Sage 50c Ciel

Pour créer une nouvelle idée, saisissez-la sous forme synthétique dans la zone de saisie ci-dessous. Tous les membres de la communauté des utilisateurs Sage pourront la visualiser et s’ils la trouvent intéressante, voter pour elle.

Si votre idée reçoit un nombre de votes suffisant elle pourra être sélectionnée pour être ajoutée au logiciel . Elle sera alors disponible pour l’ensemble des utilisateurs.

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  1. SIG - Afficher l'intitulé des comptes

    SIG détaillé avec l'intitulé des comptes et non les numéros de comptes comme proposé à ce jour

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    1 comment  ·  Comptabilité - Etats  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  2. Pouvoir glisser directement un document type PDF ou autre dans la fenêtre "Documents liés"

    Il serait plus simple et plus rapide de pouvoir faire glisser un document directement dans la fenêtre de document lié. Comme pas exemple une pièce détachée depuis un mail, ou un document stocké sur le bureau ou un dossier de scan ou un simple dossier etc....
    Car il est long le chemin... pour trouver le bon dossier alors que la plupart du temps, on a déjà le ficher sous les yeux, un simple glisser déposer ferait gagner du temps. de plus pour les mails, cela évite de devoir enregistrer la pièce jointe avant.

    34 votes
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    1 comment  ·  Gestion Commerciale - Traitements  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

    Merci de votre aide.
    Nous retenons votre idée.
    @Chers utilisateurs: Votez pour cette proposition si elle vous séduit et ajoutez un commentaire si vous le souhaitez !
    Merci, votre contribution nous aidera à faire évoluer vos solutions.
    Alexis

  3. Avoir une colonne "Envoyé par email" dans la liste des factures

    Pouvez vous rajouter une colonne dans la liste des factures lorsqu'une facture est envoyée par email à partir de la gestion commerciale.

    90 votes
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  4. Pouvoir sélectionner plusieurs "Mode de paiement" pour une seule remise de chèque, car on est obligé de générer plusieurs bordereaux.

    J'ai des clients qui règle à 30 jours, d'autres à 60 jours et 45 jours... Si je souhaite faire une remise de chèque je suis obligé de générer un bordereau par mode de paiement et donc faire plusieurs remises c'est dommage. J'aimerai beaucoup avoir la possibilité de sélectionner tous mes mode de paiement par chèque et ne faire qu'une seule remise.
    Merci

    4 votes
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  5. Augmenter le nombre de caractères dans Libellé fiche article

    Actuellement dans la fiche article le nombre de caractères dans "Libellé" est limité à 35. C'est souvent insuffisant. Conséquence quand avec un listing en main on fait l'inventaire des stocks il y a perte de temps à identifier des articles qui ont des libellés similaires pour cause d'information pas assez développée. Merci de porter ce nombre de caractères à au moins 50, car cela tient facilement dans l'espace du Libellé.

    7 votes
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  6. Numéro de pièce : une séquence par mois

    Bonjour,
    Actuellement il est possible d'avoir un numéro de pièce qui s'affiche automatiquement si l'option est choisie dans le journal correspondant. Cependant la séquence numérique se poursuit sur les mois d'après.
    Il faudrait avoir le choix en une séquence numérique tout au long de l'année (possibilité actuelle) et une RUPTURE DE CETTE SÉQUENCE NUMERIQUE EN FIN DE MOIS.
    Par exemple le journal de banque de janvier commence a la pièce n°1 et se termine à la pièce n°300 => et en février la pièce comptable du journal de banque commence par la n°1 au lieu de commencer par le numéro…

    2 votes
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  7. Lorsqu'on choisit un client "bloqué" que l'on ai un push qui nous dise pourquoi il est bloqué

    Lorsque l'on travaille a plusieurs certains bloquent des clients pour défaut de paiement ou autre, et lorsque une autre personne sélectionne ce même client on ne sait pas qui a bloqué et pourquoi.

    Il faut donc faire le tour des collègues pour aller à la pêche aux infos

    2 votes
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    Bonjour et merci pour la suggestion.
    Cette idée est éligible au vote.
    @Chers clients: Votez pour cette proposition si elle vous convient et commentez si vous le souhaitez !
    Encore merci de contribuer à l’évolution de nos solutions Sage.
    Alexis

  8. Contrôle des doublons sur les factures fournisseurs

    Avoir un message d'alerte lors de la comptabilisation d'une facture fournisseur portant le même numéro de pièce comptable qu'une facture déjà saisie précédemment.
    Cette option est déja valide pour les factures clients si les n° de facture se suivent mais les factures de nos fournisseurs se suivent très rarement.
    Espérant une aide à cette demande,
    Cordialement.

    22 votes
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  9. Saisie/Paiement... afficher la liste des clients

    Suite au Covid nous avons à saisir 1000 remboursements partiels des abonnements de nos adhérents. Dans la fonction Saisie/Paiement... on accède à la liste des fournisseurs, des autres tiers mais pas les Clients. Pourtant cela arrive de rembourser un client à partir de la compta (surtout si on n'est pas équipé de la gestion commerciale Sage 50 c Ciel)

    2 votes
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    0 comments  ·  Comptabilité - Saisie  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

    Parfait, merci pour cette bonne proposition.
    Votre idée est enregistrée.
    Chers clients, si cette amélioration vous plait, votez pour elle !
    Un grand merci à vous, votre contribution nous aidera à faire évoluer vos logiciels Sage.
    Alexis

  10. Adresser automatiquement les factures par mail pour les clients qui le souhaitent

    Lors de l'impression des factures, si l'on a renseigné un mail de facturation, ouvrir directement une fenêtre d'envoi par mail avec la facture en pj. Ce serait fait automatiquement. Les fournisseurs par mail reçoivent par mail, par défaut c'est une impression papier qui sort comme c'est le cas à ce jour.

    73 votes
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    0 comments  ·  Gestion Commerciale - Ventes  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

    Merci pour cette suggestion.
    Votre proposition est éligible.
    @Chers clients: Votez pour cette suggestion si elle vous séduit et ajoutez un commentaire si vous le souhaitez !
    Nous vous remercions, votre participation nous aidera à améliorer vos offres Sage.
    Alexis

  11. adresse mail pour relance

    il serait utile que lorsqu'on fait une relance par mail, l'adresse mail du client s'affiche automatiquement comme quand on envoie les factures par mail.

    29 votes
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  12. Double sauvegarde sur pc et serveur (données mobiles)

    Lorsqu'il y a un souci de connexion, il est impossible de travailler aussi il serait bien d'avoir une double sauvegarde afin d'en avoir une sur le PC.

    40 votes
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  13. Multi échéance en saisie comptable

    Possibilité de saisir 2 (voir plus) dates d'échéance sur une écriture comptable en saisie d'achat (exemple facture payée par prélèvement à 30 et 60 jours)

    2 votes
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  14. Avoir une vue plus rapide des documents liés

    Nous avons un trombone avec le fichier joint dans les listes devis, factures... mais pour voir ce fichier il faut faire de nombreuses manipulations. Peut-être pourrions nous avoir un raccourci pour avoir au moins un aperçu de ces documents joints

    4 votes
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  15. Avoir la possibilité de réduire la partie informations sur les pièces clients.

    Avoir la possibilité de réduire la partie "informations" sur les haut des pièces clients, ce qui permettrait d'avoir une vision plus large sur la pièce en cours.

    6 votes
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    Merci de votre contribution, cette idée est conservée.
    Cette amélioration a attiré notre attention.
    Elle est dès à présent ouverte au vote des autres clients.
    Merci, votre participation nous aidera à faire évoluer vos solutions.
    Alexis

  16. Par défaut, avoir la racine fournisseur à 401 plutôt que 40

    En création de dossier, je souhaite avoir uniquement les comptes commençant par 401 dans la rubrique "Fournisseur" du plan comptable.
    Ainsi, les comptes 408100, 409100 et 409800 figureraient sur des lignes distinctes et non dans les fournisseurs.

    6 votes
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  17. pouvoir faire un avoir d'un ou plusieurs articles sur une facture

    avoir la possibilité de faire un avoir d'un ou plusieurs articles sur une facture

    1 vote
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  18. bankin' Libellé à l'importation

    Il serait bien que dans bankin' le libellé apparaisse entièrement lorsqu'il s'agit de virement SEPA, car aujourd'hui on a juste "Virement SEPA" avec un début de libellé, mais pas assez de place pour plus d'informations ou simplement "Virement" ce qui ne permet pas de trouver facilement à quoi et à qui correspondent les règlements.
    Merci

    1 vote
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  19. SCAN justificatifs comptable inventaire exercice

    pouvoir scanner des pièces justificatives au compte comptable et avoir accès à une zone de commentaires écrits dans le compte avec un commentaire pour l'exercice ou un commentaire permanent.
    Ceci afin de faciliter la revision du bilan.

    12 votes
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    Merci de votre contribution pour cette idée.
    Votre évolution est proposée au vote.
    Elle est maintenant proposée au vote des autres utilisateurs.
    Un grand merci à vous, votre participation nous aidera à améliorer vos solutions Sage.
    Alexis

  20. AFFECTER UN MODELE DE FACTURE A UN CLIENT

    Au même titre que l'on peut affecter le nombre d'exemplaire de facture pour chaque client, pouvoir lui affecter un modèle de facture.

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