Sage 50

Afin de renforcer la sécurité des données, les modalités d'authentification changent dès le 27 janvier 2021. A partir de cette date, pour poster une nouvelle suggestion ou voter pour une idée existante, vous devrez :

  1. Renseigner votre adresse e-mail : un message vous sera alors envoyé sur cette dernière.
  2. Consulter votre messagerie, ouvrir l'e-mail reçu et cliquer sur le lien permetant de valider l’authentification (le lien est valable 10 min).
  3. Fermer l'onglet qui sera ouvert (confirmant l'authentification) et revenir sur la page initiale (sur laquelle vous avez saisi votre adresse e-mail).
Retrouvez les différentes étapes en image dans la vidéo ci-dessous : 


Pour créer une nouvelle idée, saisissez-la sous forme synthétique dans la zone de saisie ci-dessous. Tous les membres de la communauté des utilisateurs Sage pourront la visualiser et s’ils la trouvent intéressante, voter pour elle.

Si votre idée reçoit un nombre de votes suffisant elle pourra être sélectionnée pour être ajoutée au logiciel . Elle sera alors disponible pour l’ensemble des utilisateurs.


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  1. On devrait pouvoir retoucher un rapprochement où des écritures ont été dépointées sans avoir besoin de tout supprimer et recommencer

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    Merci de participer à l’évolution de nos solutions.
    Catherine

  2. Lorsque l'on crée une écriture en banque (que ce soit par la saisie standard ou au kilomètre), il serait bon que le logiciel nous propose automatiquement d'effectuer le lettrage sur les comptes en question.
    sans quoi, on est obligé de penser à aller lettrer ensuite.

    146 votes

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    Un grand merci à vous de contribuer à l’évolution de nos offres Sage.
    Catherine

  3. A chaque lettrage il demande la confirmation, ce qui est long pour rien car il est très facile de délettrer

    79 votes

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    @Chers membres: Votez pour cette suggestion si elle vous plait et ajoutez un commentaire si vous le souhaitez !
    Un grand merci à vous de participer à l’amélioration de nos solutions.
    Alexis

  4. Lorsque on créé le fichier de virements, qu'il soit proposé l'édition d'un avis de virement par fournisseur qu'on pourra envoyer par email aux fournisseurs payés

    39 votes

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    Merci de votre contribution, proposition éligible !
    Votre amélioration est proposée au suffrage.
    Elle est désormais proposée au vote des autres membres.
    Merci, votre aide nous aidera à améliorer vos offres.
    Nicolas

  5. Pouvoir visualiser la totalité du compte ou uniquement les écritures non lettrées depuis la consultation de compte.
    Actuellement, pour voir les écritures non lettrées, il faut aller dans lettrage.

    38 votes

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    Nous vous remercions, évolution éligible !
    Cette évolution est éligible au vote.
    Chers membres, si cette idée vous convient, votez pour elle !
    Merci à vous de nous aider à l’amélioration de nos solutions Sage.
    Alexis

  6. Il serait logique pour un logiciel intégré que la création d'un compte de tiers (client ou fournisseur) dans le plan comptable offre la possibilité de créer automatiquement le compte client ou fournisseur dans les bases de la gestion commerciale.

    38 votes

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    Félicitations, suggestion retenue !
    Votre évolution est sélectionnée.
    Chers clients, si cette amélioration vous séduit, votez pour elle !
    Merci de participer à l’amélioration de nos offres.
    Nicolas

  7. Il serait bien de pouvoir respecter les intitulés du PCG français ou bien limiter à 255 caractères par exemple.

    33 votes

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    Merci de votre participation, cette suggestion est retenue.
    Votre suggestion est gardée.
    Chers clients, si cette proposition vous plait, votez pour elle !
    Nous vous sommes reconnaissants, votre contribution nous aidera à faire évoluer vos offres Sage.
    Alexis

  8. Faire qu'après le rapprochement avec la banque on puisse, en étant encore dans le programme de rapprochement, lancer l'édition. Actuellement il faut sortir du programme et revenir pour lancer une édition. merci

    30 votes

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  9. Dans la gestion commerciale nous pouvons consulter sur plusieurs années en arrière mais pour la comptabilité on ne peut que consulter N-1. Si on veut faire de la consultation d'un compte sur les années antérieurs nous sommes obliger de fermer l'exercice et ouvrir l'exercice concerné.

    29 votes

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  10. Créer un modèle dans lequel les pénalités de paiement se calculent automatiquement et s'affichent dans le corps d'une relance de 2éme ou 3éme niveau.

    Les conditions de pénalités sont modifiables pour chaque entreprise grâce à une fenêtre personnalisation.

    25 votes

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    Merci pour l’idée.
    Cette idée a attiré notre attention.
    Chers membres, si cette proposition vous séduit, votez pour elle !
    Nous vous sommes reconnaissants, votre aide nous aidera à améliorer vos solutions Sage.
    Catherine

  11. Lors de l'enregistrement des factures fournisseurs je scanne la facture mais on ne peut scanner qu'une seule page, alors que la plupart de mes factures font une 10ène de pages.
    etant donné que l'on va de plus en plus vers la dématerialisation il serai bien de pouvoir visualiser la totalité de la pièce comptable correspondant à l'enregistrement.

    25 votes

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    Cette idée est proposée au suffrage des autres utilisateurs.
    Si vous aimez cette proposition, votez pour elle et ajoutez un commentaire si vous le souhaitez !
    Encore merci de contribuer à l’évolution de nos offres Sage.
    Catherine

  12. Pour le lettrage manuel ne peut-on pas avoir en numéro de pièce uniquement le numéro des factures et non les numéros des règlements qui sont déjà dans le libellé, de ce fait classement par facture avec crédit et débit qui facilite le lettrage

    25 votes

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    Parfait, merci pour la proposition.
    Votre proposition est proposée au suffrage.
    Elle est dès à présent soumise au vote des autres utilisateurs.
    Merci à vous, votre contribution nous aidera à faire évoluer vos offres Sage.
    Catherine

  13. Pour le logiciel Comptabilité SAGE 50 sans gestion commerciale :
    Dans le rapprochement bancaire, si plusieurs règlements ont le même montant, il est difficile de les rapprocher automatiquement. Il faudrait pouvoir le faire sur la référence (N° chèque) pour gagner du temps.
    A l'édition d'une lettre chèque, pouvoir indiquer le N° chèque et le conserver pour le rapprochement bancaire.

    19 votes

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    Nous vous remercions pour cette bonne suggestion.
    Nous sélectionnons votre suggestion.
    @Chers clients: Votez pour cette suggestion si elle vous séduit et ajoutez un commentaire si vous le souhaitez !
    Un grand merci à vous, votre participation nous aidera à faire évoluer vos solutions Sage.
    Alexis

  14. Modifier la date de lettrage comme dans la comptabilité i7 PE

    19 votes

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    Merci, cette bonne suggestion est conservée.
    Nous retenons votre proposition.
    Chers membres, 3-2-1 … cliquez pour voter pour cette idée.
    Nous vous sommes reconnaissants, votre contribution nous aidera à faire évoluer vos offres.
    Alexis

  15. lorsque l'on édite son état préparatoire de déclaration de TVA, il serait bien de pouvoir modifier un montant dans une case...

    19 votes

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    Merci de votre participation pour cette intéressante suggestion.
    Nous retenons votre idée.
    Chers utilisateurs, Top départ, cliquez pour voter pour cette évolution.
    Encore merci de participer à l’évolution de nos produits.
    Alexis

  16. Pour le transfert de Batigest en Compta 50, que la référence Pointage/lettrage soit alimentée par la référence de la facture pour pouvoir faire des lettrages automatiques dans la compta par la suite.

    18 votes

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    Parfait, merci, cette intéressante idée est enregistrée.
    Votre amélioration est enregistrée.
    Elle est maintenant proposée au vote des autres utilisateurs.
    Un grand merci à vous de participer à l’évolution de nos offres Sage.
    Alexis

  17. il serait bien de pouvoir sélectionner le type de pièces que l'on veut comptabiliser ou non automatiquement.
    Par exemple, ne pas comptabiliser les factures d'acompte, car pour nous, ce sont des proforma et on ne les comptabilise pas

    18 votes

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    Merci, suggestion éligible !
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    @Chers membres: Votez pour cette suggestion si elle vous séduit et ajoutez un commentaire si vous le souhaitez !
    Un grand merci à vous, votre aide nous aidera à améliorer vos offres Sage.
    Alexis

  18. un mode de paiement est affilié à un compte de banque.
    Un "Virement 45JFDM" est utilisé par bon nombre de client et de fournisseurs.
    Lorsqu'on passe par la gestion commerciale pour solder une facture, c'est le mode de paiement qui détermine le compte de banque dans l'écriture automatique en compta.... ce n'est pas logique, il faudrait pouvoir attribuer une banque directement à un client ou a un fournisseur. Sans quoi on est obligé de créer le même mode de paiement plusieurs fois pour les différentes banques.... pas simple!!

    17 votes

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    Alexis

  19. pour chaque ligne de virement fournisseur, permettre d'ajouter un motif virement (qui pourrait, par défaut, être créé à partir du N° de pièce de chaque facture réglée)

    17 votes

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    Nicolas

  20. L'OD de CA3 peut être générée automatiquement. Mais le libellé n'est pas optimisé. Ce libellé est : "OD déclaration de TVA 0", la suite est coupée du fait d'un nombre maximum de caractères prévu pour le libellé. Il serait préférable d'avoir un libellé qui soit : OD CA3 MM/AA, comme OD CA3 10/2020. Ou CA3 TT/AA pour les assujettis qui déclarent au trimestre.

    16 votes

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    Alexis

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