Sage 100


Afin de renforcer la sécurité des données, les modalités d'authentification changent dès le 27 janvier 2021. A partir de cette date, pour poster une nouvelle suggestion ou voter pour une idée existante, vous devrez :

  1. Renseigner votre adresse e-mail : un message vous sera alors envoyé sur cette dernière.
  2. Consulter votre messagerie, ouvrir l'e-mail reçu et cliquer sur le lien permettant de valider l’authentification (le lien est valable 10 min).
  3. Fermer l'onglet qui sera ouvert (confirmant l'authentification) et revenir sur la page initiale (sur laquelle vous avez saisi votre adresse e-mail).
Retrouvez les différentes étapes en image dans la vidéo ci-dessous : 


Pour créer une nouvelle idée, saisissez-la sous forme synthétique dans la zone de saisie ci-dessous. Tous les membres de la communauté des utilisateurs Sage pourront la visualiser et s’ils la trouvent intéressante, voter pour elle.

Si votre idée reçoit un nombre de votes suffisant elle pourra être sélectionnée pour être ajoutée au logiciel . Elle sera alors disponible pour l’ensemble des utilisateurs.

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  1. Le mode de calcul des fichiers Excel générés par la Gestion commerciale est manuel, je souhaite qu'il soit en automatique quelque soit la version d'Excel utilisé ( voir https://support.microsoft.com/fr-fr/help/214395/how-excel-determines-the-current-mode-of-calculation )

    15 votes

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  2. Bonjour,

    Lors des mise à jours de tarifs via l'outil avoir le choix d'inclure ou pas les articles en sommeil serai un plus.

    10 votes

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  3. Limiter l'utilisation de la maintenance par intégration automatique des modifications de structure, conversion automatique des modèles de mise en page à partir de l'application.

    12 votes

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    Bonjour et merci.
    Cette proposition a attiré notre attention.
    Elle est dès à présent proposée au vote des autres membres.
    Nous vous remercions de nous aider à l’amélioration de nos logiciels Sage.
    Christophe

  4. Il faudrait que l'agenda soit personnalisable par utilisateur afin de pouvoir prévoir des rappels clients mais que cela n'apparaisse pas sur les postes de tous les collègues.

    24 votes

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    Cette évolution a attiré notre attention.
    Elle est dès à présent ouverte au vote des autres membres.

    Nous vous remercions pour cette proposition.
    Votre contribution nous aidera à améliorer vos solutions.
    Karine

  5. Améliorer le fonctionnel de la gestion des demandes d'achat

    11 votes

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    Un grand merci, l’idée est gardée.
    Votre évolution est éligible.
    Elle est maintenant proposée au suffrage des autres membres.
    Nous vous remercions de contribuer à l’évolution de nos offres.
    Christophe

  6. Pour les articles suivis en série/lot, lors de l'affichage de la fenêtre permettant de sélectionner les n° de série/lot en stock, le tri par défaut est sur le Numéro. Il faudrait pouvoir modifier ce tri pour qu'il soit sur une autre colonne.
    Ce qui permettrait par exemple d'afficher la liste des n° de lot en stock triée par date de fabrication.

    11 votes

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  7. Avoir la possibilité, à partir d'un document de vente, de créer le même document en achat dans un autre dossier.

    11 votes

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    Parfait, merci, cette bonne suggestion est retenue.
    Cette évolution a attiré notre attention.
    Chers membres, 3-2-1 … cliquez pour voter pour cette suggestion.
    Nous vous sommes reconnaissants, votre contribution nous aidera à faire évoluer vos offres.
    Christophe

  8. Avoir la possibilité de saisir les frais de port en devise dans le bouton "Pied" des documents

    10 votes

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  9. Modifier les couleurs de fonds des tuiles pour distinguer les 4 domaines vente, achat stock et interne et pas que des fonds noir

    24 votes

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    Nous vous remercions pour l’idée.
    Tout ce qui simplifie est bénéfique.
    Nous retenons votre idée.
    @Chers utilisateurs: Votez pour cette idée si elle vous séduit et donnez votre avis si vous le souhaitez !
    Nous vous remercions de participer à l’amélioration de nos solutions.
    Christophe

  10. Il est possible de paramétrer un modèle d'impression par type de document.
    Pour les factures, il est possible de définir sur la fiche client le nombre d'impressions à éditer.
    Il serait intéressant de pouvoir définir pour chaque client et chaque type de document plusieurs modèles d'impression et le nombre de copies à imprimer.
    Exemple pour le client TOTO :
    Devis : modèle avec remises et 1 exemplaire,
    ARC : modèle sans prix et 1 exemplaire,
    BLC : modèle chiffré 1exemplaire + modèle non chiffré 1 exemplaire
    etc.

    10 votes

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  11. Gestions des duplicatas pour tous les documents ventes/achats, pas uniquement les factures. Afin de retrouver les documents d'origines.

    9 votes

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    Cette évolution a attiré notre attention.
    Elle est dès à présent ouverte au vote des autres membres.

    Nous vous remercions pour cette proposition.
    Votre contribution nous aidera à améliorer vos solutions.
    Karine

  12. Permettre de gérer les colonnes unité de vente et conditionnement dans les documents des ventes.

    10 votes

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  13. Qu'à l'instar des clients un paramétrage automatique puis être créé pour les frais de transports fournisseurs

    18 votes

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  14. Il devrait être possible de définir que pour chaque dépôt (magasin) le fournisseur principal chez lequel il doit s'approvisionner.
    Egalement, il serait intéressant de pouvoir définir qu'un dépôt doit s'approvisionner dans un autre dépôt (un dépôt devenant fournisseur).

    5 votes

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  15. Créer des droits d’accès par souche de documents

    6 votes

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    Nous vous remercions, la suggestion est enregistrée.
    Votre évolution est sélectionnée.
    @Chers utilisateurs: Votez pour cette évolution si elle vous séduit et ajoutez un commentaire si vous le souhaitez !
    Nous vous sommes reconnaissants, votre contribution nous aidera à améliorer vos logiciels.
    L’équipe produit

  16. Avoir un paramètre qui permet d'appliquer les barèmes automatiquement en fin de saisie de facture.

    4 votes

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  17. Que l'on puisse forcer l'emplacement d'un article lors de l'import Sage (mouvements de stocks)
    Actuellement l'application force la valeur en fonction du paramétrage indiqué dans les paramètres société, peu importe l'emplacement de la ligne de sortie présente sur le fichier (réponse hotline/dossier 44030085).
    Idée : ajouter un choix supplémentaire dans les paramètres société /logistique/priorité de déstockage : appliquer à l'import (Oui ou non). Sage devrait pouvoir forcer l'emplacement (le client ne peut pas gérer d'emplacements principaux, plusieurs emplacements et plusieurs dépôts pour 1 même article).
    Cdlt

    11 votes

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    Bonjour et merci pour la suggestion.
    Votre amélioration est éligible.
    @Chers clients: Votez pour cette évolution si elle vous séduit et commentez si vous le souhaitez !
    Un grand merci à vous, votre aide nous aidera à faire évoluer vos logiciels.
    Christophe

  18. Notre principale activité consiste à placer en location-entretien de matériel électronique (Terminal de paiement, caisse enregistreuse, télécopieur, ...) auprès d'une dizaine de milliers de commerçants et d'entreprises de toutes tailles.
    Un certain nombre de nos clients ont plusieurs points de vente et souhaitent être facturé et prélevé sur des comptes bancaires différentes, spécifiques à ces points de vente.

    Actuellement, pour pouvoir effectuer cette opération selon la demande du client, nous sommes obligés de créer plusieurs codes payeur distincts pour ce même client car la notion de coordonnées bancaires n'existe pas dans la fiche Abonnement Clients.

    L'idéal serait donc d'intégrer un…

    11 votes

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    Parfait, merci pour cette bonne suggestion.
    Nous acceptons votre suggestion.
    Si vous aimez cette idée, votez pour elle et ajoutez un commentaire si vous le souhaitez !
    Nous vous remercions de nous aider à l’amélioration de nos logiciels.
    Christophe

  19. Lors de la saisie des lignes dans un document, pourvoir paramétrer l'utilisation du dépôt par défaut de l'article, et non celui de l’entête / ou du tiers

    11 votes

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  20. permettre la gestion des lignes non livrables également lors de la transformation d'un BC en PL
    cela fonctionne déjà lors de la transformation de BC en BL
    le problème :
    la transformation d'un BC en PL (manuelle ou via la fonction de gestion des livraisons client) ne génère pas de ligne pour les articles en indispo totale donc lorsque l'on transforme une PL en BL, l'information n'existe plus et le client ne peut pas être informé des reliquats eventuels.
    une option sera la bienvenue !!!

    8 votes

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    Nous vous remercions, la proposition est conservée.
    Votre suggestion est éligible.
    Elle est désormais proposée au suffrage des autres clients.
    Merci, votre contribution nous aidera à faire évoluer vos solutions Sage.
    Christophe

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