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Lettrage automatique facture et montant
Rajouter dans le menu déroulant du lettrage automatique le type 'Montant ET 'Facture' pour permettre à des clients qui ont beaucoup de volume de lettrer en automatique un même dossier :
Facture 100
Avoir 100
Refac 120Même numéro de dossier (colonne n° de facture dans Sage)
Si on fait un lettrage uniquement sur le montant --> Risque de lettrage avec des dossiers différents
Si on fait un lettrage uniquement sur le numéro de facture --> Il y a un pré-lettrageOn aimerait que la facture se lettre automatiquement avec l'avoir.
9 votesVotre proposition est maintenant ouverte au suffrage des autres clients.
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Nathalie -
Rajout un champ dans Immatriculation
Est-il possible de rajouter le champ RNA (n° immatriculation des association) dans les fiches tiers. Dans Identification / Immatriculation, nous pouvons saisir le SIRET, Code NAF, Identifiant TVA et il manque le code RNA pour les associations.
En espérant que cette demande soit prise en compte.3 votesNous retenons votre suggestion.
Elle est maintenant ouverte au suffrage des autres utilisateurs.
Nathalie -
Génération des écritures de régularisation de charges et produits - Modèle de saisie
Dans les modèles de saisie, pour les écritures de régularisation de charges et produits, permettre dans le libellé des CCA/PCA la saisie de texte en plus d'un objet calculé comme le libellé d'origine.
13 votesMerci de votre contribution.
Cette idée est éligible au vote.
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Nathalie -
Lettrage - optimiser l'affichage
Dans un compte tiers ou général, il serait pratique que nous puissions sélectionner un lettrage et que toutes les lignes de ce lettrage soient surlignées.
11 votesMerci pour cette suggestion.
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Nathalie -
Application Sage 100cloud SQL Express
Bonjour,
Pour la prochaine version de Sage 100cloud SQL Express, pourriez-vous embarquer SQL Express 2019 plutôt que l'actuel SQL Express 2017 ?
Merci d'avance.
Bien cordialement,3 votesCette évolution est stratégique et devrait être disponible dans une des prochaines versions de votre solution Sage.
Un grand merci à vous de nous aider à l’amélioration de nos solutions.
Nathalie -
Regénation des registres
Bonjour,
Aujourd'hui nous avons la possibilité de lancer un re cacul des registres des taxes sur les journaux achats et ventes
Cela n'est pas possible pour les réglements des journaux de banques
Différents Clients aujourd'hui le réclame afin d'avoir un Etat Rapport délais des paiements correct.Obliger de passer par le lettrage dans les journaux de trésorerie
Pour que le registre des taxes s'enregistre, cela est très pénalisant pour les utilisateursPour les utilisateurs qui active le registre des taxes au en cours d'année et qui utilise moyens de paiements pour les règlements, on se retrouve bloquer car ces écritures…
8 votesBonjour et merci, évolution éligible !
Cette amélioration a attiré notre attention.
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Nathalie -
lettrage vers Pré-lettrage
Une option qui nous permet de pré-lettrer des montants déjà lettrés afin qu'on peut les modifier. sans faire le dé-lettrage(annulation de lettrage)
7 votesMerci de votre participation.
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Nathalie -
Adresse mail dans les rappels
Serait-il possible d'avoir l'affichage de l'adresse mail dans les rappels pour voir directement si le client a bien une adresse mail pour recevoir les relances.
10 votesVotre évolution est éligible.
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Nathalie -
Epurer la liste des tiers
Pouvoir supprimer l'ensemble des tiers (clients, fournisseurs...) non mouvementés dans le fichier comptable via un bouton dans la liste des tiers ou fichier - outils
55 votesMerci de votre contribution.
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Nathalie -
Journaux de saisie - positionnez sur ouvert par défaut
dans traitement - journaux de saisie, la sélection de gauche se positionne par défaut sur Tous, il serait bien de se mettre sur ouverts par défaut ou sinon que le logiciel garde en mémoire la dernière sélection faite lors de la fermeture de l'écran
1 voteVotre évolution est enregistrée.
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Catherine
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Création et alimentation d'un fichier .LOT depuis Sage Objets Métiers
Lorsque l'on importe des écritures depuis un système métier tiers, il est toujours préférable que les comptables puissent vérifier la validité des écritures avant de les intégrer aux journaux. C'est un des objectifs de la saisie par lot dans Sage Comptabilité.
Cependant, ces fichiers .lot ne peuvent pas être générés en dehors du logiciel, et l'alternative de l'import de fichiers texte (XML ou autres) laisse la gestion des erreurs à la charge des comptables qui n'ont pas tous les compétences informatiques nécessaires à cela.
Il serait donc intéressant de pouvoir manipuler les fichiers de saisie par lot depuis Objets Métiers,…
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Nathalie -
Pouvoir envoyer les relances à l'adresse mail du contact d'un service spécifié (comme dans le gescom).
Pouvoir envoyer les relances à l'adresse mail d'un contact d'un service spécifié (comme dans le gescom).
Il n'est pas logique que l'envoi d'une relance ce fasse sur l'adresse mail situé dans la fiche client principale et donc en théorie l'adresse mail générale du client. Elle devrait s'envoyer sur une adresse mail du service comptabilité.7 votesCette suggestion a attiré notre attention, elle est maintenant proposée au vote.
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Nathalie -
Edition analytique avec devise
Il serait bien de pouvoir imprimer un grand livre analytique avec le montant de la devise qui a été saisi au moment de l'écriture et pas la conversion issue du taux de l'a propos de...
6 votesCette suggestion est proposée au vote.
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Nathalie -
analytique
Impression grand-livre analytique avec 2 plans analytiques ; afin de pouvoir sortir tout le plan analytique 1 d'un mois avec un seul critère du plan 2
5 votes -
Paramétrage du tableau de bord
bonjour
sur la compta-état :analyse et contrôle-le tableau de bord personnalisé:il doit y avoir plus de possibilités de paramétrage, notamment pour créer un tableau automatisé avec des pourcentages de côte part par mois et par exercice.
Très utile pour gérer les produits constatés d'avance des adhésions massives- lors des situations intermédiaires, soit par mois ou trimestre ou semestre - cela dépendra de la demande de l'intervenant.
cordialement4 votesNous enregistrons votre idée.
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Nathalie -
Paramétrage gestion des comptes généraux
Lorsque nous allons dans Traitement > gestion des comptes généraux > l’état sort avec type d’écriture non lettrées automatiquement. Nous souhaitons que cela apparaisse automatiquement en « toutes les écritures ». Mais il n’est à priori pas possible de personnaliser le fait que la vue soit directement sur « toutes les écritures »
4 votesNous retenons votre proposition.
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Nathalie -
Générer une alerte en cas de doublon de facture
avoir une alerte en cas de doublon de saisie dans la zone numéro de facture dans le journal des achats
733 votesEn alternative, un contrôle des doublons est disponible dans les contrôles comptables. Votre demande est ouverte au vote des autres membres de la communauté.
@Chers membres : Votez pour cette idée si vous l’aimez et commentez si vous le souhaitez !
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Francis -
Colonne désignation compte tiers et général
Gérer deux nouvelles colonnes dans les écritures comptables pour afficher :
- La désignation du compte général
- La désignation du compte tiers
Nous sommes obligés de passer par des informations libres calculées avec les limites que cela représente en cas de modification de ligne.
Merci,4 votesVotre évolution est enregistrée.
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Nathalie -
Importer la période d'application d'une charge / le statut BAP
Bonjour,
lors des imports de factures, nous pouvons importer toutes les informations que nous pouvons retrouver dans les colonnes (date de facture, numéro de pièce, mode de règlement, montant, etc), mais pas toutes les données qui se trouve dans les actions.
Par exemple :
+ Ce qui concerne le BAP (en attente, Bon à payer, etc)
+ Ce qui concerne les charges et produits (périodes d'application)Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous importons des écritures comptable d'après un fichier YOOZ (logiciel de gestion) mais nous devons passer chaque facture au statu BAP ou en attente à la main, et devont également…
4 votesMerci de votre participation, cette suggestion est désormais ouverte aux votes des utilisateurs.
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Nathalie -
Déconnexion des utilisateurs
Bonjour,
Si un utilisateur est connecté et par la suite il mets en veille ou
éteint son ordinateur sans avoir quitter l'application, une connexion fantôme se crée.
Cela bloque donc l'utilisateur pour se reconnecter.
Est il possible d'avoir un visuel sur les connexions fantômes et de pouvoir les supprimer.
Ou établir une règle afin que Sage se déconnecte automatiquement dès que le logiciel n'est plus utilisé pendant un certain temps.
Le but étant d'éviter les connexions fantômes.Merci d'avance à tous, de pouvoir rendre meilleur; la solution Sage.
407 votesVotre suggestion est ouverte au vote des autres membres de la communauté.
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Francis
- Don't see your idea?