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Sage 50

Afin de renforcer la sécurité des données, les modalités d'authentification changent dès le 27 janvier 2021. A partir de cette date, pour poster une nouvelle suggestion ou voter pour une idée existante, vous devrez :

  1. Renseigner votre adresse e-mail : un message vous sera alors envoyé sur cette dernière.
  2. Consulter votre messagerie, ouvrir l'e-mail reçu et cliquer sur le lien permetant de valider l’authentification (le lien est valable 10 min).
  3. Fermer l'onglet qui sera ouvert (confirmant l'authentification) et revenir sur la page initiale (sur laquelle vous avez saisi votre adresse e-mail).
Retrouvez les différentes étapes en image dans la vidéo ci-dessous : 


Pour créer une nouvelle idée, saisissez-la sous forme synthétique dans la zone de saisie ci-dessous. Tous les membres de la communauté des utilisateurs Sage pourront la visualiser et s’ils la trouvent intéressante, voter pour elle.

Si votre idée reçoit un nombre de votes suffisant elle pourra être sélectionnée pour être ajoutée au logiciel . Elle sera alors disponible pour l’ensemble des utilisateurs.


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160 results found

  1. Créer le format CFONB afin d'importer les relevés bancaires au format CFONB qui sont beaucoup utilisés par les banques.

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    Un grand merci à vous de nous aider à l’amélioration de nos solutions Sage.

    Alexis

  2. Lors du transfert du journal de Banque de Batigest Connect vers le logiciel 50C Comptabilité, les modes de règlement ne remontent pas dans la saisie des écritures.

    Quel dommage car les informations des modalités de règlement de type : Chèque, Virement, Prélèvement, etc... sont saisies dans Batigest Connect et cela est une donnée importante dans le suivi des règlements clients.

    5 votes

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    Alexis

  3. Pouvoir saisir des codes analytiques même si les écritures sont validées pour la TVA. permet d'allonger les délais de saisie

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    Alexis

  4. Lorsque je facture mes clients, je duplique la dernière facture pour créer la nouvelle, hors si entre temps j'ai modifié les informations du client dans sa fiche (ex: adresse / téléphone ...), ces infos ne sont pas automatiquement reportées dans la facture dupliquée.
    Du coup si nous avions une alerte indiquant "information du client différente dans la pièce de celles indiquées dans la fiche client

    5 votes

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    Alexis

  5. Il serait judicieux de pouvoir lors de la création d'un compte client ou fournisseur lier un compte banque afin de ne pas avoir à le saisir à chaque paiement ou encaissement

    5 votes

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    Alexis

  6. Pour une ligne de Relevé de compte, en appuyant sur le petit engrenage, une liste de saisie s'affiche lorsque l'on souhaite saisir plusieurs lignes.
    Il faudrait pouvoir :
    - saisir un compte en Crédit,
    - et non systématiquement en Débit,
    (définir une colonne Crédit et une colonne Débit),

    • saisir le no de pièce (no facture) et reprendre les infos FEC, (ce que fait Bankin ?)

    • éventuellement des automatismes : F6 solde, ..

    • c'est nécessaire si on veut par ex ajouter des Frais Bancaires,

    5 votes

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    Alexis

  7. Lors de la modification de la répartition analytique en saisie d'écriture, voir le LIBELLE du poste analytique et pas uniquement le code du poste analytique

    5 votes

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    Alexis

  8. Dans fenêtre Top saisie, faire un double clic pour sélectionner et passer à l'étape d'après au lieu de sélectionner et cliquer sur "Suivant"

    5 votes

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    Merci pour cette proposition.
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    Alexis

  9. Rajouter une barre de recherche lorsqu'on ouvre la liste des modèles à partir d'une saisie de facture, permettra de trouver plus rapidement le modèle dont on a besoin.

    5 votes

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    Parfait, merci pour cette bonne proposition.
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    Alexis

  10. lorsuq'on paie plusieurs fournisseurs en ne faisant qu'un seul ordre de virement, il serait bon d'avoir une saisie paiement qui permette de rentrer plusieurs fournisseurs en même temps et le solde 512 de banque en contrepartie en dernière ligne

    5 votes

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    Bonjour et merci, proposition retenue !
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    Alexis

  11. En cours de saisie "Encaissement..." ou "Paiement..." reprendre par défaut la date de l'écriture précédente (idem saisie factures clients ou fournisseurs)

    5 votes

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    Alexis

  12. Il faudrait que l'on puisse scanner une image lorsqu'on renseigne une écriture depuis un modèle (ex : facture client).

    5 votes

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    Alexis

  13. Pouvoir saisir une facture avec un escompte en compta par le menu saisie/factures fournisseurs

    5 votes

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    Parfait, merci pour l’idée.
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    Un grand merci à vous de participer à l’évolution de nos offres.
    Alexis

  14. Possibilité d'ajouter les colonnes montants débit et crédit dans le plan de compte à la place de la colonne solde. Quand un compte est soldé on ne peut pas savoir aujourd'hui si il a été mouvementé

    5 votes

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  15. Pour une utilisation à l'international il serait très utile d'avoir les menus en anglais

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  16. Avoir le libellé de chaque ligne du virement/prélèvement en écriture de règlement depuis un ordre multi-flux du service E-SEPA.

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  17. Comme dans la compta I7, il serait intéressant que lors de la création ou modification d'un client dans Batigest Connect, une fenêtre s'ouvre et nous propose de le créer directement dans la compta.

    4 votes

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    Alexis

  18. Pouvoir lui indiquer que pour telle facture il faut aller chercher un modèle de saisie pour sa comptabilisation.

    Bref comme pour les relevés avoir une règle liste d'affectation des achats

    4 votes

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  19. Avoir un champ spécifique N° de facture en comptabilité. Le numéro de pièce est plutôt réservé à identifier une pièce d'écritures. Cela faciliterait le transfert de Batigest sur ce champ précis.

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    Alexis

  20. Bonjour,
    Lorsqu'on enregistre une facture fournisseur avec une date et un montant si on a déjà une facture à la même date et du même montant pour le même fournisseur on a une alerte. Cela qui évite d'enregistrer plusieurs fois la même facture

    4 votes

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