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Personnaliser les couleurs du tableau de bord
Il serait très agréable de pouvoir modifier les couleurs des graphiques du tableau de bord qui ne correspondent pas forcément à nos préférences.
35 votesGénial merci pour cette idée.
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Nicolas -
Pouvoir réduire la taille des fenêtres
Avant, je pouvais avoir plusieurs fenêtres ouvertes dans le logiciel et travailler simultanément avec. Maintenant je suis obligée de fermer une fenêtre avant d'en ouvrir une autre.
34 votesMerci de votre aide, l’idée est enregistrée.
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Alexis -
Affecter un modèle de facture à un client
Au même titre que l'on peut affecter le nombre d'exemplaire de facture pour chaque client, pouvoir lui affecter un modèle de facture.
34 votesMerci de votre aide pour cette suggestion.
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Un grand merci à vous, votre participation nous aidera à améliorer vos offres.
Alexis -
Consulter les écritures des années antérieures à N-1
Dans la gestion commerciale nous pouvons consulter sur plusieurs années en arrière mais pour la comptabilité on ne peut que consulter N-1. Si on veut faire de la consultation d'un compte sur les années antérieurs nous sommes obliger de fermer l'exercice et ouvrir l'exercice concerné.
34 votesMerci, cette idée est retenue.
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Alexis -
Paramétrer une sauvegarde automatique à une fréquence modifiable
Paramétrer une sauvegarde automatique à une fréquence modifiable
34 votesNous vous remercions, la proposition est enregistrée.
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Alexis -
Affichage des fiches Clients en fonction du type (Particulier ou Professionnel)
Il serait intéressant d’avoir la possibilité en fiche client de choisir si on a affaire à une personne physique (Particulier) ou une société (Professionnel) et ainsi avoir la possibilité de choisir les informations affichées dans la fiche Client.
Par exemple avoir “société/forme juridique” pour un client “Professionnel” et “Titre, Nom, Prénom” pour les clients “Particuliers”.34 votesVotre bonne idée est ouverte au vote des autres membres de la communauté.
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Jérôme -
Pouvoir sélectionner une ou plusieurs factures à relancer
Sélectionner directement dans la liste de factures celles que l'on souhaite relancer puis avoir une action Relance possible
33 votesMerci pour l’idée.
Nous conservons votre suggestion.
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Alexis -
Choisir le moment opportun pour faire la mise à jour
Merci de nous laisser choisir le moment opportun pour faire la mise à jour afin de répondre au plus vite lorsqu'on a une urgence !
33 votesBonjour et merci pour cette idée.
Nous acceptons votre évolution.
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Alexis -
Copier coller le RIB sans devoir écrire les chiffres 4 par 4 à chaque fois
Copier coller le RIB sans devoir écrire les chiffres 4 par 4 à chaque fois.
33 votesMerci de votre contribution pour cette idée.
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Alexis -
Avoir le même visuel des achats que les ventes avec les statuts des pièces commerciales.
Avoir le même visuel des achats que les ventes avec les statuts des pièces commerciales.
33 votesMerci.
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Catherine -
Adresse mail pour chaque ligne d'adresse
Sur la fiche client, en mode affichage "Adresses" / "Toutes", pouvoir avoir un champ adresse e-mail sur chaque ligne d'adresse crée (par point de livraison par exemple). Plus utile que le fax qui tend à disparaître....
32 votes
AdminL'équipe Produit
(Modérateur, SAGE)
responded
Parfait, merci pour l’idée.
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Alexis -
Pouvoir imprimer un grand livre Clients ou Fournisseurs par ordre alphabétique
Pouvoir imprimer un grand livre Clients ou Fournisseurs par ordre alphabétique
32 votesNous vous remercions pour cette idée.
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Alexis -
Transfert comptable remise en banque
Lors d'une remise en banque il serait bien que le transfert en compta de celle-ci soit fait par la date de remise et par une écriture comptable de type remise 512 = montant de la remise soldée par le 411 des différents clients. À ce jour le transfert est uniquement fait sur les règlements clients et à la date d'enregistrement de ceux-ci. Il est donc très difficile de faire les rapprochements bancaires.
31 votesMerci de votre contribution pour cette intéressante idée.
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Alexis -
Balance - Soldes
Il serait très utile pour une balance sur une certaine période de faire apparaître le solde de la période, ainsi que le solde depuis le début de l'exercice.
31 votesNous vous remercions pour la suggestion.
Cette suggestion a attiré notre attention.
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Alexis -
impression des états préparatoires de TVA
on devrait pouvoir sélectionner les pages à l'impression des états préparatoires de TVA..
31 votesMerci de votre aide.
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Nicolas -
SIG - Afficher l'intitulé des comptes
SIG détaillé avec l'intitulé des comptes et non les numéros de comptes comme proposé à ce jour
30 votesBonjour et merci.
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Alexis -
Pouvoir modifier le prix d'un article dans le bon de réception Fournisseur et le remonter dans la fiche article
Lorsque l'on créé un bon de réception via une commande fournisseur les prix sont figés et on ne peut plus intervenir. Souvent le tarif change entre la commande et la réception ce qui fait que je suis obligée de rajouter l'article en fin de BR et cette article reste dans la commande fournisseur et me donne beaucoup de travaille après la réception de mes commandes, car je suis obligée de revenir sur les bons de commandes et supprimer l'article ainsi que de mettre le bon prix dans la fiche article. Donc il serait bien de pouvoir modifier le prix dans…
30 votesBonjour et merci pour cette bonne proposition.
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Catherine -
Modifier un n° de pièce
Bonjour,
J'importe des écritures comptables depuis mon logiciel automobile.
Je reprends ces écritures ensuite pour ajouter un n° au n° de pièce.J'aimerais qu'en faisant cela, le n° de pièce s'actualise sur TOUTES les lignes de l'écriture, ce qui n'est pas le cas pour l'instant, il faut le faire manuellement.
Pouvez-vous faire en sorte que ceci soit opérationnel par la suite ?
Cela serait certainement utile à d'autres utilisateurs, qui peuvent par exemple modifier le n° de pièce suite à une erreur de saisie lors de contrôle. Il faut absolument que le n° de pièce soit le même pour chaque…
30 votesUn grand merci pour la proposition.
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Alexis -
Paramétrage de la numérotation des factures de vente à améliorer
Il serait très utile de pouvoir paramétrer l'implémentation automatique de la numérotation, de sorte qu'elle s'effectue sur une partie spécifique du numéro de facture.
Par exemple, soit une facture numérotée 10/18, pour que la facture suivante ait le numéro 11/18 et non 10/19 comme elle l'a actuellement.30 votesMerci de votre participation, cette idée est enregistrée.
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Catherine -
Ne pas pointer les écritures saisies depuis Bankin'
Bonjour,
Il serait intéressant que les écritures saisies via BANKIN' ne soient pas automatiquement pointées.
En effet nous sommes obligés de dépointer toutes les saisies BANKIN' via le pointage manuel afin de pouvoir les pointer via le RAPPROCHEMENT BANCAIRE ce qui perd de son intérêt.
Je tiens à signaler que nous saisissons certaines écritures via SAISIE BANKIN', les règlements fournisseurs via PAIEMENT FOURNISSEUR et les règlements clients sont transférés depuis BATIGEST CONNECT.29 votesMerci pour l’idée.
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Alexis
- Don't see your idea?