Sage 50

Afin de renforcer la sécurité des données, les modalités d'authentification changent dès le 27 janvier 2021. A partir de cette date, pour poster une nouvelle suggestion ou voter pour une idée existante, vous devrez :

  1. Renseigner votre adresse e-mail : un message vous sera alors envoyé sur cette dernière.
  2. Consulter votre messagerie, ouvrir l'e-mail reçu et cliquer sur le lien permetant de valider l’authentification (le lien est valable 10 min).
  3. Fermer l'onglet qui sera ouvert (confirmant l'authentification) et revenir sur la page initiale (sur laquelle vous avez saisi votre adresse e-mail).
Retrouvez les différentes étapes en image dans la vidéo ci-dessous : 


Pour créer une nouvelle idée, saisissez-la sous forme synthétique dans la zone de saisie ci-dessous. Tous les membres de la communauté des utilisateurs Sage pourront la visualiser et s’ils la trouvent intéressante, voter pour elle.

Si votre idée reçoit un nombre de votes suffisant elle pourra être sélectionnée pour être ajoutée au logiciel . Elle sera alors disponible pour l’ensemble des utilisateurs.


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  1. Il serait intéressant qu'il y ai le délai du règlement effectif de chaque facture, et voir ainsi plus vite, le temps qu'il met à régler et ainsi aviser pour les factures prochaines (rappel des conditions, proforma,...) Actuellement, je suis obligée de tenir un fichier excel en parallèle, très long à tenir à jour.

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    @Chers clients: Votez pour cette évolution si elle vous convient et commentez si vous le souhaitez !
    Merci à vous, votre participation nous aidera à améliorer vos produits.
    Alexis

  2. Pouvoir avoir, par exemple, le bon de commande avec le reste a livrer et pas la totalité de la commande, une fois qu'on a modifié les quantités sur le bon de livraison. Et ce pour n'importe quel transfert de pièces, devis en commandes, commandes en BL, BL en facture. Que ce soit en ventes ou en achats.

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    Alexis

  3. Il serait bien d avoir la possibilité de calculer une remise GLOBALE (et non pas par piece client) suivant le poids total de la facture. ex une remise de 2% si le total poids > 200 kg

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    Nous vous sommes reconnaissants de contribuer à l’évolution de nos solutions.
    Alexis

  4. Sur un ligne articles, il serait pratique de pouvoir déterminer un coefficient de facturation afin de faire apparaître un prorata de facturation

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    @Chers membres: Votez pour cette évolution si elle vous convient et donnez votre avis si vous le souhaitez !
    Nous vous sommes reconnaissants de nous aider à l’évolution de nos offres Sage.
    Alexis

  5. Avoir un état de TVA sur les encaissements dans la gestion commerciale. Ceci permettrait d'obtenir la TVA a déclarer sans avoir de logiciel de comptabilité

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    Nous vous remercions pour l’idée.
    Cette évolution a attiré notre attention.
    @Chers clients: Votez pour cette suggestion si elle vous plait et donnez votre avis si vous le souhaitez !
    Un grand merci à vous, votre contribution nous aidera à faire évoluer vos offres Sage.
    Alexis

  6. Lors d'un import de relevé bancaire (en format OFX par exemple), il serait judicieux de pouvoir commencer la saisie sur un poste (exemple : poste du bureau) et de la terminer sur un autre poste (exemple : poste du domicile). Cette fonctionnalité existe dans Bankin mais tous les clients n'ont pas la volonté de travailler via Bankin.

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    Merci de votre contribution, cette idée est retenue.
    Votre amélioration est éligible.
    Elle est maintenant proposée au suffrage des autres membres.
    Nous vous remercions, votre participation nous aidera à améliorer vos produits.
    Alexis

  7. Dans un libellé de facturation, qui est reconduite chaque Année avec une date de Début et Fin de période, est-il possible que ces années changent automatiquement lorsqu'elles sont reconduites à partir de la date de facturation. Possibilité de rajouter un script qui se met à jour automatiquement dans le libellé.

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    Merci.
    Nous retenons votre amélioration.
    @Chers membres: Votez pour cette idée si elle vous plait et commentez si vous le souhaitez !
    Nous vous remercions de participer à l’évolution de nos logiciels.
    Alexis

  8. Nous souhaitons avoir la possibilité de plafonner le taux de remise client lors de la saisie manuelle de la remise de l'article pour éviter des erreurs de frappes ou simplement un débordement de nos commerciaux lors de la création du document Commercial (Devis, Factures etc.).

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    Un grand merci pour l’idée.
    Votre suggestion est proposée au suffrage.
    @Chers clients: Votez pour cette amélioration si elle vous séduit et ajoutez un commentaire si vous le souhaitez !
    Nous vous remercions, votre contribution nous aidera à améliorer vos solutions Sage.
    Alexis

  9. Avoir un calcul automatique de la quantité en fonction du nombre de colis et du nombre par colis. Cette fonction existait dans Sage PE APINEGOCE I7 et est très demandée pour les clients vendant des produits par Sac ou par colis, cartons,..., mais avec l'obligation de préciser un prix unitaire du produit

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  10. Pouvoir associer une formule de calcul sur quantité dans la fiche article pour déclencher automatiquement le calcul de la quantité en saisie de pièce commerciale de vente.

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    Nous vous remercions, la proposition est gardée.
    Votre amélioration est éligible au vote.
    Elle est maintenant proposée au suffrage des autres membres.
    Encore merci, votre participation nous aidera à faire évoluer vos solutions.
    Alexis

  11. Aujourd'hui il est très compliqué de trouver un article dans un dépôt et c'est très critique pour la préparation de commande , car il nous faudrait une adresse de stockage dans le dépôt, du type N° Rack, N° de niveau et peut un N°Index

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    Un grand merci, suggestion retenue !
    Votre amélioration est proposée au vote des autres utilisateurs.
    @Chers clients: Votez pour cette évolution si elle vous convient et ajoutez un commentaire si vous le souhaitez !
    Nous vous remercions de participer à l’évolution de nos solutions Sage.
    Alexis

  12. Pouvoir saisir un échéancier de crédit bail de la même manière qu'il existe pour l'emprunt.

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    Merci pour l’idée.
    Votre évolution est sélectionnée.
    Elle est dès à présent proposée au suffrage des autres membres.
    Nous vous remercions de contribuer à l’amélioration de nos solutions Sage.
    Alexis

  13. Dans le A Propos on voit la vers 4.7 ou 4.71 mais on ne sait pas si on a une Compta Standard ou un BMS Premium ou une gestion Essentiel
    Cela est très important pour le SAV car le client ne sait pas toujours nous dire ce qu'il a comme produit
    On peut aussi envisager que l'information soit notée en haut de fenêtre, là où on a déjà "Sage 50C Ciel Données Mobiles"

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    Merci, l’idée est enregistrée.
    Cette évolution est proposée au suffrage.
    Chers utilisateurs, si cette suggestion vous séduit, votez pour elle !
    Encore merci de nous aider à l’évolution de nos offres.
    Alexis

  14. Bonjour,
    Je rencontre un problème de facturation quand j'ai plusieurs clients sur la même facture.
    Exemple : j'ai un compte client regroupant 2 clients.
    Le client 1 a 75% de la facture et le 2° 25%.
    A chaque fois il faut que j'édite deux factures, une au client 1 et l'autre au 2° et de plus, il faut que je fasse moi même le pourcentage.

    2 votes

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    Merci pour la suggestion.
    Cette proposition est proposée au suffrage des autres utilisateurs.
    Elle est désormais ouverte au suffrage des autres membres.
    Nous vous sommes reconnaissants, votre participation nous aidera à améliorer vos offres Sage.
    Alexis

  15. Ajouter une option dans le détail du règlement pour voir les articles de la/les facture(s) associée(s)

    2 votes

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    Merci de votre participation, la suggestion est conservée.
    Nous sélectionnons votre idée.
    @Chers membres: Votez pour cette amélioration si elle vous séduit et donnez votre avis si vous le souhaitez !
    Encore merci de participer à l’amélioration de nos solutions Sage.
    Alexis

  16. J'aimerai pouvoir réapprovisionner des articles qui ont un fournisseur principal et un fournisseur secondaire en choisissant le fournisseur secondaire. Hors le réappro ne permet pas cette action.

    3 votes

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    Parfait, merci, la proposition est enregistrée.
    Votre proposition est sélectionnée.
    Chers membres, c’est parti, cliquez pour voter pour cette évolution.
    Nous vous sommes reconnaissants de participer à l’amélioration de nos offres.
    Alexis

  17. Bonjour, Serait il possible lorsque l'on saisit un devis en mode normal (et non pas document) de pouvoir lire en colonne et non pas en ligne les détails des articles ?
    En effet, lorsque nous copions un article de notre fournisseur avec beaucoup de détail, tout s'affiche en ligne ce qui est compliqué pour la lecture.
    Il faudrait donc que l'affichage soit en colonne.
    Merci

    2 votes

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    Merci, l’idée est enregistrée.
    Nous conservons votre amélioration.
    Elle est désormais proposée au suffrage des autres clients.
    Un grand merci à vous, votre contribution nous aidera à faire évoluer vos offres.
    Alexis

  18. Dans une pièce client, onglet infos tiers, dans la liste déroulante Société, pour choisir l'adresse de la pièce, il serait bien d'avoir une liste qui s'ouvre avec la zone d'auto filtres pour faciliter les recherches quand le client à un grand nombre d'adresses.

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    Elle est dès à présent proposée au suffrage des autres membres.
    Nous vous remercions de nous aider à l’amélioration de nos logiciels.
    Alexis

  19. import OFX : pouvoir garder , en plus, le libellé de la banque après l'importation

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    Si vous aimez cette évolution, votez pour elle et ajoutez un commentaire si vous le souhaitez !
    Encore merci de contribuer à l’évolution de nos offres Sage.
    Alexis

  20. Pouvoir importer des pièces commerciales (factures) en reprenant automatiquement l'adresse de facturation principale associée au client dont le code client est dans le CSV, et, sans avoir à préciser l'adresse de facturation complète dans le CSV

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    Merci à vous de contribuer à l’amélioration de nos solutions Sage.
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