On devrait pouvoir retoucher un rapprochement où des écritures ont été dépointées sans avoir besoin de tout supprimer et recommencer

Lorsque l'on crée une écriture en banque (que ce soit par la saisie standard ou au kilomètre), il serait bon que le logiciel nous propose automatiquement d'effectuer le lettrage sur les comptes en question.
sans quoi, on est obligé de penser à aller lettrer ensuite.

A chaque lettrage il demande la confirmation, ce qui est long pour rien car il est très facile de délettrer

Lorsque on créé le fichier de virements, qu'il soit proposé l'édition d'un avis de virement par fournisseur qu'on pourra envoyer par email aux fournisseurs payés

Pouvoir visualiser la totalité du compte ou uniquement les écritures non lettrées depuis la consultation de compte.
Actuellement, pour voir les écritures non lettrées, il faut aller dans lettrage.

Il serait logique pour un logiciel intégré que la création d'un compte de tiers (client ou fournisseur) dans le plan comptable offre la possibilité de créer automatiquement le compte client ou fournisseur dans les bases de la gestion commerciale.

Il serait bien de pouvoir respecter les intitulés du PCG français ou bien limiter à 255 caractères par exemple.

Faire qu'après le rapprochement avec la banque on puisse, en étant encore dans le programme de rapprochement, lancer l'édition. Actuellement il faut sortir du programme et revenir pour lancer une édition. merci

Dans la gestion commerciale nous pouvons consulter sur plusieurs années en arrière mais pour la comptabilité on ne peut que consulter N-1. Si on veut faire de la consultation d'un compte sur les années antérieurs nous sommes obliger de fermer l'exercice et ouvrir l'exercice concerné.

Créer un modèle dans lequel les pénalités de paiement se calculent automatiquement et s'affichent dans le corps d'une relance de 2éme ou 3éme niveau.

Les conditions de pénalités sont modifiables pour chaque entreprise grâce à une fenêtre personnalisation.

Lors de l'enregistrement des factures fournisseurs je scanne la facture mais on ne peut scanner qu'une seule page, alors que la plupart de mes factures font une 10ène de pages.
etant donné que l'on va de plus en plus vers la dématerialisation il serai bien de pouvoir visualiser la totalité de la pièce comptable correspondant à l'enregistrement.

Pour le lettrage manuel ne peut-on pas avoir en numéro de pièce uniquement le numéro des factures et non les numéros des règlements qui sont déjà dans le libellé, de ce fait classement par facture avec crédit et débit qui facilite le lettrage

Pour le logiciel Comptabilité SAGE 50 sans gestion commerciale :
Dans le rapprochement bancaire, si plusieurs règlements ont le même montant, il est difficile de les rapprocher automatiquement. Il faudrait pouvoir le faire sur la référence (N° chèque) pour gagner du temps.
A l'édition d'une lettre chèque, pouvoir indiquer le N° chèque et le conserver pour le rapprochement bancaire.

Modifier la date de lettrage comme dans la comptabilité i7 PE

lorsque l'on édite son état préparatoire de déclaration de TVA, il serait bien de pouvoir modifier un montant dans une case...

Pour le transfert de Batigest en Compta 50, que la référence Pointage/lettrage soit alimentée par la référence de la facture pour pouvoir faire des lettrages automatiques dans la compta par la suite.

il serait bien de pouvoir sélectionner le type de pièces que l'on veut comptabiliser ou non automatiquement.
Par exemple, ne pas comptabiliser les factures d'acompte, car pour nous, ce sont des proforma et on ne les comptabilise pas

un mode de paiement est affilié à un compte de banque.
Un "Virement 45JFDM" est utilisé par bon nombre de client et de fournisseurs.
Lorsqu'on passe par la gestion commerciale pour solder une facture, c'est le mode de paiement qui détermine le compte de banque dans l'écriture automatique en compta.... ce n'est pas logique, il faudrait pouvoir attribuer une banque directement à un client ou a un fournisseur. Sans quoi on est obligé de créer le même mode de paiement plusieurs fois pour les différentes banques.... pas simple!!

pour chaque ligne de virement fournisseur, permettre d'ajouter un motif virement (qui pourrait, par défaut, être créé à partir du N° de pièce de chaque facture réglée)

L'OD de CA3 peut être générée automatiquement. Mais le libellé n'est pas optimisé. Ce libellé est : "OD déclaration de TVA 0", la suite est coupée du fait d'un nombre maximum de caractères prévu pour le libellé. Il serait préférable d'avoir un libellé qui soit : OD CA3 MM/AA, comme OD CA3 10/2020. Ou CA3 TT/AA pour les assujettis qui déclarent au trimestre.