Sage 100


Afin de renforcer la sécurité des données, les modalités d'authentification changent dès le 27 janvier 2021. A partir de cette date, pour poster une nouvelle suggestion ou voter pour une idée existante, vous devrez :

  1. Renseigner votre adresse e-mail : un message vous sera alors envoyé sur cette dernière.
  2. Consulter votre messagerie, ouvrir l'e-mail reçu et cliquer sur le lien permettant de valider l’authentification (le lien est valable 10 min).
  3. Fermer l'onglet qui sera ouvert (confirmant l'authentification) et revenir sur la page initiale (sur laquelle vous avez saisi votre adresse e-mail).
Retrouvez les différentes étapes en image dans la vidéo ci-dessous : 


Pour créer une nouvelle idée, saisissez-la sous forme synthétique dans la zone de saisie ci-dessous. Tous les membres de la communauté des utilisateurs Sage pourront la visualiser et s’ils la trouvent intéressante, voter pour elle.

Si votre idée reçoit un nombre de votes suffisant elle pourra être sélectionnée pour être ajoutée au logiciel . Elle sera alors disponible pour l’ensemble des utilisateurs.

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  1. Lorsque j'ai à l'écran la liste des bons de livraisons clients à facturer je dois pouvoir visualiser leur mode de règlement afin de prioriser les dates de facturation, certains clients par virement à réception de facture veulent une facture tous les 3 jours et je n'ai pas en mémoire les conditions de règlement de tous mes clients.

    Afficher le mode de règlement du document (mono échéance) en colonne sur la liste des documents.

    2 votes

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  2. Lorsque je rentre dans un tarif fournisseur, afficher également le prix net calculé en plus du PV et de la remise

    4 votes

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    Karine

  3. Bonjour, le libellé du code emplacement est trop court
    il faudrait agrandir la zone, merci

    3 votes

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    Karine

  4. avoir la possibilité dans une commande fournisseur d'appeler un lieu de livraison client lorsque le fournisseur livre le client directement (hors contremarque)

    13 votes

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    Nous validons votre amélioration.
    @Chers utilisateurs: Votez pour cette idée si elle vous séduit et ajoutez un commentaire si vous le souhaitez !
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    Karine

  5. Il serait bien que lorsqu'on a validé un document par une impression ou un envoie par mail, que celui-ci se ferme automatiquement.
    Et soit on passe à la saisie du document suivant ou soit on se retrouve sur la liste des documents.

    2 votes

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  6. Nos clients achètent des bons d'achats (419xxx avance client) et ils souhaiteraient pouvoir suivre le solde du compte.
    A ce jour, la gestion commerciale solde le bon d'achat et son règlement dans un journal paramétrable auquel est associé le compte de contrepartie.
    L'idée repose sur la possibilité de personnaliser le paramétrage de la modélisation comptable en gestion commerciale.

    3 votes

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    Cette suggestion est éligible au vote.

    Si vous aimez cette idée, votez pour elle et donnez votre avis si vous le souhaitez !

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    Karine

  7. Bonjour,
    Avoir la possibilité d'empêcher certains utilisateurs de modifier le représentant présent dans les documents de vente.

    4 votes

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    Karine

  8. Sur la fenêtre de saisie du DUA, dans les 2 champs de saisie, autoriser le raccourci clavier CTRL + V.

    10 votes

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    Votre proposition est soumise au vote.
    @Chers clients: Votez pour cette suggestion si elle vous convient et donnez votre avis si vous le souhaitez !
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    Karine

  9. Dans la fiche client il serait souhaitable de pouvoir conserver la grille de tarifs d'exceptions car certains clients peuvent être adhérents des centrales mais bénéficier de remises spécifiques sur des produits hors marché de ces centrales (c'est le cas dans le médical notamment).

    3 votes

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  10. Les modes d'expédition son triés par ordre d'encodage mais après impossible de les trier par intitulé. Du coup compliqué d'en retrouver un quand la liste s'allonge

    3 votes

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    Votre proposition est enregistrée.

    Chers utilisateurs, 3-2-1 ... cliquez pour voter pour cette suggestion.

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    Karine

  11. La fonction dupliquer permet de dupliquer un doc de vente en doc d'achats. Cela transforme tout le document. Ce serait bien de pouvoir sélectionner les lignes que l'on désire transformer.

    8 votes

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    Cette proposition a attiré notre attention.
    Si vous aimez cette évolution, votez pour elle et ajoutez un commentaire si vous le souhaitez !
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    Karine

  12. avoir accès à la date livraison (champ déclencheur sur le planning).
    si je mets un article de type ressource (cas d'intervention au semestre, donc 2 lignes sur la pièce abonnement), la coche générer event planning place la ressource à la date début contrat donc situation HS (je dois modifier manuellement dans la facture).

    1 vote

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    Cette suggestion est ouverte au suffrage.

    Chers membres, c'est parti, cliquez pour voter pour cette évolution.

    Nous vous remercions de nous aider à l’amélioration de nos solutions Sage.

    Karine

  13. avoir la possibilité d'ajouter le champ "cout standard" en personnalisation de l'affichage lors de la consultation en gestion des comptes articles

    2 votes

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    Votre proposition est gardée.

    Elle est dès à présent soumise au suffrage des autres utilisateurs.

    Nous vous remercions, votre participation nous aidera à améliorer vos offres.

    Karine

  14. Lors de la transformation en facture ou l'intégration dans une facture de plusieurs documents en devises (BC, BL, ..), il est impossible de procéder si le cours devise est différent (Zone interdisant le regroupement : Cours devise).

    Cette limitation nous oblige à modifier le cours devise dans l'ensemble des documents à transformer ou à intégrer dans la facture alors qui serait plus simple d'indiquer un cours de transformation ou de récupérer le cours de l'entête de la facture dans laquelle on veut intégrer des documents. (achat ou vente).

    Comptablement, il est inutile de valoriser un BC ou un BL dans…

    1 vote

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    Nous acceptons votre évolution.

    Si vous aimez cette amélioration, votez pour elle et ajoutez un commentaire si vous le souhaitez !

    Un grand merci à vous de participer à l’évolution de nos logiciels.

    Karine

  15. Dans la liste des documents de vente, pouvoir afficher le N° de BL qui était dans l'en-tête du BL avant transformation en facture

    5 votes

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    Nous vous sommes reconnaissants de contribuer à l’amélioration de nos solutions Sage.
    Karine

  16. Ayant plusieurs abonnements pour un même client, il serait judicieux d'associer pour chaque abonnement un mandat spécifique.
    Ceci faciliterait la tâche et éviterait les erreurs de prélèvements.

    6 votes

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  17. Que la valorisation de l'article lié se réaliser uniquement sur les ventes
    l'article lié ne doit pas pas apparaitre sur les Retours ou Avoir

    1 vote

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  18. Faire apparaître l'adresse de livraison dans l'entête du document en saisie

    7 votes

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  19. serait il possible d'empecher le destockage d'autres depot pour un utilisateur.
    lorsque le stock n'est pas suffisant, la fenetre d'indisponibilité s'ouvre, et l'utilisateur a capacité a changer le dépot de destockage.

    1 vote

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  20. Bonjour, ce serait bien d'avoir la possibilité d'ouvrir directement la commande fournisseur quand elle est générée en contremarque directement depuis la commande client. Merci.

    3 votes

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