuer à l’évolution de nos solutions Sage.
    Alexis

  9. Date dans modèle de saisie

    lorsque l'on utilise un modèle de saisie plusieurs fois d'affilée, si la date en haut reste identique à la validation précédente, il devient obligatoire de saisir manuellement la date de chaque ligne ( car par défaut elle se remet à la date du jour de saisie qui est bien souvent différente de la date de facture). Ne pourrait-on pas imaginer que la date sur chaque ligne soit systématiquement identique à celle dans le haut du pavé? Merci

    2 votes

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  10. Edition Pointage manuel

    Quand on passe par le menu Traitements - Pointage manuel pour faire le rapprochement bancaire : avoir la possibilité d'éditer le rapprochement bancaire avec la même édition que l'on a quand on passe par le menu Traitements - Rapprochement bancaire

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    0 comments  ·  Comptabilité - Traitement  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

    Bonjour et merci, cette idée est conservée.
    Votre amélioration est éligible.
    Chers membres, si cette idée vous séduit, votez pour elle !
    Nous vous sommes reconnaissants, votre contribution nous aidera à améliorer vos produits.
    Alexis

  11. TVA de destination / One Stop Shop (OSS) applicable depuis le 1er juillet 2021

    Depuis le 1er juillet 2021, l'UE a établi un nouveau régime de TVA facultatif appelé One Stop Shop (OSS). Il s'applique aux ventes auprès de clients intracommunautaires, c'est-à-dire les clients situés dans l'UE qui ne sont pas assujettis à la TVA.

    Vous n'avez plus à vous enregistrer et à payer la TVA dans tous les pays dans lesquels vous avez des clients, mais vous pouvez choisir de déclarer et payer toutes les TVA européennes grâce à une seule déclaration.

    Les ventes déclarées via le One Stop Shop sont soumises à la TVA de destination. Au lieu de facturer la TVA…

    2 votes

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    1 comment  ·  Comptabilité - Saisie  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

    Parfait, merci pour cette idée.
    Nous enregistrons votre amélioration.
    @Chers membres: Votez pour cette suggestion si elle vous convient et ajoutez un commentaire si vous le souhaitez !
    Merci, votre participation nous aidera à améliorer vos solutions.
    Alexis

  12. Ordre de transfert des BL en facture

    Lors du transfert groupé de BL en facture, ce sont les BL les plus récents qui apparaissent en 1er sur les lignes de la facture.
    Il serait bien de pouvoir avoir le choix sur cet ordre

    1 vote

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    Merci pour la proposition.
    Nous conservons votre évolution.
    @Chers clients: Votez pour cette évolution si elle vous convient et ajoutez un commentaire si vous le souhaitez !
    Encore merci de contribuer à l’amélioration de nos solutions Sage.
    Alexis

  13. Documents liés en saisie d'écritures

    Avoir la possibilité de joindre un document lié, directement en saisie.
    Nous avons la possibilité de le faire pour une image, mais il serait intéressant d'avoir cette possibilité également pour les documents liés.

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  14. Pouvoir avoir un état analytique (balance ou grand livre) en cumulé sur l'année N et N-1

    Pouvoir avoir un état analytique (balance ou grand livre) en cumulé sur l'année N et N-1 pour des chantiers qui sont à cheval sur plusieurs exercices comptables.

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  15. Transférer les modalités de paiement lors du transfert de Batigest Connect

    Lors du transfert du journal de Banque de Batigest Connect vers le logiciel 50C Comptabilité, les modes de règlement ne remontent pas dans la saisie des écritures.

    Quel dommage car les informations des modalités de règlement de type : Chèque, Virement, Prélèvement, etc... sont saisies dans Batigest Connect et cela est une donnée importante dans le suivi des règlements clients.

    2 votes

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    Merci de votre participation, idée éligible !
    Cette proposition est proposée au vote.
    Elle est dès à présent proposée au vote des autres utilisateurs.
    Nous vous sommes reconnaissants, votre aide nous aidera à faire évoluer vos logiciels.
    Alexis

  16. TVA sur encaissements en Gestion

    Avoir un état de TVA sur les encaissements dans la gestion commerciale. Ceci permettrait d'obtenir la TVA a déclarer sans avoir de logiciel de comptabilité

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    Nous vous remercions pour l’idée.
    Cette évolution a attiré notre attention.
    @Chers clients: Votez pour cette suggestion si elle vous plait et donnez votre avis si vous le souhaitez !
    Un grand merci à vous, votre contribution nous aidera à faire évoluer vos offres Sage.
    Alexis

  17. Lors du transfert comptable, faire en sorte que la colonne Quantité soit renseignée

    Quand on lance le transfert des écritures en comptabilité, quand on visualise les écritures avant le transfert, on peut ajouter la colonne Quantité. Mais cette colonne est vide. Il serait judicieux que cette colonne soit alimentée automatiquement (en fonction de ce qui est saisi dans la facture ou l'avoir).

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  18. libellé en saisie de règlement avec le bouton "Régler"

    Lorsque l'on travaille sur un compte et que l'on clique sur le bouton Régler. On saisit toutes les informations demandées ainsi qu'un libellé. Lorsque l'on vérifie l'écriture, il a bien mis mon libellé sur la ligne du compte banque mais sur la ligne client ou fournisseur, il a mis un libellé "Mouvement n° xxxx". Le xxxx est le numéro de mouvement interne de l'écriture. Cela ne correspond même pas au numéro de pièce. Le libellé mis par le logiciel ne correspond pas à un libellé comptable. Merci de faire le nécessaire.

    5 votes

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    Nous vous remercions, cette bonne idée est retenue.
    Cette suggestion a attiré notre attention.
    Si vous aimez cette suggestion, votez pour elle et ajoutez un commentaire si vous le souhaitez !
    Nous vous sommes reconnaissants, votre aide nous aidera à faire évoluer vos offres Sage.
    Alexis

  19. Demander une confirmation de suppression d'article dans une édition de facture

    Demander une confirmation de suppression d'article dans une édition de facture

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    Merci.
    Votre évolution est proposée au suffrage des autres utilisateurs.
    Chers membres, si cette proposition vous séduit, votez pour elle !
    Nous vous sommes reconnaissants, votre participation nous aidera à améliorer vos solutions.
    Alexis

  20. Modifier la police de caractère de tous les articles en même temps

    Pouvez vous ajouter une fonction qui permettrait de changer la police de caractère de TOUS les articles en même temps dans le champs "Désignation longue" ?

    2 votes

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    Merci, proposition retenue !
    Cette suggestion est proposée au suffrage des autres utilisateurs.
    Chers clients, si cette suggestion vous séduit, votez pour elle !
    Nous vous remercions de nous aider à l’évolution de nos offres.
    Alexis

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