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Sage 100


Afin de renforcer la sécurité des données, les modalités d'authentification changent dès le 27 janvier 2021. A partir de cette date, pour poster une nouvelle suggestion ou voter pour une idée existante, vous devrez :

  1. Renseigner votre adresse e-mail : un message vous sera alors envoyé sur cette dernière.
  2. Consulter votre messagerie, ouvrir l'e-mail reçu et cliquer sur le lien permettant de valider l’authentification (le lien est valable 10 min).
  3. Fermer l'onglet qui sera ouvert (confirmant l'authentification) et revenir sur la page initiale (sur laquelle vous avez saisi votre adresse e-mail).
Retrouvez les différentes étapes en image dans la vidéo ci-dessous : 


Pour créer une nouvelle idée, saisissez-la sous forme synthétique dans la zone de saisie ci-dessous. Tous les membres de la communauté des utilisateurs Sage pourront la visualiser et s’ils la trouvent intéressante, voter pour elle.

Si votre idée reçoit un nombre de votes suffisant elle pourra être sélectionnée pour être ajoutée au logiciel . Elle sera alors disponible pour l’ensemble des utilisateurs.

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1665 results found

  1. Ajouter à la "Gestion des réceptions fournisseurs" un "échéancier" afin d'indiquer à l’opérateur les articles des BCF dont les dates de livraisons fournisseur sont arrivées à échéance ou sont proches de la date de livraison indiquée.
    Le but: pouvoir relancer le(s) fournisseur(s) lorsqu'il y'a du retard.

    6 votes

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    Cette évolution a attiré notre attention.
    Elle est dès à présent ouverte au vote des autres membres.

    Nous vous remercions pour cette proposition.
    Votre contribution nous aidera à améliorer vos solutions.
    Karine

  2. Avoir la possibilité, à partir d'un document de vente, de créer le même document en achat dans un autre dossier.

    11 votes

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    Parfait, merci, cette bonne suggestion est retenue.
    Cette évolution a attiré notre attention.
    Chers membres, 3-2-1 … cliquez pour voter pour cette suggestion.
    Nous vous sommes reconnaissants, votre contribution nous aidera à faire évoluer vos offres.
    Christophe

  3. Avoir la possibilité de saisir les frais de port en devise dans le bouton "Pied" des documents

    10 votes

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  4. Modifier les couleurs de fonds des tuiles pour distinguer les 4 domaines vente, achat stock et interne et pas que des fonds noir

    24 votes

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    Nous vous remercions pour l’idée.
    Tout ce qui simplifie est bénéfique.
    Nous retenons votre idée.
    @Chers utilisateurs: Votez pour cette idée si elle vous séduit et donnez votre avis si vous le souhaitez !
    Nous vous remercions de participer à l’amélioration de nos solutions.
    Christophe

  5. Il est possible de paramétrer un modèle d'impression par type de document.
    Pour les factures, il est possible de définir sur la fiche client le nombre d'impressions à éditer.
    Il serait intéressant de pouvoir définir pour chaque client et chaque type de document plusieurs modèles d'impression et le nombre de copies à imprimer.
    Exemple pour le client TOTO :
    Devis : modèle avec remises et 1 exemplaire,
    ARC : modèle sans prix et 1 exemplaire,
    BLC : modèle chiffré 1exemplaire + modèle non chiffré 1 exemplaire
    etc.

    10 votes

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  6. Qu'à l'instar des clients un paramétrage automatique puis être créé pour les frais de transports fournisseurs

    19 votes

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  7. Gestions des duplicatas pour tous les documents ventes/achats, pas uniquement les factures. Afin de retrouver les documents d'origines.

    9 votes

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    Cette évolution a attiré notre attention.
    Elle est dès à présent ouverte au vote des autres membres.

    Nous vous remercions pour cette proposition.
    Votre contribution nous aidera à améliorer vos solutions.
    Karine

  8. Permettre de gérer les colonnes unité de vente et conditionnement dans les documents des ventes.

    10 votes

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  9. Il devrait être possible de définir que pour chaque dépôt (magasin) le fournisseur principal chez lequel il doit s'approvisionner.
    Egalement, il serait intéressant de pouvoir définir qu'un dépôt doit s'approvisionner dans un autre dépôt (un dépôt devenant fournisseur).

    5 votes

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  10. Créer des droits d’accès par souche de documents

    6 votes

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    Nous vous remercions, la suggestion est enregistrée.
    Votre évolution est sélectionnée.
    @Chers utilisateurs: Votez pour cette évolution si elle vous séduit et ajoutez un commentaire si vous le souhaitez !
    Nous vous sommes reconnaissants, votre contribution nous aidera à améliorer vos logiciels.
    L’équipe produit

  11. Avoir un paramètre qui permet d'appliquer les barèmes automatiquement en fin de saisie de facture.

    4 votes

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  12. Que l'on puisse forcer l'emplacement d'un article lors de l'import Sage (mouvements de stocks)
    Actuellement l'application force la valeur en fonction du paramétrage indiqué dans les paramètres société, peu importe l'emplacement de la ligne de sortie présente sur le fichier (réponse hotline/dossier 44030085).
    Idée : ajouter un choix supplémentaire dans les paramètres société /logistique/priorité de déstockage : appliquer à l'import (Oui ou non). Sage devrait pouvoir forcer l'emplacement (le client ne peut pas gérer d'emplacements principaux, plusieurs emplacements et plusieurs dépôts pour 1 même article).
    Cdlt

    11 votes

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    Bonjour et merci pour la suggestion.
    Votre amélioration est éligible.
    @Chers clients: Votez pour cette évolution si elle vous séduit et commentez si vous le souhaitez !
    Un grand merci à vous, votre aide nous aidera à faire évoluer vos logiciels.
    Christophe

  13. Notre principale activité consiste à placer en location-entretien de matériel électronique (Terminal de paiement, caisse enregistreuse, télécopieur, ...) auprès d'une dizaine de milliers de commerçants et d'entreprises de toutes tailles.
    Un certain nombre de nos clients ont plusieurs points de vente et souhaitent être facturé et prélevé sur des comptes bancaires différentes, spécifiques à ces points de vente.

    Actuellement, pour pouvoir effectuer cette opération selon la demande du client, nous sommes obligés de créer plusieurs codes payeur distincts pour ce même client car la notion de coordonnées bancaires n'existe pas dans la fiche Abonnement Clients.

    L'idéal serait donc d'intégrer un…

    11 votes

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    Parfait, merci pour cette bonne suggestion.
    Nous acceptons votre suggestion.
    Si vous aimez cette idée, votez pour elle et ajoutez un commentaire si vous le souhaitez !
    Nous vous remercions de nous aider à l’amélioration de nos logiciels.
    Christophe

  14. Actuellement, les seules écritures comptables qu'on peut incorporer en tant qu'acomptes sont celles des journaux de trésorerie. On ne peut pas récupérer un crédit client depuis une OD ou un à nouveau (journal général) ou un avoir (journal de vente).
    On devrait pouvoir récupérer n'importe quel mouvement ou ensemble de mouvements dont le solde est créditeur.

    11 votes

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    Parfait, merci pour la proposition.
    Cette proposition a attiré notre attention.
    Chers clients, c’est parti, cliquez pour voter pour cette évolution.
    Merci à vous, votre contribution nous aidera à faire évoluer vos offres Sage.
    Christophe

  15. Lors de la saisie des lignes dans un document, pourvoir paramétrer l'utilisation du dépôt par défaut de l'article, et non celui de l’entête / ou du tiers

    11 votes

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  16. permettre la gestion des lignes non livrables également lors de la transformation d'un BC en PL
    cela fonctionne déjà lors de la transformation de BC en BL
    le problème :
    la transformation d'un BC en PL (manuelle ou via la fonction de gestion des livraisons client) ne génère pas de ligne pour les articles en indispo totale donc lorsque l'on transforme une PL en BL, l'information n'existe plus et le client ne peut pas être informé des reliquats eventuels.
    une option sera la bienvenue !!!

    8 votes

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    Nous vous remercions, la proposition est conservée.
    Votre suggestion est éligible.
    Elle est désormais proposée au suffrage des autres clients.
    Merci, votre contribution nous aidera à faire évoluer vos solutions Sage.
    Christophe

  17. Notamment en présence de conversions d’unités. Exemple des achats de films plastiques qui se font au Kg et qui en nomenclature sont consommés en cm

    5 votes

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    Parfait, merci, la proposition est enregistrée.
    Cette évolution est proposée au suffrage des autres utilisateurs.
    Chers membres, si cette suggestion vous séduit, votez pour elle !
    Merci de nous aider à l’évolution de nos solutions.
    L’équipe produit

  18. Pouvoir ajouter/retirer des champs d'informations présents dans les autres onglets afin de les rendre directement visible à l’opérateur sur l'onglet identification.
    ex: - afficher CMUP
    - afficher qtite en stock
    - afficher code fiscal
    ....

    9 votes

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    Nous vous remercions.
    Cette évolution est maintenant proposée au suffrage.
    Chers membres, si cette proposition vous séduit, votez pour elle !
    Merci, votre aide nous aidera à améliorer vos solutions Sage.
    Christophe

  19. Permettre de caractériser les emplacements dans les dépôts :
    - Poids maxi
    - Type de produits
    - Dimensions
    Lier les articles au poids maxi et/ou dimensions pour permettre un contrôle du taux de remplissage des emplacement

    4 votes

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    Elle est dès à présent ouverte au vote des autres membres.

    Nous vous remercions pour cette proposition.
    Votre contribution nous aidera à améliorer vos solutions.
    Karine

  20. Je propose que lors de la saisie d'un article à nomenclature commerciale, le lien entre l'article composé et les articles composants soit plus rigide.
    Exemple 1 : Si je veux sortir un article composé mais le stock des articles composants ne permet pas la livraison, il faut interdire cette opération.
    Exemple 2 : Si j'ai saisi un article composé dans un document de vente, il faut interdire toute modification ou suppression des lignes des articles composants.
    Exemple 3 : Si j'ai saisi un article composé dans un document de vente, toute modification de la quantité de ce dernier aura un…

    21 votes

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