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Sage 100


Afin de renforcer la sécurité des données, les modalités d'authentification changent dès le 27 janvier 2021. A partir de cette date, pour poster une nouvelle suggestion ou voter pour une idée existante, vous devrez :

  1. Renseigner votre adresse e-mail : un message vous sera alors envoyé sur cette dernière.
  2. Consulter votre messagerie, ouvrir l'e-mail reçu et cliquer sur le lien permettant de valider l’authentification (le lien est valable 10 min).
  3. Fermer l'onglet qui sera ouvert (confirmant l'authentification) et revenir sur la page initiale (sur laquelle vous avez saisi votre adresse e-mail).
Retrouvez les différentes étapes en image dans la vidéo ci-dessous : 


Pour créer une nouvelle idée, saisissez-la sous forme synthétique dans la zone de saisie ci-dessous. Tous les membres de la communauté des utilisateurs Sage pourront la visualiser et s’ils la trouvent intéressante, voter pour elle.

Si votre idée reçoit un nombre de votes suffisant elle pourra être sélectionnée pour être ajoutée au logiciel . Elle sera alors disponible pour l’ensemble des utilisateurs.

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1665 results found

  1. Lorsque je joins un document à un bon de commande et que je transforme celui-ci partiellement, le document lié est transformé mais disparait du BC en reliquat. Il serait intéressant de le conserver.

    5 votes

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    Elle est dès à présent proposée au suffrage des autres membres.

    Un grand merci à vous, votre participation nous aidera à faire évoluer vos offres.

    Karine

  2. pouvoir spécifier l'impression recto-verso pendant le choix du modèle via case à cocher par exemple ou dans la fenêtre de choix d'imprimante.

    6 votes

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    Nous vous remercions de nous aider à l’évolution de nos offres.

    Karine

  3. A l'importation sous excel des tarifs de la fiche article en format paramétrable avoir la possibilité de ne pas changer les libellés des articles existant

    1 vote

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    Nous vous sommes reconnaissants de nous aider à l’évolution de nos solutions Sage.

    Karine

  4. Pouvoir utiliser un article lié dans une nomenclature. Pour l'instant si on utilise un article lié dans une nomenclature soit A + B , l'article A sort du stock lors de la FABRICATION mais pas l'article B

    4 votes

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    Merci à vous, votre contribution nous aidera à faire évoluer vos solutions Sage.

    Karine

  5. Avoir la possibilité de connaitre le poids net global des articles fabriqués

    1 vote

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    Karine

  6. Masquer les zones Coeff et Cout standard dans fiche article de la même manière que l'on peut masquer les zones prix d'achat et dernier prix d'achat pour que les infos relatives aux données de prix d'achat soit totalement invisibles pour certains utilisateurs

    1 vote

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    Karine

  7. Il faudrait avoir la possibilité de paramétrer des prix de vente en fonction non pas de la quantité de la ligne comme aujourd'hui mais en fonction de la quantité totale du document de vente.

    2 votes

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    Karine

  8. Certains de nos clients ont plusieurs abonnements et donc x factures tous les mois. Nous aimerions pouvoir n'émettre qu'une seule facture rassemblant plusieurs abonnements.

    2 votes

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  9. Lorsqu'un article est géré en contremarque, si celui ci possède un emplacement de contrôle, la réception de la commande fournisseur ne fera pas transiter l'article par l'emplacement de contrôle mais ira directement le positionner dans l'emplacement principal. De nombreux utilisateurs travaillent avec la contremarque afin de permettre une génération de commande fournisseur par commande client et ainsi avoir un lien. La marchandise sera réceptionné dans le dépôt de l'entreprise, contrôlé. Le client final viendra retirer sa marchandise ou celle ci lui sera expédiée. Dans ce cas l'emplacement de contrôle a tout son sens.

    4 votes

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    Karine

  10. Le controle qualité peut générer un bon de retour fournisseur.
    Pouvoir dupliquer le bon de retour en commande d'achat fournisseur

    4 votes

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    Karine

  11. Pouvoir distinguer dans la fiche d'un client / Adresses : les adresses de livraisons de celle de facturation

    7 votes

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  12. Pour le transfert de la DEB on peut utiliser le format *.csv et utiliser la fonction "mappage" mis à disposition par les Douanes

    Si l'on réalise \Exporter\Format Sage, HTML...\ en utilisant la fonction Cellule L:C Puis un export Format Excel... Cela fonctionne mais il y a juste un petit problème sur 2 données :

    1- Pour les fiches de tiers on a que le libellé du pays il faut le code ISO 2 du pays

    2- Pour Document ligne Pays d'origine c'est le code pays qui ressort
    il faut le code ISO 2 du pays

    Il suffit de mettre ces…

    4 votes

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    Karine

  13. Dans l'onglet "Identification > immatriculation" de la fiche client/fournisseur, pouvoir ajouter le N° EORI.

    L’acronyme EORI désigne le numéro d’enregistrement et d’identification des opérateurs économiques et est utilisé comme identifiant dans toutes les procédures douanières.

    6 votes

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  14. Pour une gestion des représentants par zone géographique on devrait avoir la possibilité d'associer le représentant par adresse de livraison client.

    6 votes

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  15. Lorsqu'on interdit l'écriture sur les factures il n'est plus possible de dupliquer une facture en bon de commande. c'est dommage.

    2 votes

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  16. Bonjour,

    dans la fonction Gestion des réceptions fournisseurs, il faudrait pouvoir trier sur n'importe quelle colonne + un bouton filtre pour chercher dans la grille.

    Merci

    4 votes

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  17. Dans le menu liste des articles ne sont affichables que les stocks réels (disponible + en contrôle) et disponibles mais uniquement du dépôt principal de la société. Serai t'il possible d'voir une autre colonne avec le stock disponible et/ou réel sur l'ensemble des dépôts. J'ai consulté les autres suggestions, je n'ai pas trouvé de demande similaire (j'ai trouvé le stock à terme qui est aussi une bonne idée). Je pense que selon les clients le stock à visualiser dans ce menu liste est variable, car c'est un menu utilisé fréquemment et qui doit nous donner les informations utiles au premier…

    2 votes

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    Karine

  18. Bonjour,
    il faudrait gérer des nomenclatures commerciales en achats comme cela se fait en vente. SI on vend un ensemble en vente il faut pouvoir l'acheter de façon identique en achat

    6 votes

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  19. Lorsqu'une facture client est validée, elle n'est plus modifiable, ni supprimable désormais. Mais lorsqu'une erreur est faite sur la date de la facture, le logiciel ne bloque pas. Exemple: La dernière facture est par exemple FA20 du 01/01/2022, le logiciel accepte que la facture FA21 soit à la date du 31/12/2021 ! Légalement, les factures doivent se suivent chronologiquement. Désormais, en cas d'erreur d'un collaborateur, il n'y a pas d'autres choix que de passer par un avoir ! Il faudrait que le logiciel refuse l'établissement d'une nouvelle facture à une date antérieure à la dernière émise.

    7 votes

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  20. Bonjour, nous sommes une société de services à la personne (sous sage 100c) nous voulons proposer l'avance immédiate de trésorerie de l'URSSAF à nos clients mais il faut intégrer l'API TIERS DE PRESTATION de l'URSSAF (dans la gestion commerciale semble t-il)

    Les sociétés de services à la personne vont pouvoir proposer à partir du mois d'avril la possibilité à leurs clients de ne payer plus que la moitié de leur facture (déduction immédiate de la déduction fiscale)
    Pour cela il faudra que le logiciel permette de communiquer avec l'interface des URSSAF.

    2 votes

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