Sage 100


Afin de renforcer la sécurité des données, les modalités d'authentification changent dès le 27 janvier 2021. A partir de cette date, pour poster une nouvelle suggestion ou voter pour une idée existante, vous devrez :

  1. Renseigner votre adresse e-mail : un message vous sera alors envoyé sur cette dernière.
  2. Consulter votre messagerie, ouvrir l'e-mail reçu et cliquer sur le lien permettant de valider l’authentification (le lien est valable 10 min).
  3. Fermer l'onglet qui sera ouvert (confirmant l'authentification) et revenir sur la page initiale (sur laquelle vous avez saisi votre adresse e-mail).
Retrouvez les différentes étapes en image dans la vidéo ci-dessous : 


Pour créer une nouvelle idée, saisissez-la sous forme synthétique dans la zone de saisie ci-dessous. Tous les membres de la communauté des utilisateurs Sage pourront la visualiser et s’ils la trouvent intéressante, voter pour elle.

Si votre idée reçoit un nombre de votes suffisant elle pourra être sélectionnée pour être ajoutée au logiciel . Elle sera alors disponible pour l’ensemble des utilisateurs.

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  1. il serait interessant de pouvoir dupliquer une ligne dans un document (Achat ou vente ou stock ou interne)

    13 votes

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    Karine

  2. Import du "dernier prix d'achat"

    Il est actuellement impossible de mettre à jour le "dernier prix d'achat" via la fonction => Importer > Format paramétrable.

    Quand un devis est fait sur un article qui n’est pas en stock, et que le prix d’achat mis à jour à doublé, le calcul la marge se fait sur le dernier d’achat commandé, même si le prix d’achat à doubler, du coup les marges commerciales sont faussent.

    La solution pour cela est de mettre à jour lors de l’import du tarif la case « Dernier prix d’achat », malheureusement c’est impossible, les champ n’est pas activé…

    3 votes

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  3. Dans les export paramétrable (article, client ainsi que sous tables (tarifs etc...)
    pouvoir ajouter comme critère à la sélection (de client à client, ou de article à article) le critère "en sommeil : NON, OUI, TOUS)

    2 votes

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  4. Lorsque l'on modifie des zones de l'entête d'un document (affaire, référence et représentant) on doit confirmer pour chaque modification. Et cela à chaque document que l'on souhaite corriger. Ne serait-il pas possible d'avoir soit dans préférence, soit dans les propriétés du dossier un option "Confirmer les modifications entete document" O/N qui permettrait à chaque société (voire chaque utilisateur) d'avoir son propre choix.

    5 votes

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    Karine

  5. pouvoir spécifier l'impression recto-verso pendant le choix du modèle via case à cocher par exemple ou dans la fenêtre de choix d'imprimante.

    6 votes

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  6. Bonjour,

    Il serait utilise sur SAGE 100C Gestion Commerciale d'avoir une gestion multi-écran. Par exemple je travaille avec 2 écrans au bureau et 3 ou 4 en télétravail. Pour le traitement des données cela serait intéressant de choisir le nombre d'écran possible.
    Afin d'avoir les docs de ventes et les articles ouvert en même temps sur 2 écrans distinct.

    C'est en effet possible d'ouvrir de SAGE 100C avec des profils différent mais cela bloque forcément 1 profil ou plus.

    Dans l'idée :

    • Ouverture de SAGE 100C
    • Menu "Fenêtre"
    • Nombre d'affichage

    Si on sélectionne 2, SAGE pourrait s'ouvrir sur les 2…

    7 votes

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  7. Bonjour,

    Augmenter le nbr de caractères de la zone référence document entête et ligne. 18 caract. sont trop justes

    3 votes

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  8. dans la gestion commerciale pour les achats, lors de la mise à jour comptable, il faudrait qu'il soit possible de mettre à jour le champ N° de facture en compta avec le N° de la facture du fournisseur.
    Ainsi le champs de N° de facture sera présent également dans le fichier de Moyens de Paiement

    5 votes

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    Karine

  9. Pouvoir définir un nom de fichier pdf différent en fonction de la langue du document.
    ex :
    "Commande ..." si langue "aucune"
    "Order ..." si "langue 1"

    2 votes

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    Karine

  10. Lors de la modification d'une informations sur une famille article (exemple : modif du coeff, modif d'une info libre, modif option de traitment)
    Serait-il possible de proposer systématiquement la redescente de cette modification sur les articles rattachés a la famille.

    1 vote

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    Karine

  11. Pouvez vous ajouter dans le menu impression interrogation commerciale n° série/lot :
    - la possibilité de faire une rupture par domaine de document (achat, vente)
    - et classement par type de document (BC, BL, facture)

    1 vote

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    Karine

  12. Voici différentes améliorations concernant l'interface "interrogation d'affaire" :
    - ajouter un filtre "statistique par article"
    - faire un sous total par domaine de document (vente, achat et stock)
    - Faire un sous total par type de document (BC, BL, facture)
    - Présentation synthèse de l'affaire (total achat, total vente, total frais, etc..)

    1 vote

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    Karine

  13. Lorsque je joins un document à un bon de commande et que je transforme celui-ci partiellement, le document lié est transformé mais disparait du BC en reliquat. Il serait intéressant de le conserver.

    4 votes

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  14. Détails des commissionnements
    lors du calculs des commissions, impossible de modifier l'état de sortie, il faudrait rajouter un état qui donne uniquement la liste des représentants et le montant de leur commissions sans avoir le détails page par page des calculs par commissions (économie de papier)

    1 vote

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  15. Pouvoir saisir la période de fermeture (client/fournisseur) avec également l'année (JJMMAA)

    2 votes

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  16. Pouvoir filtrer dans l'onglet TARIFS du fournisseur, les articles actifs ou non.

    2 votes

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  17. Aujourd'hui, nous n'avons rien d'autre que le fichier log qui confirme la réception de la facture par CODABOX, il nous manque la confirmation de CODABOX que la facture est acceptée par eux, il nous manque la confirmation que CODABOX l’a bien mis sur la plateforme PEPPOL et il nous manque surtout la confirmation que la facture est bien arrivée chez l'adressé !
    Aujourd'hui l'envoi d'une facture PEPPOL à partir de la Gestion commerciale SAGE 100 se passe donc en aveugle sans savoir si la facture est bien réceptionnée par l'adressé.

    1 vote

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    Karine

  18. Pouvoir distinguer dans la fiche d'un client / Adresses : les adresses de livraisons de celle de facturation

    7 votes

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  19. Nous aimerions, lorsque nous visualisons la liste des articles, faire apparaitre la colonne ‘Publier sur le site marchand’.
    Nous trouvons bien le champ dans la fiche Article mais mais pas dans la boite de ‘Personnalisation de la liste’.
    L’intérêt est de voir et mettre à jour au premier coup d’œil les Articles qui doivent ou ne doivent pas être mis sur le site marchand.

    2 votes

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  20. Nous aimerions pouvoir accéder au fichier pdf de la facture depuis les objets métiers...

    4 votes

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