Sage 50

Afin de renforcer la sécurité des données, les modalités d'authentification changent dès le 27 janvier 2021. A partir de cette date, pour poster une nouvelle suggestion ou voter pour une idée existante, vous devrez :

  1. Renseigner votre adresse e-mail : un message vous sera alors envoyé sur cette dernière.
  2. Consulter votre messagerie, ouvrir l'e-mail reçu et cliquer sur le lien permetant de valider l’authentification (le lien est valable 10 min).
  3. Fermer l'onglet qui sera ouvert (confirmant l'authentification) et revenir sur la page initiale (sur laquelle vous avez saisi votre adresse e-mail).
Retrouvez les différentes étapes en image dans la vidéo ci-dessous : 


Pour créer une nouvelle idée, saisissez-la sous forme synthétique dans la zone de saisie ci-dessous. Tous les membres de la communauté des utilisateurs Sage pourront la visualiser et s’ils la trouvent intéressante, voter pour elle.

Si votre idée reçoit un nombre de votes suffisant elle pourra être sélectionnée pour être ajoutée au logiciel . Elle sera alors disponible pour l’ensemble des utilisateurs.


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  1. Supprimer des articles

    Supprimer des articles qui ne sont plus utilisés

    478 votes

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  2. Rappel "Flash"

    Pouvoir créer des rappels "flash" par client.

    Exemple, en tapant le code client x, apparaitrait "Demander un acompte à la commande" ou autre message le concernant.

    Autre exemple : Lors de la rédaction d'un devis, lorsque le montant total atteint 20 000 €, Faire apparaitre le rappel "demander un acompte de 30%"

    313 votes

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    Ouverte au vote  ·  Sage responded

    Bonjour !
    Votre suggestion a été retenue, et va désormais être ouverte au vote des autres utilisateurs.
    N’hesitez pas à voter !

    Merci pour cette idée,
    Nicolas

  3. Pouvoir générer un PDF depuis une liste de pièces rapidement

    Pourquoi lorsque l'on est sur une ligne facture on ne pourrait pas faire clic droit et une option pdf plus simple

    249 votes

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    Félicitations, c’est une très bonne suggestion.
    Chers utilisateurs, si cette proposition vous convient, votez pour elle !
    Jérôme

  4. Avoir une colonne "Envoyé par email" dans la liste des factures

    Pouvez vous rajouter une colonne dans la liste des factures lorsqu'une facture est envoyée par email à partir de la gestion commerciale.

    238 votes

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  5. Impression des factures en recto verso

    Mon imprimante est paramétrée par défaut en recto verso. Quand je sélectionne plusieurs factures à imprimer, elles sortent toutes en recto verso comme si elles faisaient partie d'un seul fichier. Cela est problématique lorsqu'il s'agit de clients différents.
    Il faudrait pouvoir éditer l'ensemble des factures en une seule manipulation et que le logiciel fasse bien la distinction entre chacune des factures.
    Merci

    183 votes

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    2 comments  ·  Gestion Commerciale - Ventes  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

    Merci, proposition éligible !
    Nous validons votre suggestion.
    Chers clients, c’est parti, cliquez pour voter pour cette évolution.
    Encore merci de contribuer à l’évolution de nos offres.
    Catherine

  6. Trop payé à garder en compte client

    Quand un client nous paye plus que la facture et qu'il nous demande de le garder en compte, on ne peut pas le faire apparaître dans la Gestion.
    Il faudrait pouvoir avoir un option : Trop payé - garder en compte.

    147 votes

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    1 comment  ·  Gestion Commerciale - Ventes  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

    Bonjour et merci pour cette idée.
    Cette évolution est maintenant ouverte au vote.
    Chers membres, si cette évolution vous plait, votez pour elle !
    Merci à vous, votre aide nous aidera à améliorer vos offres.
    Catherine

  7. Adresser automatiquement les factures par mail pour les clients qui le souhaitent

    Lors de l'impression des factures, si l'on a renseigné un mail de facturation, ouvrir directement une fenêtre d'envoi par mail avec la facture en pj. Ce serait fait automatiquement. Les fournisseurs par mail reçoivent par mail, par défaut c'est une impression papier qui sort comme c'est le cas à ce jour.

    141 votes

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    1 comment  ·  Gestion Commerciale - Ventes  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

    Merci pour cette suggestion.
    Votre proposition est éligible.
    @Chers clients: Votez pour cette suggestion si elle vous séduit et ajoutez un commentaire si vous le souhaitez !
    Nous vous remercions, votre participation nous aidera à améliorer vos offres Sage.
    Alexis

  8. Transférer une facture en avoir elle devrait apparaître automatiquement comme soldée

    Transférer une facture en avoir elle devrait apparaître automatiquement comme soldée et non encore à relancer.

    merci d'avance

    121 votes

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  9. Saisie règlements

    Lors de la saisie des règlements dans la gestion, pouvoir sélectionner 1 compte bancaire diffèrent du compte bancaire principale.

    114 votes

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    1 comment  ·  Gestion Commerciale - Ventes  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

    Félicitations, c’est une très bonne suggestion.
    @Chers utilisateurs: Votez pour cette proposition si elle vous plait et donnez votre avis si vous le souhaitez !
    Jérôme

  10. Avoir la possibilité de modifier le code client

    Avoir la possibilité de modifier le code client dans la base suite à une erreur plutôt que de devoir le supprimer et recommencer de zéro

    98 votes

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    2 comments  ·  Gestion Commerciale - Ventes  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

    Nous vous remercions pour l’idée.
    Nous conservons votre évolution.
    Elle est dès à présent ouverte au vote des autres membres.
    Nous vous sommes reconnaissants de nous aider à l’évolution de nos offres.
    Catherine

  11. Pouvoir enregistrer un acompte antérieur à la date de facturation

    Notre entreprise fonctionne par situation financière et parfois, la comptabilité n'est pas à jour.

    Le projet est déjà passé en facturation néanmoins le client a versé son acompte afin la date d'émission de la facture.

    Serait-il possible de libérer l'enregistrer des acomptes à une date antérieure celle de la facture ?

    Actuellement, cela fausse les dates de règlement, ce qui handicap mon suivi financier et ma comptabilité.

    90 votes

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    1 comment  ·  Gestion Commerciale - Ventes  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

    Bravo !
    Cette suggestion a été acceptée et vient d’être ajoutée à la liste prioritaire des évolutions produit.
    Elle devrait être disponible dans la prochaine version de votre solution Sage.
    Merci à tous les contributeurs.
    Alexis

  12. Pouvoir établir des devis sur une tablette

    Je souhaite que mes commerciaux aient la possibilité de pouvoir saisir des devis pour leurs clients et accéder à mon catalogue article sur une tablette.

    89 votes

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    6 comments  ·  Gestion Commerciale - Ventes  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

    Nous vous remercions pour la suggestion.
    Nous retenons votre amélioration.
    Elle est dès à présent soumise au vote des autres membres.
    Un grand merci à vous, votre aide nous aidera à améliorer vos solutions Sage.
    Nicolas

  13. Grilles Tarifaires

    Il serait intéressant de pouvoir générer des grilles tarifaires par famille de produits et/ou famille clients. Il serait possible alors de gérer les remises quantitatives par famille et non par produit. Par exemple, j'applique une remise de 11% pour l'achat de 3 produits similaires ou non de la famille X.

    78 votes

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    Ouverte au vote  ·  Sage responded

    Merci pour votre idée.
    Elle est ouverte au vote afin que tous les autres utilisateurs puissent voter.

    Merci de nous aider dans l’amélioration des produits.

    Nicolas

  14. est il possible d'envoyer des factures en pdf signé électroniquement?

    est-il possible d'envoyer des factures en pdf signé électroniquement car nos clients nous le réclament.

    77 votes

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  15. Pouvoir transférer un devis client en commande fournisseur

    Afin de ne pas ressaisir la commande d'article au fournisseur, après l'acceptation d'un devis par le client, il pourrait y avoir une fonction qui permettrait de générer les commande directement aux fournisseurs désignés par les articles

    76 votes

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    2 comments  ·  Gestion Commerciale - Ventes  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

    Merci de votre contribution pour la proposition.
    Nous retenons votre évolution.
    @Chers membres: Votez pour cette évolution si elle vous séduit et donnez votre avis si vous le souhaitez !
    Nous vous sommes reconnaissants, votre contribution nous aidera à améliorer vos solutions.
    Nicolas

  16. Pouvoir afficher le niveau de relance clients

    dans la liste des factures clients, mettre la possibilité de rajouter une colonne indiquant le niveau de relance de la facture

    73 votes

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    Merci pour l’idée.
    Votre suggestion est proposée au vote.
    @Chers membres: Votez pour cette évolution si elle vous séduit et commentez si vous le souhaitez !
    Merci de contribuer à l’amélioration de nos solutions Sage.
    Catherine

  17. Duplication de pièce, abonnements

    Actuellement la fonctionnalité DUPLIQUER une pièce est perfectible en gestion : elle se contente de dupliquer la pièce modèle… donc si entre temps le prix des articles a changé, si l’adresse client a changée, si les conditions tarifaires du client ont changé ou pire, si le taux de tva des articles a changé… peu importe, la fonctionnalité duplique la pièce modèle…

    Il serait bon d'ajouter une "duplication avancée" permettant la copie de la pièce, avec un tableau de cases à cocher, pour que l’utilisateur précise les éléments à actualiser : ainsi, on pourrait choisir de dupliquer mais en tenant compte…

    72 votes

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    Merci de votre participation, proposition retenue !
    Votre évolution est proposée au vote des autres utilisateurs.
    Chers utilisateurs, si cette suggestion vous séduit, votez pour elle !
    Nous vous sommes reconnaissants de contribuer à l’évolution de nos logiciels.
    Catherine

  18. Pouvoir modifier le client facturé malgré que la pièce soit issue d'un transfert (devis ou bon de commande)

    Lorsqu une facture ou un bon de commande est issue d'un transfert (depuis un devis ou un bon de commande), il est impossible de modifier le nom du client . Or parfois, certain client on plusieurs entités et nous demande un rectification de la pièce à ce stade .
    Il serait utile de pouvoir rectifier l'intitulé de la pièce à ce stade quitte à devoir ressaisir les tarifs !

    68 votes

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  19. Afficher la préférence d'envoi (mail, courrier et bientôt Chorus Pro) dans la liste des pièces client (ou fournisseur)

    Bonjour,
    serait-il possible de configurer dans la fiche client (ou fournisseur) le canal de transmission préféré : mail, papier ou prochainement chorus et faire apparaitre dans la liste des pièces une colonne affichant ce choix.
    Ainsi, au moment d'éditer une facture, un BL ou autre, on visualise immédiatement le format de document attendu par le destinataire.
    Merci par avance !

    56 votes

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    Parfait, merci pour l’idée.
    Nous retenons votre évolution.
    Si vous aimez cette idée, votez pour elle et donnez votre avis si vous le souhaitez !
    Un grand merci à vous, votre participation nous aidera à faire évoluer vos offres.
    Alexis

  20. 2 emails dans la facturation

    pouvoir entrer 2 adresses emails dans facturation pour l'envoi multiple des factures d'abonnement par exemple souvent très nombreuses sans avoir à prévisualiser l'email pour sélectionner l'email en copie.

    55 votes

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    Nous vous remercions pour cette proposition.
    Cette amélioration est proposée au suffrage.
    @Chers utilisateurs: Votez pour cette idée si elle vous séduit et ajoutez un commentaire si vous le souhaitez !
    Encore merci, votre aide nous aidera à faire évoluer vos offres.
    Alexis

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