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Sage 50

Afin de renforcer la sécurité des données, les modalités d'authentification changent dès le 27 janvier 2021. A partir de cette date, pour poster une nouvelle suggestion ou voter pour une idée existante, vous devrez :

  1. Renseigner votre adresse e-mail : un message vous sera alors envoyé sur cette dernière.
  2. Consulter votre messagerie, ouvrir l'e-mail reçu et cliquer sur le lien permetant de valider l’authentification (le lien est valable 10 min).
  3. Fermer l'onglet qui sera ouvert (confirmant l'authentification) et revenir sur la page initiale (sur laquelle vous avez saisi votre adresse e-mail).
Retrouvez les différentes étapes en image dans la vidéo ci-dessous : 


Pour créer une nouvelle idée, saisissez-la sous forme synthétique dans la zone de saisie ci-dessous. Tous les membres de la communauté des utilisateurs Sage pourront la visualiser et s’ils la trouvent intéressante, voter pour elle.

Si votre idée reçoit un nombre de votes suffisant elle pourra être sélectionnée pour être ajoutée au logiciel . Elle sera alors disponible pour l’ensemble des utilisateurs.


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1043 results found

  1. Avoir des alertes lorsqu'on transfert un document. Les règles comportementales n'agissent qu'en création manuelle et non en transfert. Aussi avoir des alertes sur les lignes de documents. Exemple, être alerté pour la sélection du taux de TVA non pas adapté au produit car conséquence sur le compte de comptabilité....

    2 votes

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    Nous retenons votre suggestion.

    @Chers utilisateurs: Votez pour cette évolution si elle vous séduit et commentez si vous le souhaitez !

    Nous vous sommes reconnaissants de nous aider à l’amélioration de nos offres.

    Alexis

  2. Il serait intéressant de pouvoir insérer le logo de l'entreprise ou l'entête de l'entreprise sur un état colonne. Par exemple : sur le relevé de compte. Car j'imprime un relevé de compte par client et j'aimerais pouvoir avoir mon entête en haut de page avec mes coordonnées ou pouvoir avoir des lignes blanches pour imprimer mon état sur du papier à en-tête.

    2 votes

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    Chers membres, si cette amélioration vous plait, votez pour elle !

    Un grand merci à vous de contribuer à l’amélioration de nos logiciels Sage.

    Alexis

  3. Il serait pratique de pouvoir faire des écritures d'amortissements trimestrielles dans le cas de situations intermédiaire.

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    Merci de votre participation, cette intéressante suggestion est enregistrée.

    Votre suggestion est sélectionnée.

    Elle est désormais ouverte au suffrage des autres utilisateurs.

    Un grand merci à vous de participer à l’amélioration de nos solutions Sage.

    Alexis

  4. J'ai créé des articles avec descriptions multilingue, cela fonctionne très bien, sauf que, lors de la saisie d'un document, contrairement à la "Description longue" classique, la Description Longue traduite appelée "Description Longue L1" ou "Description Longue L2" n'est pas modifiable !
    C'est très problématique si les articles sont destinés à être modifié lors de la saisie (tous les articles ne sont pas standard leur description doit pouvoir être modifiable à la saisie, en français, comme en anglais..)

    2 votes

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    Bonjour et merci pour la proposition.

    Votre suggestion est sélectionnée.

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    Encore merci, votre participation nous aidera à faire évoluer vos solutions Sage.

    Alexis

  5. Pouvoir choisir le mode d'amortissement dérogatoire à pratiquer : dégressif, linéaire et la durée (comme dans Immo Sage 100Cloud) ou alors permettre une modification du plan en dérogatoire

    2 votes

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  6. Corriger le problème de génération automatique d'écriture comptable quand les conditions suivantes sont réunies :
    - le montant du règlement est nul
    - le montant de la facture à régler est plus faible que le montant de l'avoir utilisé pour la payer
    - le règlement génère donc un autre avoir.

    Exemple :
    - le montant du règlement (RE001) est de 0,00€
    - le montant de la facture (FA001 : 60€) à régler est plus faible que le montant de l'avoir utilisé pour la payer (AV001 : 100€)
    - le règlement génère donc un autre avoir. (AV002 : 40€)

    Dans la…

    2 votes

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  7. Lors de l'édition d'un stock à date, tous les articles gérés en stock sont imprimés même ceux pour lesquels le stock est à zéro.
    Prévoir la possibilité de ne pas les faire apparaître pour l'édition.

    2 votes

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    Nous vous remercions, l'idée est enregistrée.

    Cette suggestion est éligible au vote.

    Elle est dès à présent ouverte au vote des autres membres.

    Nous vous sommes reconnaissants de nous aider à l’amélioration de nos solutions.

    Alexis

  8. Pouvoir faire un mouvement de stock sur un code affaire

    2 votes

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    Parfait, merci, l'idée est retenue.

    Nous retenons votre proposition.

    Si vous aimez cette idée, votez pour elle et donnez votre avis si vous le souhaitez !

    Encore merci, votre contribution nous aidera à faire évoluer vos logiciels Sage.

    Alexis

  9. J'ai des articles (enfants) qui sont des composants d'autres articles (parents).
    Je gère le stock des articles "enfants", sur les articles "enfants" je peux voir le nombre d'article actuellement en commande (les articles enfants sont donc déduit quand un article parent est commandé) mais je n'ai aucun moyen de savoir quels sont les commandes qui correspondent à ce nombre d'article "enfant" en commande.
    Je propose un filtre supplémentaire "Articles dont la nomenclature est composée de :" que l'on pourrait utiliser depuis le "détails des ventes" et qui nous donnerais la liste de tous les articles parents en commande liés à…

    2 votes

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    Nous vous remercions, suggestion retenue !

    Nous enregistrons votre amélioration.

    Elle est dès à présent ouverte au suffrage des autres membres.

    Encore merci, votre contribution nous aidera à faire évoluer vos logiciels Sage.

    Alexis

  10. Il serait bien de pouvoir associer un compte de TVA en attente à un compte de charge ou de produit.
    En effet, pour l'instant seuls les comptes de tva normaux sont proposés.

    2 votes

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    Nous vous remercions, la proposition est retenue.

    Votre idée est conservée.

    @Chers utilisateurs: Votez pour cette évolution si elle vous séduit et ajoutez un commentaire si vous le souhaitez !

    Merci à vous, votre participation nous aidera à améliorer vos solutions.

    Alexis

  11. En Compta, il y a des menus que certains utilisateurs n'utilisent jamais (Top saisie.par ex....) et qui encombre le menu qui est trop long.
    L'idée serait de rendre invisible certains menus qui ne servira jamais pour l'utilisateur

    2 votes

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    Cette évolution a attiré notre attention.

    @Chers clients : Votez pour cette évolution si elle vous séduit et commentez si vous le souhaitez !

    Merci à vous de contribuer à l’évolution de nos logiciels.

    Alexis

  12. Il n'est possible d'utiliser une Langue 1 que pour les pièces clients, pas pour les pièces fournisseurs.
    Nous ne pouvons pas passer de commande dans la langue du pays fournisseur.

    2 votes

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    Alexis

  13. Très simple, dans la saisie des relevés bancaires, on sélectionne le mois de saisie/ Puis, en saisie, pourquoi faut-il renseigner les jours en jj/mm/aa, sans quoi il met le dernier jour du mois ? Comme on est sur un mois donné, on ne pourrait pas juste saisir la date du jour ?

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    Alexis

  14. Exemple :
    - Je fais un devis pour un client particulier, qui a donc la famille "Particulier" de renseigné, je ne veux afficher que les colonnes de montant TTC
    Je fais un devis pour un client professionnel, qui a donc la famille "PRO" de renseigné, je ne veux afficher que les colonnes de montant HT

    L'idée serait d'avoir un affichage en fonction de certaines familles ou alors qu'au moins les colonnes non accessibles soit grisées.
    Par exemple, je chiffre un devis en TTC pour un particulier, les colonnes de montant HT devraient être grisées (comme c'est le cas dans les…

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    Alexis

  15. Depuis le traitement de lettrage, pouvoir lettrer les comptes avec la barre espace

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    Alexis

  16. Pouvoir utiliser uniquement la gestion sans payer la compta non utilisée, tout en gardant les pièces en gestion.

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  17. Sur mon ancien logiciel, j'avais la possibilité de définir des informations de paiement qui étaient liées à la famille du client (de type : Facturation HT/TTC - Moyen de règlement - délais de règlement - etc ... voir image pièce jointe).
    Exemple : Pour la famille "particulier", je pouvais sélectionner des valeurs par défaut, Facturation TTC - Paiement par virement - Délais comptant à la commande

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    Alexis

  18. Ce qui m'intéresse c'est d'avoir un cumul des charges et des produits, pour pouvoir comparer par rapport à l'année dernière.

    Dans "Divers" "Statistique" "répartition mensuel charges produits" : avoir une croix pour cocher l'option "En cumul"

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  19. Il serait intéressant qu'il y ai le délai du règlement effectif de chaque facture, et voir ainsi plus vite, le temps qu'il met à régler et ainsi aviser pour les factures prochaines (rappel des conditions, proforma,...) Actuellement, je suis obligée de tenir un fichier excel en parallèle, très long à tenir à jour.

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    Alexis

  20. Pouvoir avoir, par exemple, le bon de commande avec le reste a livrer et pas la totalité de la commande, une fois qu'on a modifié les quantités sur le bon de livraison. Et ce pour n'importe quel transfert de pièces, devis en commandes, commandes en BL, BL en facture. Que ce soit en ventes ou en achats.

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