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Retoucher un ancien rapprochement bancaire sans devoir tout supprimer
On devrait pouvoir retoucher un rapprochement où des écritures ont été dépointées sans avoir besoin de tout supprimer et recommencer
195 votesNous vous remercions.
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Catherine -
Ecritures de banque et lettrage
Lorsque l'on crée une écriture en banque (que ce soit par la saisie standard ou au kilomètre), il serait bon que le logiciel nous propose automatiquement d'effectuer le lettrage sur les comptes en question.
sans quoi, on est obligé de penser à aller lettrer ensuite.172 votesBonjour et merci pour cette bonne proposition.
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Catherine -
Enlever toutes les confirmations de lettrage
A chaque lettrage il demande la confirmation, ce qui est long pour rien car il est très facile de délettrer
93 votesParfait, merci pour l’idée.
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Alexis -
Écritures non lettrées en consultation de compte
Pouvoir visualiser la totalité du compte ou uniquement les écritures non lettrées depuis la consultation de compte.
Actuellement, pour voir les écritures non lettrées, il faut aller dans lettrage.52 votesNous vous remercions, évolution éligible !
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Alexis -
Création de tiers en compta
Il serait logique pour un logiciel intégré que la création d'un compte de tiers (client ou fournisseur) dans le plan comptable offre la possibilité de créer automatiquement le compte client ou fournisseur dans les bases de la gestion commerciale.
42 votesFélicitations, suggestion retenue !
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Nicolas -
Editer des avis de virement individuels
Lorsque on créé le fichier de virements, qu'il soit proposé l'édition d'un avis de virement par fournisseur qu'on pourra envoyer par email aux fournisseurs payés
42 votesMerci de votre contribution, proposition éligible !
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Nicolas -
Edition du rapprochement bancaire
Faire qu'après le rapprochement avec la banque on puisse, en étant encore dans le programme de rapprochement, lancer l'édition. Actuellement il faut sortir du programme et revenir pour lancer une édition. merci
37 votesMerci pour cette idée.
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Alexis -
Augmenter le nombre de caractères dans l'intitulé des comptes comptables
Il serait bien de pouvoir respecter les intitulés du PCG français ou bien limiter à 255 caractères par exemple.
37 votesMerci de votre participation, cette suggestion est retenue.
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Alexis -
Consulter les écritures des années antérieures à N-1
Dans la gestion commerciale nous pouvons consulter sur plusieurs années en arrière mais pour la comptabilité on ne peut que consulter N-1. Si on veut faire de la consultation d'un compte sur les années antérieurs nous sommes obliger de fermer l'exercice et ouvrir l'exercice concerné.
35 votesMerci, cette idée est retenue.
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Alexis -
Pouvoir transférer une séléction d'écritures comptables vers un autre compte ou un autre journal
Actuellement il est possible de transférer toutes des écritures d'un compte vers un autre compte ou d'un journal vers un autre journal
En revanche si il s'agit d'une sélection d'écritures il faut tout modifier une par une à la main et c'est très long!
30 votesParfait, merci pour la suggestion.
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Alexis -
Créer un état afin d'intégrer dans une relance d'impayé les pénalités
Créer un modèle dans lequel les pénalités de paiement se calculent automatiquement et s'affichent dans le corps d'une relance de 2éme ou 3éme niveau.
Les conditions de pénalités sont modifiables pour chaque entreprise grâce à une fenêtre personnalisation.
27 votesMerci pour l’idée.
Cette idée a attiré notre attention.
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Catherine -
lettrage manuel
Pour le lettrage manuel ne peut-on pas avoir en numéro de pièce uniquement le numéro des factures et non les numéros des règlements qui sont déjà dans le libellé, de ce fait classement par facture avec crédit et débit qui facilite le lettrage
27 votesParfait, merci pour la proposition.
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Catherine -
Pourquoi ne peut-on pas scanner plusieurs feuilles lors de l'enregistrement d'une pièce comptable?
Lors de l'enregistrement des factures fournisseurs je scanne la facture mais on ne peut scanner qu'une seule page, alors que la plupart de mes factures font une 10ène de pages.
etant donné que l'on va de plus en plus vers la dématerialisation il serai bien de pouvoir visualiser la totalité de la pièce comptable correspondant à l'enregistrement.26 votesCette idée est proposée au suffrage des autres utilisateurs.
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Catherine -
Pouvoir lettrer dans la consultation des comptes
Il serait normal de pouvoir lettrer dans le module consultation :
On sélectionne 2 lignes (ou plus), clic droit, lettrer !23 votesMerci de votre contribution.
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Alexis
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Transfert Batigest -> Compta Sage 50 : Référence pointage/lettrage
Pour le transfert de Batigest en Compta 50, que la référence Pointage/lettrage soit alimentée par la référence de la facture pour pouvoir faire des lettrages automatiques dans la compta par la suite.
22 votesParfait, merci, cette intéressante idée est enregistrée.
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Alexis -
Date de lettrage
Modifier la date de lettrage comme dans la comptabilité i7 PE
21 votesMerci, cette bonne suggestion est conservée.
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Alexis -
Pouvoir effectuer et consulter le lettrage sur la fenêtre TRAVAIL SUR LE COMPTE sans passer par la fenêtre LETTRAGE MANUEL
Pouvoir effectuer et consulter le lettrage sur la fenêtre TRAVAIL SUR LE COMPTE sans être obligé de passer par la fenêtre LETTRAGE MANUEL SUR LE COMPTE, en ajoutant une colonne LETTRAGE sur la fenêtre TRAVAIL SUR LE COMPTE.
20 votesMerci pour la suggestion.
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Alexis
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pouvoir ouvrir 2 "travail sur le compte" en même temps
Pouvoir ouvrir 2 fenêtre de consultation de comptes en même temps.
20 votesParfait, merci pour la proposition.
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Alexis -
mode de paiement et compte de banque
un mode de paiement est affilié à un compte de banque.
Un "Virement 45JFDM" est utilisé par bon nombre de client et de fournisseurs.
Lorsqu'on passe par la gestion commerciale pour solder une facture, c'est le mode de paiement qui détermine le compte de banque dans l'écriture automatique en compta.... ce n'est pas logique, il faudrait pouvoir attribuer une banque directement à un client ou a un fournisseur. Sans quoi on est obligé de créer le même mode de paiement plusieurs fois pour les différentes banques.... pas simple!!20 votesBonjour et merci pour cette bonne suggestion.
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Alexis -
Pouvoir effectuer le rapprochement bancaire par référence (N° chèque)
Pour le logiciel Comptabilité SAGE 50 sans gestion commerciale :
Dans le rapprochement bancaire, si plusieurs règlements ont le même montant, il est difficile de les rapprocher automatiquement. Il faudrait pouvoir le faire sur la référence (N° chèque) pour gagner du temps.
A l'édition d'une lettre chèque, pouvoir indiquer le N° chèque et le conserver pour le rapprochement bancaire.19 votesNous vous remercions pour cette bonne suggestion.
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Alexis
- Don't see your idea?