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Sage 50

Afin de renforcer la sécurité des données, les modalités d'authentification changent dès le 27 janvier 2021. A partir de cette date, pour poster une nouvelle suggestion ou voter pour une idée existante, vous devrez :

  1. Renseigner votre adresse e-mail : un message vous sera alors envoyé sur cette dernière.
  2. Consulter votre messagerie, ouvrir l'e-mail reçu et cliquer sur le lien permetant de valider l’authentification (le lien est valable 10 min).
  3. Fermer l'onglet qui sera ouvert (confirmant l'authentification) et revenir sur la page initiale (sur laquelle vous avez saisi votre adresse e-mail).
Retrouvez les différentes étapes en image dans la vidéo ci-dessous : 


Pour créer une nouvelle idée, saisissez-la sous forme synthétique dans la zone de saisie ci-dessous. Tous les membres de la communauté des utilisateurs Sage pourront la visualiser et s’ils la trouvent intéressante, voter pour elle.

Si votre idée reçoit un nombre de votes suffisant elle pourra être sélectionnée pour être ajoutée au logiciel . Elle sera alors disponible pour l’ensemble des utilisateurs.


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51 results found

  1. il serait très utile de pouvoir envoyer par mail au fournisseur concerné en P.J /PDF comme pour les autres pièces commerciales, un avis de virement après avoir effectuer un règlement .

    10 votes

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    Merci de votre contribution.
    Nous retenons votre amélioration.
    Chers membres, si cette amélioration vous plait, votez pour elle !
    Un grand merci à vous de nous aider à l’évolution de nos offres.
    Alexis

  2. Pouvoir ouvrir n'importe quelle pièce commerciale en cliquant sur son numéro de n'importe où.
    ex: une commande qui s'affiche dans les stats, ou une facture fournisseur dont le numéro apparait dans la colonne "dernier transfert" dans la liste des commande....
    Des que sage affiche un numéro de pièce, avoir la possibilité de l'ouvrir d'un simple clic.

    9 votes

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    Bonjour et merci pour l’idée.
    Cette suggestion a attiré notre attention.
    @Chers membres: Votez pour cette proposition si elle vous séduit et ajoutez un commentaire si vous le souhaitez !
    Nous vous sommes reconnaissants, votre contribution nous aidera à améliorer vos solutions.
    Alexis

  3. Que l'unité soit différentes entre l'achat et la vente avec un coefficient de transformation

    9 votes

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    Merci.
    Votre proposition est éligible.
    @Chers clients: Votez pour cette suggestion si elle vous séduit et ajoutez un commentaire si vous le souhaitez !
    Un grand merci à vous, votre participation nous aidera à faire évoluer vos offres Sage.
    Alexis

  4. Lors de la saisie des factures d'achats, pouvoir saisir les 1ères lettres du nom du FR au lieu de rechercher systématiquement dans la liste le code FR (comme pour les clients).

    8 votes

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    Merci de votre participation, la proposition est retenue.
    Votre proposition est proposée au suffrage.
    Elle est dès à présent proposée au vote des autres membres.
    Un grand merci à vous de contribuer à l’évolution de nos solutions Sage.
    Alexis

  5. Bonjour,
    Sur le même principe que ce qui a déjà été demandé au niveau des ventes, il serait appréciable que l'on puisse déterminer une grille de tarifs par article / fournisseurs en fonction de volume / quantité / etc.

    En effet, nombreux sont mes clients qui sont concernés par cette problématique : appliquer des tarifs différents (ou § de remise) sur les achats, et besoin de les paramétrer.

    7 votes

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    Merci de votre aide pour la suggestion.

    Nous acceptons votre suggestion.

    Chers clients, si cette amélioration vous séduit, votez pour elle !

    Encore merci de contribuer à l’amélioration de nos logiciels.

    Alexis

  6. Pouvoir éditer un courrier que l'on adresse idéalement par mail au fournisseur indiquant la liste des factures réglées par le virement effectué (module virement fournisseur) - adresse mail renseigné dans la fiche fournisseur

    7 votes

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    Un grand merci, suggestion retenue !
    Nous retenons votre suggestion.
    Chers utilisateurs, c’est parti, cliquez pour voter pour cette proposition.
    Nous vous remercions, votre participation nous aidera à améliorer vos produits.
    Alexis

  7. Le champ désignation longue est modifiable et potentiellement long. Quant au champ Désignation courte, il n'est pas modifiable dans une commande fournisseur et en plus est très court, ce qui est dommageable quand on doit avoir deux désignations différentes, assez longues toutes les deux.

    7 votes

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    Parfait, merci, idée conservée !
    Nous sélectionnons votre idée.
    Elle est désormais proposée au suffrage des autres membres.
    Un grand merci à vous de contribuer à l’amélioration de nos solutions Sage.
    Alexis

  8. Pour l'étiquetage des marchandises, il serait agréable de pouvoir éditer des étiquettes articles depuis un bon de réception fournisseur pour que le nombre d'étiquettes éditées corresponde à la quantité d'articles reçus sur toutes les lignes du BL

    7 votes

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    Parfait, merci, cette bonne idée est enregistrée.
    Cette proposition est proposée au vote.
    Elle est dès à présent proposée au vote des autres utilisateurs.
    Encore merci de participer à l’évolution de nos solutions.
    Alexis

  9. Pouvoir exporter et importer les pièces fournisseurs

    7 votes

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    Un grand merci pour la proposition.
    Votre proposition est sélectionnée.
    Chers clients, si cette idée vous plait, votez pour elle !
    Merci, votre contribution nous aidera à améliorer vos logiciels.
    Alexis

  10. Dans une commande d'achat, le champs "date de livraison"est formaté xx/xx/xxxx. Impossible dans ce cas d'indiquer une semaine de livraison (ex: livraison semaine 37), ni l'incontournable "ASAP". ni même les autres formats de date (ex: 2021M7). Il n'est pas possible non plus de laisser ce champs vide pour éviter d'avoir la date de saisie.
    Mettre la date de livraison en alphanumérique permettrait beaucoup plus de souplesse dans la programmation avec les fournisseurs et la clarté des demandes.

    6 votes

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    Merci de votre aide pour cette idée.
    Nous validons votre suggestion.
    Chers utilisateurs, 3-2-1 … cliquez pour voter pour cette amélioration.
    Merci à vous de nous aider à l’évolution de nos solutions Sage.
    Alexis

  11. Nous avons besoin de créer des paniers de commande pour chaque fournisseur, que nous remplissons chaque jour, jusqu'à ce que nous décidions de passer commande. Le panier serait alors transféré en commande fournisseur. Aujourd'hui nous sommes obligés de passer par excel, ce qui est très fastidieux.

    6 votes

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    Merci pour la suggestion.
    Nous validons votre proposition.
    Chers clients, si cette amélioration vous convient, votez pour elle !
    Nous vous remercions, votre contribution nous aidera à améliorer vos logiciels.
    Alexis

  12. Gérer les relations fournisseurs comme les relations clients, afin d'enregistrer les historiques appels, gestion RDV,...

    6 votes

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    Un grand merci, cette intéressante suggestion est gardée.
    Votre proposition est proposée au suffrage des autres utilisateurs.
    Si vous aimez cette proposition, votez pour elle et ajoutez un commentaire si vous le souhaitez !
    Nous vous sommes reconnaissants, votre participation nous aidera à faire évoluer vos logiciels Sage.
    Alexis

  13. Insérer un petit carré "transmis" qui se coche automatiquement (comme Imprimé) dès lors que la commande est transmise au fournisseur.
    Merci

    6 votes

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    Bonjour et merci.
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    Un grand merci à vous, votre participation nous aidera à améliorer vos solutions.
    Catherine

  14. Pouvoir enregistrer les factures fournisseurs juste en les scannant.

    5 votes

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    Alexis

  15. Dans notre activité nous avons plusieurs magasiniers qui sont amenés a effectuer manuellement des mouvements de stocks pour régulariser l'état des stocks, mais on ne sait pas quel Utilisateur (ou Poste) a effectué la régularisation, il faudrait avoir cette information pour la continuité de la traçabilité car parfois c'est jamais personne.

    5 votes

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    Alexis

  16. Pouvoir ajouter/modifier la référence fournisseur d'un article depuis une pièce fournisseurs

    5 votes

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    Alexis

  17. Quand je saisis un Bon de Réception fournisseurs avec un article qui n'a pas de fournisseurs référencé dans sa fiche, l'alimenté automatiquement comme dans Batigest i7.

    5 votes

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    Alexis

  18. EN GESTION, lorsque l'on créee un article de biens, exemple une autolaveuse, il faudrait que l'on puisse mettre le compte comptable de la racine 2 pour les immos avec la tva sur immos qui va avec, car actuellement on met un code 6 et on va le changer lorsque l'écriture est passée en compta. Si on oublie alors cela fait une erreur sur TVA qui passe en Biens et Services alors que c'est une TVA sur immos. Ca c'est pour les personnes qui gère tout à partir de la GESTION.

    5 votes

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    Catherine

  19. Je me sers très souvent des tris par date dans la GEsCom et notamment dans les factures fournisseurs pour voir ce que je vais avoir a payer et a quelles dates mais certaines des factures enregistrées sont en litige et ne doivent donc pas être payées. Ce serait super (via un clic droit par exemple) d'indiquer que telle ou telle facture est en litige et pourquoi.

    4 votes

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    Alexis

  20. Lorsqu'on atteint le minimum de stock => créer un cadre d'alerte lors de la saisie du déstockage de ce produit.
    LE CADRE NE DOIT PAS BLOQUER LA SAISIE DU MOUVEMENT DE STOCK mais seulement alerter pour permettre à l'acheteur d'éventuellement recommander ledit produit.

    4 votes

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    Alexis

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