Mon imprimante est paramétrée par défaut en recto verso. Quand je sélectionne plusieurs factures à imprimer, elles sortent toutes en recto verso comme si elles faisaient partie d'un seul fichier. Cela est problématique lorsqu'il s'agit de clients différents.
Il faudrait pouvoir éditer l'ensemble des factures en une seule manipulation et que le logiciel fasse bien la distinction entre chacune des factures.
Merci

Pouvoir lancer une édition de Grand Livre directement à partir d'une consultation de compte.

A ce jour il est impossible de saisir un règlement fournisseur antérieure à la date facture. Pourtant si je commande mon produit sur internet, je paye immédiatement par CB mais la facture sera émise qu'à expédition... Donc je dois mentir sur la date de règlement ou de facture...

l'idée c'est d'avoir uniquement les colonnes que l'on à besoin et de ne pas être perturbé avec des infos que l'on à pas besoin.

Manipulation trop rapide du fichier, suppression à tort. J'aimerai pouvoir annuler ma dernière action à l'aide d'une touche retour ou annulation.
Merci

Pouvoir faire une demande de prix fournisseur.
Avoir la possibilité ensuite de la transférer en commande fournisseur

Expliquez moi pourquoi on ne peut pas changer les codes articles dans la base article une fois l'article crée validé ? J'en vois pas l’intérêt. Je demande que soit rendue la possibilité de modifier ces codes articles à volonté. D'une année sur l'autre des fournisseurs changent leurs codes articles pour la même désignation. Or le code étant verrouillé, cela oblige a récréer toute sa fiche et de fait l'ancien code article et sa fiche viennent rallonger la liste des articles, une fois l'inventaire papier édité on se retrouve avec des lignes entières d'articles qui ne servent plus.

Quand on est sur Sage en Ciel Données Mobiles, il devrait y avoir une sauvegarde temporaire du disque dur afin que s'il y a une coupure internet inopinée, on ne perde pas l’intégralité de la saisie en cours et afin d'éviter que le logiciel s’arrête avec un message d'erreur.
Lorsque la connexion internet est mauvaise il est impossible de travailler car l'application s’arrête.

Lors de la saisie des règlements dans la gestion, pouvoir sélectionner 1 compte bancaire diffèrent du compte bancaire principale.

Il serait intéressant de pouvoir générer des grilles tarifaires par famille de produits et/ou famille clients. Il serait possible alors de gérer les remises quantitatives par famille et non par produit. Par exemple, j'applique une remise de 11% pour l'achat de 3 produits similaires ou non de la famille X.

Pouvoir mettre le numéro portable du contact chez le client sur la pièce de livraison par exemple. A ce jour c'est impossible, on se trouve avec le numéro du premier contact de la liste de la fiche clients

Dans le champs de saisie numérique, pouvoir avoir un bandeau déroulant des intitulés alphabétiques.

On devrait pouvoir retoucher un rapprochement où des écritures ont été dépointées sans avoir besoin de tout supprimer et recommencer

Actuellement, la date d'échéance est rattachée au mode de paiement sans qu'elle soit modifiable dans le compte.
Pour gérer différentes échéances selon les clients, il serait utile de pouvoir la modifier directement dans le compte.

Quand un client nous paye plus que la facture et qu'il nous demande de le garder en compte, on ne peut pas le faire apparaître dans la Gestion.
Il faudrait pouvoir avoir un option : Trop payé - garder en compte.

Pouvez vous rajouter une colonne dans la liste des factures lorsqu'une facture est envoyée par email à partir de la gestion commerciale.

Lors de l'impression des factures, si l'on a renseigné un mail de facturation, ouvrir directement une fenêtre d'envoi par mail avec la facture en pj. Ce serait fait automatiquement. Les fournisseurs par mail reçoivent par mail, par défaut c'est une impression papier qui sort comme c'est le cas à ce jour.

Je souhaite que mes commerciaux aient la possibilité de pouvoir saisir des devis pour leurs clients et accéder à mon catalogue article sur une tablette.

Notre entreprise fonctionne par situation financière et parfois, la comptabilité n'est pas à jour.

Le projet est déjà passé en facturation néanmoins le client a versé son acompte afin la date d'émission de la facture.

Serait-il possible de libérer l'enregistrer des acomptes à une date antérieure celle de la facture ?

Actuellement, cela fausse les dates de règlement, ce qui handicap mon suivi financier et ma comptabilité.

Afin de ne pas ressaisir la commande d'article au fournisseur, après l'acceptation d'un devis par le client, il pourrait y avoir une fonction qui permettrait de générer les commande directement aux fournisseurs désignés par les articles