Sage 50

Afin de renforcer la sécurité des données, les modalités d'authentification changent dès le 27 janvier 2021. A partir de cette date, pour poster une nouvelle suggestion ou voter pour une idée existante, vous devrez :

  1. Renseigner votre adresse e-mail : un message vous sera alors envoyé sur cette dernière.
  2. Consulter votre messagerie, ouvrir l'e-mail reçu et cliquer sur le lien permetant de valider l’authentification (le lien est valable 10 min).
  3. Fermer l'onglet qui sera ouvert (confirmant l'authentification) et revenir sur la page initiale (sur laquelle vous avez saisi votre adresse e-mail).
Retrouvez les différentes étapes en image dans la vidéo ci-dessous : 


Pour créer une nouvelle idée, saisissez-la sous forme synthétique dans la zone de saisie ci-dessous. Tous les membres de la communauté des utilisateurs Sage pourront la visualiser et s’ils la trouvent intéressante, voter pour elle.

Si votre idée reçoit un nombre de votes suffisant elle pourra être sélectionnée pour être ajoutée au logiciel . Elle sera alors disponible pour l’ensemble des utilisateurs.


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  1. En migration PE vers Sage 50 : pouvoir récupérer les pièces commerciales d'achats

    Récupérer automatiquement les pièces commerciales d'achat lors de la migration de la gestion commerciale PE vers Sage50c Gestion commerciale

    6 votes

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  2. Pourquoi imposer un nom de société lors de la création d'un client si ce dernier est un particulier ?

    Pourquoi imposer un nom de société lors de la création d'un client si ce dernier est un particulier ?

    6 votes

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    Nous vous remercions, la proposition est retenue.
    Cette amélioration est proposée au suffrage des autres utilisateurs.
    Si vous aimez cette suggestion, votez pour elle et donnez votre avis si vous le souhaitez !
    Encore merci, votre participation nous aidera à améliorer vos logiciels.
    Alexis

  3. Pouvoir sélectionner plusieurs "Mode de paiement" pour une seule remise de chèque, car on est obligé de générer plusieurs bordereaux.

    J'ai des clients qui règle à 30 jours, d'autres à 60 jours et 45 jours... Si je souhaite faire une remise de chèque je suis obligé de générer un bordereau par mode de paiement et donc faire plusieurs remises c'est dommage. J'aimerai beaucoup avoir la possibilité de sélectionner tous mes mode de paiement par chèque et ne faire qu'une seule remise.
    Merci

    6 votes

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  4. Afficher dans le tableau de bord le CA HT + FRAIS PORT HT

    Dans le tableau de bord le CA HT est hors frais de port, cependant il serait très intéressant d'indiquer soit le CA + Port ou bien d'ajouter en dessous le montant HT des frais de port, ces frais faisant quand même partie du CA annuel de l'entreprise.

    6 votes

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    Merci de votre aide pour cette suggestion.
    Nous retenons votre évolution.
    Chers utilisateurs, si cette suggestion vous séduit, votez pour elle !
    Nous vous remercions, votre contribution nous aidera à améliorer vos logiciels.
    Alexis

  5. Permettre d'accéder aux mêmes outils que Office 365 dans Outlook client

    Les utilisateurs d'Office 365, lorsqu'ils reçoivent un mail, ont la possibilité de retrouver les informations client, dernières factures, etc.
    Est-il possible d'accéder aux mêmes fonctionnalités depuis Outlook installé sur son poste ?

    6 votes

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    Merci de votre contribution, évolution retenue !
    Cette suggestion est maintenant proposée au vote.
    Elle est dès à présent soumise au suffrage des autres utilisateurs.
    Encore merci de contribuer à l’évolution de nos solutions.
    Catherine

  6. Génération fichier SEPA

    On devrait pouvoir générer un fichier SEPA pour effectuer un prélèvement ou un virement sans avoir à régler la facture concernée. En effet, le fait de régler une facture engendre automatiquement la tva collectée. Or le règlement de facture client peut être comptabilisé le mois suivant si le paiement n'est pas immédiat ou même rejeté. Donc pour calculer la tva du cela peut provoquer des erreurs.
    Je demande donc à pouvoir générer le fichier SEPA sans à régler une facture validée ou alors que le logiciel génère une écriture supplémentaire sur le debit-credit tva attente - collectée à la date…

    6 votes

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  7. Saisir un commentaire pour le suivi des relances

    Avoir la possibilité, dans le traitement des relances d'utiliser une zone de type texte où nous pourrions mettre manuellement un commentaire associé à la relance.
    Je ne parle pas de la zone de commentaire qu'il est possible de faire apparaître sur le modèle de document, mais d'une zone "mémo" disponible pour l'utilisateur afin de mettre un commentaire quelconque sur le suivi de la relance. Dans le but, et la demande est ici, est que cette zone d'information soit reprise lors du passage aux étapes suivantes (relance 2, relance 3....) afin de ne pas perdre cet historique.

    5 votes

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    Merci pour l’idée.
    Votre évolution est sélectionnée.
    @Chers membres: Votez pour cette amélioration si elle vous plait et ajoutez un commentaire si vous le souhaitez !
    Nous vous remercions de participer à l’évolution de nos logiciels.
    Alexis

  8. Périodicité trimestre civil

    Bonjour,

    Il serait utile d'avoir comme périodicité le trimestre civil dans le choix de périodicité dans la génération des plans d'abonnement.

    Merci !

    Thomas

    5 votes

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    Parfait, merci pour la proposition.
    Votre proposition est enregistrée.
    Elle est maintenant proposée au suffrage des autres utilisateurs.
    Nous vous sommes reconnaissants, votre participation nous aidera à faire évoluer vos solutions Sage.
    Alexis

  9. Contremarque - Ne générer que les commandes fournisseurs

    Dès lors que la commande client est transférée en commande fournisseur par la fonction contremarque, il est impossible de générer un Bon de Livraison avant de valider un Bon de réception.
    A l'instar de l'encours client par exemple, une fenêtre avec une proposition de poursuivre la chaîne contremarque ou de la shunter , devrait être proposée. Dans notre organisation, nous avons besoin de cette flexibilité. Pour nous, la fonction contremarque nous est utile principalement pour corréler les commandes client et fournisseur car nous gérons un grand nombre de lignes. cela nous évite les risques d'erreur de ref et/ou de quantité.

    5 votes

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    1 comment  ·  Gestion Commerciale - Traitements  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

    Merci pour cette idée.
    Cette proposition a attiré notre attention.
    @Chers membres: Votez pour cette suggestion si elle vous séduit et ajoutez un commentaire si vous le souhaitez !
    Merci, votre aide nous aidera à faire évoluer vos offres Sage.
    Alexis

  10. Affaires - rentrer adresse de livraison

    Si possible ça serait bien qu'une affaire comporte l'adresse de livraison afin de pouvoir l'intégrer directement sur la facture et pas forcément en la rentrant directement dans le client.
    Car dans mon cas j'ai des clients avec plusieurs affaires

    5 votes

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    Merci, la suggestion est enregistrée.
    Votre amélioration est enregistrée.
    @Chers clients: Votez pour cette proposition si elle vous séduit et ajoutez un commentaire si vous le souhaitez !
    Nous vous sommes reconnaissants de participer à l’évolution de nos offres.
    Alexis

  11. Voir les écritures lors de la génération de gescom en compta

    Lors de la génération des écritures, seul une référence apparaît.

    Par exemple, Il serait bien de voir de quelle facture il s'agit pour éviter d'oublier de faire le transfert.

    5 votes

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  12. Intégrer le champs RCS pour la fiche client et fournisseurs + joindre des pdf

    A ajouter dans aussi bien dans les fiches clients & fournisseurs :
    - Le champs RCS
    - Possibilité de joindre le KBIS des entreprises,

    5 votes

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    Merci de votre contribution pour cette idée.
    Votre évolution est éligible au vote.
    Chers utilisateurs, si cette évolution vous séduit, votez pour elle !
    Encore merci, votre contribution nous aidera à améliorer vos logiciels.
    Catherine

  13. Régulation de stock non exclusive

    Possibilité de modifier la quantité du stock d'un article pendant que les autres utilisateurs soient connectés simultanément au dossier de la société.

    5 votes

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    Parfait, merci, l’idée est enregistrée.
    Votre proposition est gardée.
    Chers clients, 3-2-1 … cliquez pour voter pour cette évolution.
    Encore merci de participer à l’évolution de nos solutions.
    Catherine

  14. Migration i7 - Pouvoir reprendre les zones supplémentaires

    Quand on fait une migration de négoce i7 à Sage 50, reprendre les zones supplémentaires créées dans négoce.
    nous en avons absolument besoin ! Et même si nous les recréons sur Sage 50 nous n'aurons plus l'historique...

    4 votes

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    Merci, suggestion éligible !
    Nous sélectionnons votre amélioration.
    @Chers clients: Votez pour cette proposition si elle vous séduit et ajoutez un commentaire si vous le souhaitez !
    Merci, votre aide nous aidera à améliorer vos offres.
    Alexis

  15. Pouvoir annuler le transfert d'une facture via Chorus Pro

    Il serait intéressant de pouvoir annuler le transfert d'une facture sur la plateforme Chorus Pro quand celle ci n'a pas aboutie. Car elle reste bloquée en "traitement en cours" et à part l'intégrer manuellement directement sur Chorus pro nous ne pouvons pas. Et cela serait un gain de temps autant pour nous que pour le client.

    Et également être averti quand il y a une anomalie avec le transfert des factures de Chorus Pro.

    4 votes

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    Parfait, merci, proposition éligible !
    Votre proposition est éligible.
    @Chers clients: Votez pour cette évolution si elle vous séduit et ajoutez un commentaire si vous le souhaitez !
    Nous vous sommes reconnaissants de contribuer à l’évolution de nos solutions.
    Alexis

  16. Avoir un agenda permettant de gérer les devis en attente

    Un agenda ou l'on pourrait incorporer des devis en attente de commande et autre évènement un peu comme google agenda mais avec en plus les devis et autre directement dessus.

    4 votes

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  17. déclôturer un exercice

    Il faudrait pouvoir déclôturer un exercice en cas de fausse manipulation.

    4 votes

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    Nous vous remercions, cette suggestion est retenue.
    Nous validons votre proposition.
    Si vous aimez cette évolution, votez pour elle et ajoutez un commentaire si vous le souhaitez !
    Merci à vous, votre aide nous aidera à faire évoluer vos solutions.
    Alexis

  18. Intégrer les écritures comptables dans la remise en banque

    Lorsqu'on est sur un BMS (Gestion Co/Compta intégrés), permettre la remontée d'échéances des lignes d'écritures comptables en Gestion Commerciale.

    Par exemple, import d'écritures comptables d'achat et/ou de ventes. Besoin de gérer des remises en banque en masse (remise prélèvements SEPA, etc.) : On doit le faire depuis la Gestion Co...mais on n'a pas accès aux échéances issues des imports d'écritures comptables.

    4 votes

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    Merci de votre contribution pour l’idée.
    Nous sélectionnons votre suggestion.
    @Chers utilisateurs: Votez pour cette suggestion si elle vous séduit et donnez votre avis si vous le souhaitez !
    Nous vous remercions de contribuer à l’amélioration de nos produits.
    Alexis

  19. Ajouter rubrique "Code TVA" pour l'importation de pièces commerciales

    Lors d'une importation de pièces commerciales, le choix de la TVA d'un article est actuellement géré par la rubrique "Taux TVA". Or, si on gère plusieurs TVA (de chaque pays d'Europe), et que certaines ont le même taux (plusieurs pays ont 20% par exemple), la rubrique "Taux TVA" ne permet pas au logiciel de savoir quel est le bon Code TVA à appliquer à l'article, et cela génère des erreurs comptables sur la gestion de la TVA. Ajouter "Code TVA" dans le choix possible des rubriques d'importation permettrait de préciser au logiciel quel est le bon Code TVA à appliquer.

    4 votes

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    Bonjour et merci, idée éligible !
    Votre proposition est éligible au vote.
    Chers clients, Top départ, cliquez pour voter pour cette évolution.
    Nous vous sommes reconnaissants de contribuer à l’amélioration de nos offres.
    Alexis

  20. pouvoir saisir un acompte sur une facture qui a un avoir

    Lorsque un avoir partiel a été établi sur une facture, il est impossible de passer un acompte. Il serait bien de pouvoir saisir un acompte sur la facture.

    4 votes

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