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Création de tiers en compta
Il serait logique pour un logiciel intégré que la création d'un compte de tiers (client ou fournisseur) dans le plan comptable offre la possibilité de créer automatiquement le compte client ou fournisseur dans les bases de la gestion commerciale.
42 votesFélicitations, suggestion retenue !
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Nicolas -
Editer des avis de virement individuels
Lorsque on créé le fichier de virements, qu'il soit proposé l'édition d'un avis de virement par fournisseur qu'on pourra envoyer par email aux fournisseurs payés
42 votesMerci de votre contribution, proposition éligible !
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Nicolas -
Pouvoir paramétrer les statuts
Pouvoir paramétrer les statuts des factures dans le tableaux.
Exemple avoir le statut "A relancer" au bout de X jours et non pas dès le lendemain.41 votesNous vous remercions, amélioration retenue !
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Un grand merci à vous de nous aider à l’amélioration de nos logiciels Sage.
Catherine -
Pouvoir attribuer un taux de TVA à un client.
Il serait pratique de pouvoir attribuer un taux de TVA aux clients et non aux articles.
En effet, un particulier n'aura pas le même taux de TVA qu'un professionnel, il faut donc choisir à chaque devis / facture, quel taux de TVA appliquer.40 votesNous vous remercions, la proposition est conservée.
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Alexis -
Saisie paiement d'une facture
Lorsqu'on saisit un paiement de facture dans saisie paiement le logiciel reprend les éléments : compte fournisseur, montant, lettrage mais pas le libellé . Il serait intéressant de le reprendre aussi
Merci d'y penser40 votesMerci pour l’idée.
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Catherine -
Libellé écriture Bankin'
Bonjour,
Serait-il possible dans la saisie Bankin' qu'il y ait les mêmes options que dans la saisie par relevé bancaire, à savoir la reprise du libellé d'écriture ou de plusieurs comptes comptables que nous aurions paramétré à leur première apparition en fonction d'un montant ou d'un mot dans le libellé du relevé ?
Merci pour votre réponse40 votesMerci pour cette bonne idée.
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Catherine -
Annuler un bon de livraison ou transférer un bon de livraison en bon de retour
Nous mettons à disposition de nos clients du matériel en dépôt vente,
Lorsque nous récupérons le matériel et donc que nous le facturons pas, nous souhaitons pouvoir annuler le bon de livraison validé correspondant ou le transférer en bon de retour,39 votesBonjour et merci, cette idée est conservée.
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Alexis -
Affecter un modèle de facture à un client
Au même titre que l'on peut affecter le nombre d'exemplaire de facture pour chaque client, pouvoir lui affecter un modèle de facture.
37 votesMerci de votre aide pour cette suggestion.
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Alexis -
Format paramétrable des emails envoyés par Sage 50
Il serait intéressant de pouvoir avoir plusieurs modèles pour les emails envoyés avec sage 50.
Actuellement je suis obligé de tout modifier manuellement là ou il aurait été intéressant de choisir un modèle personnalisé.
(rajout automatique de destinataires, modification du texte standard, etc...)37 votesBonjour et merci.
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Alexis -
Edition du rapprochement bancaire
Faire qu'après le rapprochement avec la banque on puisse, en étant encore dans le programme de rapprochement, lancer l'édition. Actuellement il faut sortir du programme et revenir pour lancer une édition. merci
37 votesMerci pour cette idée.
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Alexis -
Paramétrer une sauvegarde automatique à une fréquence modifiable
Paramétrer une sauvegarde automatique à une fréquence modifiable
37 votesNous vous remercions, la proposition est enregistrée.
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Alexis -
Enregistrement automatique des saisies en cours
Il serait plus qu'utile que quand nous saisissons une pièce client ou fournisseur, que cette pièce soit sauvegardée en provisoire en cas de coupure d'électricité, internet ou en cas de pause en cours de saisie de cette pièce. Cela éviterai la perte totale de notre saisie ou comme il arrive souvent chez nous des numéros de factures (clients) manquants
37 votesBonjour et merci, proposition retenue !
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Alexis -
Augmenter le nombre de caractères dans l'intitulé des comptes comptables
Il serait bien de pouvoir respecter les intitulés du PCG français ou bien limiter à 255 caractères par exemple.
37 votesMerci de votre participation, cette suggestion est retenue.
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Alexis -
Votre taux de marge est calculé sur le prix de vente et non sur le prix d'achat.
Sur le logiciel Gestion Commercial tout les taux de marge sont calculés par rapport au prix de vente et non au prix d'achat.
Ce que vous appelez un taux de marge est en fait un taux de marque.
Toutes nos analyse commercial sont faussés car les taux de marge sont calculés par rapport au prix de vente et non au prix d'achat.
Pouvez vous nous tenir au courant de ce que vous pouvez faire.
Merci37 votesMerci, cette idée est conservée.
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Catherine -
Date saisie écriture plus fonctionnelle
lors de la saisie des OD notamment , les jours changent régulièrement , devoir enregistrer , et modifier dans le pavé du haut prend du temps . Je propose choix d'un journal , mois , année et que la date soit insérer dans le pavé de saisie à coté du numéro de compte
37 votesMerci de votre participation pour la suggestion.
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Nicolas -
Indiquer qu'un document est lié à une pièce commerciale ou à une écriture
Après avoir associé un document lié sur une écriture, depuis la liste des écritures il faudrait un symbole comme le trombone pour signaler qu'il y a un document associé.
A faire également pour les pièces commerciales.36 votesMerci de votre aide.
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Alexis -
Synchronisation de l'agenda Sage 50 avec Outlook.
Possibilitée de synchroniser l'agenda Sage 50 cloud avec mon calendrier Outlook ou Gmail
36 votesBonjour et merci, évolution gardée !
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Catherine -
Ne pas pointer les écritures saisies depuis Bankin'
Bonjour,
Il serait intéressant que les écritures saisies via BANKIN' ne soient pas automatiquement pointées.
En effet nous sommes obligés de dépointer toutes les saisies BANKIN' via le pointage manuel afin de pouvoir les pointer via le RAPPROCHEMENT BANCAIRE ce qui perd de son intérêt.
Je tiens à signaler que nous saisissons certaines écritures via SAISIE BANKIN', les règlements fournisseurs via PAIEMENT FOURNISSEUR et les règlements clients sont transférés depuis BATIGEST CONNECT.35 votesMerci pour l’idée.
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Alexis -
Consulter les écritures des années antérieures à N-1
Dans la gestion commerciale nous pouvons consulter sur plusieurs années en arrière mais pour la comptabilité on ne peut que consulter N-1. Si on veut faire de la consultation d'un compte sur les années antérieurs nous sommes obliger de fermer l'exercice et ouvrir l'exercice concerné.
35 votesMerci, cette idée est retenue.
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Alexis -
Lors du dépôt d'une facture sur Chorus Pro possibilité d'ajouter une pièce jointe
Pouvoir joindre, par exemple, une feuille de présence ou tout autre document nécessaire à la validation de la facture par le client.
35 votesMerci, l’idée est retenue.
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Alexis
- Don't see your idea?