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Régulation de stock - Afficher la colonne "Bloqué"
Il serait bon en régulation des stocks, de voir apparaître si l'article est bloqué et inutilisable dû au changement des codes articles des fournisseurs d'une année a l'autre.
10 votesMerci, idée éligible !
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Un grand merci à vous, votre contribution nous aidera à améliorer vos solutions.
Alexis -
Affaires - rentrer adresse de livraison
Si possible ça serait bien qu'une affaire comporte l'adresse de livraison afin de pouvoir l'intégrer directement sur la facture et pas forcément en la rentrant directement dans le client.
Car dans mon cas j'ai des clients avec plusieurs affaires10 votesMerci, la suggestion est enregistrée.
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Alexis -
Synchronisation Outlook avec Sage 50
Lors de la synchronisation des contacts Outlook vers Sage 50 on a la possibilité de créer un client ou un fournisseur. On devrait également avoir la possibilité de créer un prospect ce qui n'est pas le cas.
10 votesMerci pour cette bonne idée.
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Merci à vous de nous aider à l’amélioration de nos produits.
Catherine -
Transfert des factures et règlements en compta
Nous avons une société avec plusieurs établissements. On nous a fait saisir en gestion commerciale autant de dossiers que d’établissements. Mais je n'ai la comptabilité Sage 50 C que dans un seul dossier pour l'intégration automatique des factures en comptabilité à la validation de celles-ci. Il serait bien que l'on puisse affecter un dossier comptable à plusieurs dossiers gestion commerciale
10 votesBonjour et merci pour cette idée.
Nous retenons votre suggestion.
La conception semble néanmoins délicate et devra être soumise au vote.
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Nicolas -
En migration PE vers Sage 50 : pouvoir récupérer les pièces commerciales d'achats
Récupérer automatiquement les pièces commerciales d'achat lors de la migration de la gestion commerciale PE vers Sage50c Gestion commerciale
9 votesUn grand merci, proposition conservée !
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Nous vous remercions, votre aide nous aidera à faire évoluer vos logiciels.
Alexis -
Contremarque - Ne générer que les commandes fournisseurs
Dès lors que la commande client est transférée en commande fournisseur par la fonction contremarque, il est impossible de générer un Bon de Livraison avant de valider un Bon de réception.
A l'instar de l'encours client par exemple, une fenêtre avec une proposition de poursuivre la chaîne contremarque ou de la shunter , devrait être proposée. Dans notre organisation, nous avons besoin de cette flexibilité. Pour nous, la fonction contremarque nous est utile principalement pour corréler les commandes client et fournisseur car nous gérons un grand nombre de lignes. cela nous évite les risques d'erreur de ref et/ou de quantité.9 votesMerci pour cette idée.
Cette proposition a attiré notre attention.
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Merci, votre aide nous aidera à faire évoluer vos offres Sage.
Alexis -
pouvoir synthétiser les bon de livraison sur une facture
bonjour
ayant beaucoup d'articles sur mes bon de livraisons journaliers quand je les transfères à la fin du mois en une facture je m'en sors avec une vingtaine de page . serait il possible de juste récuperer le numero de BL et le montant ht sur une seule ligne dans la facture
merci.9 votesMerci, la proposition est retenue.
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Alexis -
Pouvoir générer des relances pour les fournisseurs
Sur le modèle des relances clients : pouvoir relancer pour obtenir le délai de livraison, pour obtenir la livraison à la date prévue, pour recevoir la facture après livraison ?
et si les relances pouvaient se positionner sur un calendrier… ce serait vraiment une aide aux achats
8 votesMerci de votre contribution, la proposition est enregistrée.
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Alexis -
Voir les écritures lors de la génération de gescom en compta
Lors de la génération des écritures, seul une référence apparaît.
Par exemple, Il serait bien de voir de quelle facture il s'agit pour éviter d'oublier de faire le transfert.
8 votesNous vous remercions pour cette bonne idée.
Cette idée a attiré notre attention.
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Alexis -
Permettre d'accéder aux mêmes outils que Office 365 dans Outlook client
Les utilisateurs d'Office 365, lorsqu'ils reçoivent un mail, ont la possibilité de retrouver les informations client, dernières factures, etc.
Est-il possible d'accéder aux mêmes fonctionnalités depuis Outlook installé sur son poste ?8 votesMerci de votre contribution, évolution retenue !
Cette suggestion est maintenant proposée au vote.
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Encore merci de contribuer à l’évolution de nos solutions.
Catherine -
Faire apparaître la référence fournisseur dans la gestion ou la régulation de stock
Serait- il possible d'avoir la possibilité de faire apparaître la colonne référence fournisseur dans la régulation de stock. Afin de gérer le stock à l'aide des références fournisseurs.
8 votesParfait, merci pour cette bonne idée.
Votre évolution est éligible.
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Alexis -
Génération fichier SEPA
On devrait pouvoir générer un fichier SEPA pour effectuer un prélèvement ou un virement sans avoir à régler la facture concernée. En effet, le fait de régler une facture engendre automatiquement la tva collectée. Or le règlement de facture client peut être comptabilisé le mois suivant si le paiement n'est pas immédiat ou même rejeté. Donc pour calculer la tva du cela peut provoquer des erreurs.
Je demande donc à pouvoir générer le fichier SEPA sans à régler une facture validée ou alors que le logiciel génère une écriture supplémentaire sur le debit-credit tva attente - collectée à la date…8 votesL’idée est ouverte au vote
Merci à vous de nous aider à améliorer les solutions Sage.
Jérôme -
Mandat de prélèvement SEPA à éditer
Il serait souhaitable que nous puissions éditer les mandats de prélèvements SEPA pour que le client puisse signer ce document.
7 votesBonjour et merci, amélioration gardée !
Nous validons votre proposition.
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Alexis
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Remise en banque d'espèce
Pouvoir faire une remise en banque d'espèce, en détaillant le nombre de billets et le nombre de pièces qui ont été portés à la banque.
7 votesMerci de votre contribution.
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Alexis
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Pourquoi imposer un nom de société lors de la création d'un client si ce dernier est un particulier ?
Pourquoi imposer un nom de société lors de la création d'un client si ce dernier est un particulier ?
7 votesNous vous remercions, la proposition est retenue.
Cette amélioration est proposée au suffrage des autres utilisateurs.
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Alexis -
pouvoir saisir un acompte sur une facture qui a un avoir
Lorsque un avoir partiel a été établi sur une facture, il est impossible de passer un acompte. Il serait bien de pouvoir saisir un acompte sur la facture.
7 votesParfait, merci pour la proposition.
Votre proposition est gardée.
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Alexis -
Afficher dans le tableau de bord le CA HT + FRAIS PORT HT
Dans le tableau de bord le CA HT est hors frais de port, cependant il serait très intéressant d'indiquer soit le CA + Port ou bien d'ajouter en dessous le montant HT des frais de port, ces frais faisant quand même partie du CA annuel de l'entreprise.
7 votesMerci de votre aide pour cette suggestion.
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Alexis -
Régulation de stock non exclusive
Possibilité de modifier la quantité du stock d'un article pendant que les autres utilisateurs soient connectés simultanément au dossier de la société.
7 votesParfait, merci, l’idée est enregistrée.
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Catherine -
Réédition des bordereaux de remise de chèques
Après le traitement des règlements pour effectuer un bordereau de remise de chèques ou de LCR, il n'y a pas la possibilité de rééditer ce bordereau, or sur le relevé de compte, on n'a pas le détail des remises. Pouvoir rééditer les bordereaux de remise améliorerait l'usage.
6 votesMerci, cette suggestion est enregistrée.
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Alexis -
Notification de sauvegarde
Lorsque plusieurs utilisateurs distants (exemple le webmaster du site) et que le bureau veut faire une sauvegarde, le fait que l'un soit connecté à SAGE empêche la sauvegarde de se faire.
SUGGESTION : dès que l'administrateur veut lancer sa sauvegarde, envoyer sur les autres utilisateurs un message d'avertissement les invitant à se déconnecter.6 votesParfait, merci, évolution gardée !
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Alexis
- Don't see your idea?