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Sage 100


Afin de renforcer la sécurité des données, les modalités d'authentification changent dès le 27 janvier 2021. A partir de cette date, pour poster une nouvelle suggestion ou voter pour une idée existante, vous devrez :

  1. Renseigner votre adresse e-mail : un message vous sera alors envoyé sur cette dernière.
  2. Consulter votre messagerie, ouvrir l'e-mail reçu et cliquer sur le lien permettant de valider l’authentification (le lien est valable 10 min).
  3. Fermer l'onglet qui sera ouvert (confirmant l'authentification) et revenir sur la page initiale (sur laquelle vous avez saisi votre adresse e-mail).
Retrouvez les différentes étapes en image dans la vidéo ci-dessous : 


Pour créer une nouvelle idée, saisissez-la sous forme synthétique dans la zone de saisie ci-dessous. Tous les membres de la communauté des utilisateurs Sage pourront la visualiser et s’ils la trouvent intéressante, voter pour elle.

Si votre idée reçoit un nombre de votes suffisant elle pourra être sélectionnée pour être ajoutée au logiciel . Elle sera alors disponible pour l’ensemble des utilisateurs.

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1734 results found

  1. faire apparaitre le montant total de la commande d'origine à l'édition de la facture d'acompte

    1 vote

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  2. Compléter la base CMODEL
    => que la base C
    MODEL soit plus complète sur l'ensemble des paramètres "standards" en lien avec des données "normées"
    => Code pays
    => Code Devises
    => Code de transport
    => Mode de règlement
    => Mode d'arrondi
    => Mode d'expédition et code de transport

    2 votes

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    Nous validons votre suggestion.

    Elle est dès à présent proposée au suffrage des autres utilisateurs.

    Un grand merci à vous, votre contribution nous aidera à faire évoluer vos offres.

    Karine

  3. Pourrions nous retrouver les informations libres, présentes et renseignées sur l'entête du document, sur les factures d'acomptes ?
    Actuellement nous sommes obligé de tout ressaisir.

    3 votes

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    Encore merci, votre participation nous aidera à améliorer vos solutions.

    Karine

  4. possibilité de calculer et d'afficher le champ statut "livrable" directement depuis la liste des documents

    3 votes

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  5. Pouvoir désactiver la recherche d'adresse, pour les clients qui ne souhaitent pas d'interaction avec les outils de localisation

    2 votes

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  6. Mettre le contact sur l'en tete du document et non sur le bouton information

    6 votes

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    Karine

  7. Actuellement il est possible de créer une adresse de facturation alors qu'il en existe déjà une!
    il serait préférable voire indispensable de rendre l'adresse de facturation unique on ne pourrait que la modifier ou la supprimer

    2 votes

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    @Chers membres: Votez pour cette suggestion si elle vous séduit et ajoutez un commentaire si vous le souhaitez !

    Nous vous sommes reconnaissants de nous aider à l’amélioration de nos offres Sage.

    Karine

  8. Distinguer l'adresse de facturation dans la liste des adresses du client

    3 votes

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  9. Avoir une option d'impression Regroupement libre (par Famille, par PU). Cas de factures ayant le même code article mais a tarif différent.
    avoir la possibilité d'imprimer soit un récapitulatif par famille ou article et PU différent, soit une option de Regroupement articles sur d'autres critères (famille, pu, ...)
    remarque : la coche actuelle Regroupement article n'imprime que la dernière ligne.

    2 votes

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    Karine

  10. Interdire un dépôt à la vente

    J'aimerai pouvoir interdire un dépôt à la vente, de façon plus large : depuis le paramétrage du dépôt je pourrai activer ou non le domaine ACHAT/VENTE/STOCK sur le dépôt.
    Dans notre cas nous gérons des dépôts déportés (sous traitance) pour lesquels nous ne devons pas faire de vente ni d'achat mais uniquement des fabrications et transferts entre dépôts

    2 votes

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  11. Nous voudrions bloquer l'utilisation d'un article de type fabrication si celui n'a pas d'article dans sa nomenclature.

    0 votes

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  12. Ouvrir un document de ventes ou d'achats automatiquement :
    J'utilise autant les ventes que les achats.
    J'utilise aussi beaucoup les filtres pour retrouver, ouvrir et modifier ces documents.

    Pourquoi ne pas ouvrir automatiquement le document si le résultat d'un filtre renvoi 1 seul et unique résultat ?

    Dans 99% des cas, si on filtre ainsi, c'est pour ouvrir le document en question...

    2 votes

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    Karine

  13. Avec l'inflation, je vois de plus en plus de factures avec deux lignes de frais : une pour le port classique, et une pour l'emballage, qui n'a rien à voir avec le port mais bien avec le packaging (suite à l'augmentation des produits tels cartons, sachets, scotch...).
    Il faudrait qu'on puisse utiliser un second frais, qu'on puisse affecter à l'emballage ou autre (frais de facturation...), et qui soit bien pris en compte dans le total.

    3 votes

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  14. Version V9 -SAGE 100- FACTURE ACOMPTE AVEC TVA
    La facture d'acompte génère après sa validation une ligne d'écriture dans le Journal de Trésorerie- Cette ligne n'est pas assez explicite- Il faudrait au moins pouvoir lire dans le libellé le nom du CLIENT concerné .

    4 votes

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  15. Bonjour,
    Sous le même principe que les fabrications avec les OF/BF, il serait intéressant de pouvoir créer un OT (ordre de transfert) que l'on pourrait valider en BT (Bon de transfert).
    Cela permettrait :
    - d'avoir un stock à terme diminué sur le dépôt d'origine et augmenté sur celui de destination
    - de pouvoir éditer des documents de transferts aux opérateurs
    - de valider automatiquement l'ordre via un terminal portable
    - de gérer des mouvements inter sites

    Cette demande peut également être appliquée aux emplacements, elle permettrait par exemple de générer des OT d'emplacements de stockage vers emplacements de picking…

    2 votes

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  16. Dans la fiche contact il manquerait un champ de texte libre où l'on pourrait noter des informations pertinentes. du genre parle en Anglais, autres langues, Date de sa retraite à venir, date de son futur départ, des infos personnelles.

    Il manquerait aussi un champ à choix multiples du genre : En retraite, parti, afin de ne pas avoir à le supprimer. Gestion d'un historique de contact.

    3 votes

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  17. Bonjour,

    La fonction 'Solde et promotion client' ne permet pas, comme cela est pourtant disponible dans la fonction 'Rabais remise et ristourne' de paramétrer des tranches (Quantité ou CA) auxquelles un pourcentage correspondant s'applique.

    Cette possibilité permettrait d'exploiter plus largement cette fonctionnalité, malheureusement souvent inutile du fait de ce manque.

    En vous remerciant par avance
    Cdt, MA

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    Karine

  18. Lorsqu'on lance un archivage de plusieurs années en Gestion Commerciale il serait bien qu'un rapport exploitable soit généré automatiquement pour d'éventuels correctifs d' imports de stocks.
    Le rapport csv ou excel serait un inventaire avant et les valeurs qté et prix après pour pouvoir comparer facilement tous les changements.

    Plutôt qu'être obligé d'exporter un inventaire avant, un inventaire après, comparer, re-travailler un fichier afin de pouvoir importer les anciennes valeurs....

    2 votes

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  19. Avoir la possibilité de créer une grille de tarif par transporteur en fonction de la tranche de poids et du département.

    4 votes

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    Karine

  20. Dans la fonction traçabilité des documents, lorsque je recherche un bon de commande fournisseur par exemple sage m'affiche uniquement la facture fournisseur et il n'affiche pas la facture d'avoir fournisseur qui existe également lorsque la facture a été transformé en facture d'avoir.

    2 votes

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