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Sage 50

Afin de renforcer la sécurité des données, les modalités d'authentification changent dès le 27 janvier 2021. A partir de cette date, pour poster une nouvelle suggestion ou voter pour une idée existante, vous devrez :

  1. Renseigner votre adresse e-mail : un message vous sera alors envoyé sur cette dernière.
  2. Consulter votre messagerie, ouvrir l'e-mail reçu et cliquer sur le lien permetant de valider l’authentification (le lien est valable 10 min).
  3. Fermer l'onglet qui sera ouvert (confirmant l'authentification) et revenir sur la page initiale (sur laquelle vous avez saisi votre adresse e-mail).
Retrouvez les différentes étapes en image dans la vidéo ci-dessous : 


Pour créer une nouvelle idée, saisissez-la sous forme synthétique dans la zone de saisie ci-dessous. Tous les membres de la communauté des utilisateurs Sage pourront la visualiser et s’ils la trouvent intéressante, voter pour elle.

Si votre idée reçoit un nombre de votes suffisant elle pourra être sélectionnée pour être ajoutée au logiciel . Elle sera alors disponible pour l’ensemble des utilisateurs.


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93 results found

  1. Dès lors que la commande client est transférée en commande fournisseur par la fonction contremarque, il est impossible de générer un Bon de Livraison avant de valider un Bon de réception.
    A l'instar de l'encours client par exemple, une fenêtre avec une proposition de poursuivre la chaîne contremarque ou de la shunter , devrait être proposée. Dans notre organisation, nous avons besoin de cette flexibilité. Pour nous, la fonction contremarque nous est utile principalement pour corréler les commandes client et fournisseur car nous gérons un grand nombre de lignes. cela nous évite les risques d'erreur de ref et/ou de quantité.

    9 votes

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    Merci pour cette idée.
    Cette proposition a attiré notre attention.
    @Chers membres: Votez pour cette suggestion si elle vous séduit et ajoutez un commentaire si vous le souhaitez !
    Merci, votre aide nous aidera à faire évoluer vos offres Sage.
    Alexis

  2. bonjour

    ayant beaucoup d'articles sur mes bon de livraisons journaliers quand je les transfères à la fin du mois en une facture je m'en sors avec une vingtaine de page . serait il possible de juste récuperer le numero de BL et le montant ht sur une seule ligne dans la facture
    merci.

    9 votes

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    Merci, la proposition est retenue.
    Cette suggestion est proposée au vote des autres utilisateurs.
    Chers utilisateurs, Top départ, cliquez pour voter pour cette proposition.
    Un grand merci à vous, votre contribution nous aidera à améliorer vos logiciels.
    Alexis

  3. Nous avons une société avec plusieurs établissements. On nous a fait saisir en gestion commerciale autant de dossiers que d’établissements. Mais je n'ai la comptabilité Sage 50 C que dans un seul dossier pour l'intégration automatique des factures en comptabilité à la validation de celles-ci. Il serait bien que l'on puisse affecter un dossier comptable à plusieurs dossiers gestion commerciale

    9 votes

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    Bonjour et merci pour cette idée.
    Nous retenons votre suggestion.
    La conception semble néanmoins délicate et devra être soumise au vote.
    Chers membres, si cette évolution vous convient, votez pour elle !
    Un grand merci à vous de contribuer à l’amélioration de nos offres.
    Nicolas

  4. Récupérer automatiquement les pièces commerciales d'achat lors de la migration de la gestion commerciale PE vers Sage50c Gestion commerciale

    8 votes

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    Un grand merci, proposition conservée !
    Nous validons votre proposition.
    Chers membres, si cette évolution vous plait, votez pour elle !
    Nous vous remercions, votre aide nous aidera à faire évoluer vos logiciels.
    Alexis

  5. Si possible ça serait bien qu'une affaire comporte l'adresse de livraison afin de pouvoir l'intégrer directement sur la facture et pas forcément en la rentrant directement dans le client.
    Car dans mon cas j'ai des clients avec plusieurs affaires

    8 votes

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    Merci, la suggestion est enregistrée.
    Votre amélioration est enregistrée.
    @Chers clients: Votez pour cette proposition si elle vous séduit et ajoutez un commentaire si vous le souhaitez !
    Nous vous sommes reconnaissants de participer à l’évolution de nos offres.
    Alexis

  6. Lors de la génération des écritures, seul une référence apparaît.

    Par exemple, Il serait bien de voir de quelle facture il s'agit pour éviter d'oublier de faire le transfert.

    8 votes

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    Nous vous remercions pour cette bonne idée.
    Cette idée a attiré notre attention.
    Elle est désormais proposée au vote des autres utilisateurs.
    Encore merci, votre contribution nous aidera à faire évoluer vos logiciels.
    Alexis

  7. Les utilisateurs d'Office 365, lorsqu'ils reçoivent un mail, ont la possibilité de retrouver les informations client, dernières factures, etc.
    Est-il possible d'accéder aux mêmes fonctionnalités depuis Outlook installé sur son poste ?

    8 votes

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    Merci de votre contribution, évolution retenue !
    Cette suggestion est maintenant proposée au vote.
    Elle est dès à présent soumise au suffrage des autres utilisateurs.
    Encore merci de contribuer à l’évolution de nos solutions.
    Catherine

  8. Serait- il possible d'avoir la possibilité de faire apparaître la colonne référence fournisseur dans la régulation de stock. Afin de gérer le stock à l'aide des références fournisseurs.

    8 votes

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    Parfait, merci pour cette bonne idée.
    Votre évolution est éligible.
    Elle est dès à présent ouverte au vote des autres utilisateurs.
    Nous vous remercions de contribuer à l’amélioration de nos logiciels Sage.
    Alexis

  9. Avoir la possibilité de personnaliser les mails de relance.
    Il serait bien d'avoir la possibilité de personnaliser les mails dans traitement - Relances lors de l'envoie du fichier PDF de relance par Email.
    Comme c'est le cas lors de l'envoie des pièces commerciales.

    • Personnalisation de l'Objet du Mail
    • Personnalisation du texte du Mail
    7 votes

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    Merci de votre aide pour cette proposition.

    Nous sélectionnons votre évolution.

    Elle est dès à présent ouverte au suffrage des autres utilisateurs.

    Nous vous sommes reconnaissants, votre aide nous aidera à améliorer vos logiciels.

    Alexis

  10. Sur le modèle des relances clients : pouvoir relancer pour obtenir le délai de livraison, pour obtenir la livraison à la date prévue, pour recevoir la facture après livraison ?

    et si les relances pouvaient se positionner sur un calendrier… ce serait vraiment une aide aux achats

    7 votes

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    Merci de votre contribution, la proposition est enregistrée.
    Votre amélioration est éligible.
    @Chers utilisateurs: Votez pour cette proposition si elle vous séduit et ajoutez un commentaire si vous le souhaitez !
    Merci à vous, votre participation nous aidera à faire évoluer vos solutions Sage.
    Alexis

  11. Pourquoi imposer un nom de société lors de la création d'un client si ce dernier est un particulier ?

    7 votes

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    Nous vous remercions, la proposition est retenue.
    Cette amélioration est proposée au suffrage des autres utilisateurs.
    Si vous aimez cette suggestion, votez pour elle et donnez votre avis si vous le souhaitez !
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    Alexis

  12. Lorsque un avoir partiel a été établi sur une facture, il est impossible de passer un acompte. Il serait bien de pouvoir saisir un acompte sur la facture.

    7 votes

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    Parfait, merci pour la proposition.
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    Merci, votre participation nous aidera à améliorer vos offres.
    Alexis

  13. Dans le tableau de bord le CA HT est hors frais de port, cependant il serait très intéressant d'indiquer soit le CA + Port ou bien d'ajouter en dessous le montant HT des frais de port, ces frais faisant quand même partie du CA annuel de l'entreprise.

    7 votes

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    Alexis

  14. Possibilité de modifier la quantité du stock d'un article pendant que les autres utilisateurs soient connectés simultanément au dossier de la société.

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    Chers clients, 3-2-1 … cliquez pour voter pour cette évolution.
    Encore merci de participer à l’évolution de nos solutions.
    Catherine

  15. On devrait pouvoir générer un fichier SEPA pour effectuer un prélèvement ou un virement sans avoir à régler la facture concernée. En effet, le fait de régler une facture engendre automatiquement la tva collectée. Or le règlement de facture client peut être comptabilisé le mois suivant si le paiement n'est pas immédiat ou même rejeté. Donc pour calculer la tva du cela peut provoquer des erreurs.
    Je demande donc à pouvoir générer le fichier SEPA sans à régler une facture validée ou alors que le logiciel génère une écriture supplémentaire sur le debit-credit tva attente - collectée à la date…

    7 votes

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  16. Pouvoir faire une remise en banque d'espèce, en détaillant le nombre de billets et le nombre de pièces qui ont été portés à la banque.

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    Alexis

  17. Après le traitement des règlements pour effectuer un bordereau de remise de chèques ou de LCR, il n'y a pas la possibilité de rééditer ce bordereau, or sur le relevé de compte, on n'a pas le détail des remises. Pouvoir rééditer les bordereaux de remise améliorerait l'usage.

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    Alexis

  18. Il faudrait pouvoir déclôturer un exercice en cas de fausse manipulation.

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    Alexis

  19. Bonjour,

    Il serait utile d'avoir comme périodicité le trimestre civil dans le choix de périodicité dans la génération des plans d'abonnement.

    Merci !

    Thomas

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    Alexis

  20. Lors d'une importation de pièces commerciales, le choix de la TVA d'un article est actuellement géré par la rubrique "Taux TVA". Or, si on gère plusieurs TVA (de chaque pays d'Europe), et que certaines ont le même taux (plusieurs pays ont 20% par exemple), la rubrique "Taux TVA" ne permet pas au logiciel de savoir quel est le bon Code TVA à appliquer à l'article, et cela génère des erreurs comptables sur la gestion de la TVA. Ajouter "Code TVA" dans le choix possible des rubriques d'importation permettrait de préciser au logiciel quel est le bon Code TVA à appliquer.

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    Alexis

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