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Gestion des réceptions fournisseur : création d'un échéancier
Ajouter à la "Gestion des réceptions fournisseurs" un "échéancier" afin d'indiquer à l’opérateur les articles des BCF dont les dates de livraisons fournisseur sont arrivées à échéance ou sont proches de la date de livraison indiquée.
Le but: pouvoir relancer le(s) fournisseur(s) lorsqu'il y'a du retard.6 votesCette évolution a attiré notre attention.
Elle est dès à présent ouverte au vote des autres membres.Nous vous remercions pour cette proposition.
Votre contribution nous aidera à améliorer vos solutions.
Karine -
Echange de données entre dossiers (configuration groupe)
Avoir la possibilité, à partir d'un document de vente, de créer le même document en achat dans un autre dossier.
11 votesParfait, merci, cette bonne suggestion est retenue.
Cette évolution a attiré notre attention.
Chers membres, 3-2-1 … cliquez pour voter pour cette suggestion.
Nous vous sommes reconnaissants, votre contribution nous aidera à faire évoluer vos offres.
Christophe -
Frais de port en devise
Avoir la possibilité de saisir les frais de port en devise dans le bouton "Pied" des documents
10 votesMerci pour votre suggestion.
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Cordialement
Karine -
Intuisage tuiles en cours selon domaines
Modifier les couleurs de fonds des tuiles pour distinguer les 4 domaines vente, achat stock et interne et pas que des fonds noir
24 votesNous vous remercions pour l’idée.
Tout ce qui simplifie est bénéfique.
Nous retenons votre idée.
@Chers utilisateurs: Votez pour cette idée si elle vous séduit et donnez votre avis si vous le souhaitez !
Nous vous remercions de participer à l’amélioration de nos solutions.
Christophe -
Plusieurs modèles d'impression et exemplaires par type de document
Il est possible de paramétrer un modèle d'impression par type de document.
Pour les factures, il est possible de définir sur la fiche client le nombre d'impressions à éditer.
Il serait intéressant de pouvoir définir pour chaque client et chaque type de document plusieurs modèles d'impression et le nombre de copies à imprimer.
Exemple pour le client TOTO :
Devis : modèle avec remises et 1 exemplaire,
ARC : modèle sans prix et 1 exemplaire,
BLC : modèle chiffré 1exemplaire + modèle non chiffré 1 exemplaire
etc.10 votesMerci pour votre suggestion.
Elle est désormais ouverte au vote des autres utilisateurs.
Nous vous remercions de participer à l’évolution de vos solutions.
Cordialement
Karine -
Automatisation frais de transports fournisseurs
Qu'à l'instar des clients un paramétrage automatique puis être créé pour les frais de transports fournisseurs
19 votesVotre suggestion est maintenant proposée au suffrage.
Elle est désormais ouverte au vote des autres utilisateurs.
Christophe -
Gestion des dupicatas pour tous les documents
Gestions des duplicatas pour tous les documents ventes/achats, pas uniquement les factures. Afin de retrouver les documents d'origines.
9 votesCette évolution a attiré notre attention.
Elle est dès à présent ouverte au vote des autres membres.Nous vous remercions pour cette proposition.
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Karine -
Champs unité de vente et conditionnement dans un document des ventes
Permettre de gérer les colonnes unité de vente et conditionnement dans les documents des ventes.
10 votesMerci pour votre suggestion.
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Cordialement
Karine -
Définir le fournisseur principal par dépôt
Il devrait être possible de définir que pour chaque dépôt (magasin) le fournisseur principal chez lequel il doit s'approvisionner.
Egalement, il serait intéressant de pouvoir définir qu'un dépôt doit s'approvisionner dans un autre dépôt (un dépôt devenant fournisseur).5 votesMerci pour votre suggestion.
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Cordialement
Karine -
habilitation
Créer des droits d’accès par souche de documents
6 votesNous vous remercions, la suggestion est enregistrée.
Votre évolution est sélectionnée.
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L’équipe produit -
Application des barèmes
Avoir un paramètre qui permet d'appliquer les barèmes automatiquement en fin de saisie de facture.
4 votesMerci pour votre suggestion.
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Cordialement
Karine -
Import Sage forcer emplacement article
Que l'on puisse forcer l'emplacement d'un article lors de l'import Sage (mouvements de stocks)
Actuellement l'application force la valeur en fonction du paramétrage indiqué dans les paramètres société, peu importe l'emplacement de la ligne de sortie présente sur le fichier (réponse hotline/dossier 44030085).
Idée : ajouter un choix supplémentaire dans les paramètres société /logistique/priorité de déstockage : appliquer à l'import (Oui ou non). Sage devrait pouvoir forcer l'emplacement (le client ne peut pas gérer d'emplacements principaux, plusieurs emplacements et plusieurs dépôts pour 1 même article).
Cdlt11 votesBonjour et merci pour la suggestion.
Votre amélioration est éligible.
@Chers clients: Votez pour cette évolution si elle vous séduit et commentez si vous le souhaitez !
Un grand merci à vous, votre aide nous aidera à faire évoluer vos logiciels.
Christophe -
Un RIB à intégrer dans le module Abonnement Clients
Notre principale activité consiste à placer en location-entretien de matériel électronique (Terminal de paiement, caisse enregistreuse, télécopieur, ...) auprès d'une dizaine de milliers de commerçants et d'entreprises de toutes tailles.
Un certain nombre de nos clients ont plusieurs points de vente et souhaitent être facturé et prélevé sur des comptes bancaires différentes, spécifiques à ces points de vente.Actuellement, pour pouvoir effectuer cette opération selon la demande du client, nous sommes obligés de créer plusieurs codes payeur distincts pour ce même client car la notion de coordonnées bancaires n'existe pas dans la fiche Abonnement Clients.
L'idéal serait donc d'intégrer un…
11 votesParfait, merci pour cette bonne suggestion.
Nous acceptons votre suggestion.
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Nous vous remercions de nous aider à l’amélioration de nos logiciels.
Christophe -
incorporation d'un acompte à partir d'un journal autre que trésorerie
Actuellement, les seules écritures comptables qu'on peut incorporer en tant qu'acomptes sont celles des journaux de trésorerie. On ne peut pas récupérer un crédit client depuis une OD ou un à nouveau (journal général) ou un avoir (journal de vente).
On devrait pouvoir récupérer n'importe quel mouvement ou ensemble de mouvements dont le solde est créditeur.11 votesParfait, merci pour la proposition.
Cette proposition a attiré notre attention.
Chers clients, c’est parti, cliquez pour voter pour cette évolution.
Merci à vous, votre contribution nous aidera à faire évoluer vos offres Sage.
Christophe -
Depot par defaut
Lors de la saisie des lignes dans un document, pourvoir paramétrer l'utilisation du dépôt par défaut de l'article, et non celui de l’entête / ou du tiers
11 votesNous retenons votre proposition.
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Christophe -
indisponibilité
permettre la gestion des lignes non livrables également lors de la transformation d'un BC en PL
cela fonctionne déjà lors de la transformation de BC en BL
le problème :
la transformation d'un BC en PL (manuelle ou via la fonction de gestion des livraisons client) ne génère pas de ligne pour les articles en indispo totale donc lorsque l'on transforme une PL en BL, l'information n'existe plus et le client ne peut pas être informé des reliquats eventuels.
une option sera la bienvenue !!!8 votesNous vous remercions, la proposition est conservée.
Votre suggestion est éligible.
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Merci, votre contribution nous aidera à faire évoluer vos solutions Sage.
Christophe -
Visualiser la colonne Unité d’achat dans le sous-onglet fournisseurs
Notamment en présence de conversions d’unités. Exemple des achats de films plastiques qui se font au Kg et qui en nomenclature sont consommés en cm
5 votesParfait, merci, la proposition est enregistrée.
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Chers membres, si cette suggestion vous séduit, votez pour elle !
Merci de nous aider à l’évolution de nos solutions.
L’équipe produit -
Personnaliser l'onglet identification de la fiche article
Pouvoir ajouter/retirer des champs d'informations présents dans les autres onglets afin de les rendre directement visible à l’opérateur sur l'onglet identification.
ex: - afficher CMUP
- afficher qtite en stock
- afficher code fiscal
....9 votesNous vous remercions.
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Merci, votre aide nous aidera à améliorer vos solutions Sage.
Christophe -
Identifier les emplacements dans les dépôts
Permettre de caractériser les emplacements dans les dépôts :
- Poids maxi
- Type de produits
- Dimensions
Lier les articles au poids maxi et/ou dimensions pour permettre un contrôle du taux de remplissage des emplacement4 votesCette évolution a attiré notre attention.
Elle est dès à présent ouverte au vote des autres membres.Nous vous remercions pour cette proposition.
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Karine -
Saisie des Nomenclatures commerciales
Je propose que lors de la saisie d'un article à nomenclature commerciale, le lien entre l'article composé et les articles composants soit plus rigide.
Exemple 1 : Si je veux sortir un article composé mais le stock des articles composants ne permet pas la livraison, il faut interdire cette opération.
Exemple 2 : Si j'ai saisi un article composé dans un document de vente, il faut interdire toute modification ou suppression des lignes des articles composants.
Exemple 3 : Si j'ai saisi un article composé dans un document de vente, toute modification de la quantité de ce dernier aura un…21 votesMerci pour cette proposition.
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Karine
- Don't see your idea?