Depuis l'évolution des DEB (données d'échange de biens), les nomenclatures douanières sont à renseigner sur les pièces commerciales. Actuellement, il n'y a aucun champs de disponible pour cette fonction.

Par exemple: pouvoir choisir d'afficher les 10 principaux clients au lieu de 5.
Ou encore d'avoir le chiffre d'affaires de l'année selon le client voulu et non seulement le chiffre d'affaires global.
Un paramétrage ces fenêtres serait un plus pour notre commercial et notre gérant (plus simple et plus rapide que de paramétrer une édition).

Il serait intéressant d’avoir la possibilité en fiche client de choisir si on a affaire à une personne physique (Particulier) ou une société (Professionnel) et ainsi avoir la possibilité de choisir les informations affichées dans la fiche Client.
Par exemple avoir “société/forme juridique” pour un client “Professionnel” et “Titre, Nom, Prénom” pour les clients “Particuliers”.

Je voudrais joindre la facture aux différents clients relancés par mail mais en un seul envoi

Il serait plus simple et plus rapide de pouvoir faire glisser un document directement dans la fenêtre de document lié. Comme pas exemple une pièce détachée depuis un mail, ou un document stocké sur le bureau ou un dossier de scan ou un simple dossier etc....
Car il est long le chemin... pour trouver le bon dossier alors que la plupart du temps, on a déjà le ficher sous les yeux, un simple glisser déposer ferait gagner du temps. de plus pour les mails, cela évite de devoir enregistrer la pièce jointe avant.

Possibilitée de synchroniser l'agenda Sage 50 cloud avec mon calendrier Outlook ou Gmail

Il serait plus qu'utile que quand nous saisissons une pièce client ou fournisseur, que cette pièce soit sauvegardée en provisoire en cas de coupure d'électricité, internet ou en cas de pause en cours de saisie de cette pièce. Cela éviterai la perte totale de notre saisie ou comme il arrive souvent chez nous des numéros de factures (clients) manquants

Merci de nous laisser choisir le moment opportun pour faire la mise à jour afin de répondre au plus vite lorsqu'on a une urgence !

En fonctionnement multi poste, certaines fonctionnalités obligent à déconnecter les autres utilisateurs comme par exemple la régulation des stocks.
Il serait bien de pouvoir accéder à toutes les fonctionnalités en étant plusieurs utilisateurs.

il serait utile que lorsqu'on fait une relance par mail, l'adresse mail du client s'affiche automatiquement comme quand on envoie les factures par mail.

Déplacement de la quantité totale d'une référence vers un autre emplacement ou vers un substitut.

Je souhaiterais pouvoir utiliser des données relatives aux paiements pour les imprimer sur les factures, en occurrence, mentionner la référence du chèque sur les factures acquittées.
Merci

Lorsque nous créons des vues il faudrait que nous puissions aussi que le paramétrage des filtres soit enregistrable

l’utilisation des vues complété avec le paramétrage des filtres permettrait d’éviter la génération d'un état donc plus rapide

Nous avons une société avec plusieurs établissements. On nous a fait saisir en gestion commerciale autant de dossiers que d’établissements. Mais je n'ai la comptabilité Sage 50 C que dans un seul dossier pour l'intégration automatique des factures en comptabilité à la validation de celles-ci. Il serait bien que l'on puisse affecter un dossier comptable à plusieurs dossiers gestion commerciale

Insérer un saut de page dans la pièce commerciale (comme lorsque l'on insère une ligne commentaire) afin de gérer la bascule des articles sur l'autre page. Cela permet une mise en page plus adaptée et non aléatoire lorsqu'elle est liée au modèle d'impression.

Que les règlements ne se comptabilisent pas obligatoirement en comptabilité

Il me semblerait judicieux que vous établissiez un planning hebdomadaire de vos opérations de maintenance des sociétés travaillent aussi la nuit et on ne sait jamais à quelle heure commence ces traitements ni leur durée.

Pouvoir choisir et alterner le compte principal suivant le cas encaissements sur un compte et paiements sur un autre compte ou tout simplement créer 2 comptes bancaires sur la fiche de la société.

Un client a annulé sa commande. je voudrais l'annuler, pour qu'elle soit soldée, sans pour autant la supprimer .
Actuellement, si je ne veux pas qu'elle apparaisse en commande non soldée, j'ai 2 possibilités : la supprimer ou la transférer en facture et noter cette facture comme irrécouvrable....

bonjour

ayant beaucoup d'articles sur mes bon de livraisons journaliers quand je les transfères à la fin du mois en une facture je m'en sors avec une vingtaine de page . serait il possible de juste récuperer le numero de BL et le montant ht sur une seule ligne dans la facture
merci.