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avoir accès à "REMISE" dans la facture avoir
dans la facture de vente on a accès à Fonctions/Remise, mais quand on est dans un avoir ceci est grisé,
cela nous serait utile lors de la création/modification d'un avoir de pouvoir appliquer nos conditions de remise habituelles1 voteNous conservons votre proposition.
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Karine
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réajustement des cumuls
Faire en sorte que les mouvements d'entrée soient pris en compte dans le réajustement des cumuls.
Dans le cas où le prix n'a pas été saisie sur le mouvement d'entrée le prendre en compte dans le recalcul, si en revanche la quantité et le prix ont été saisie ne pas prendre en compte le mouvement dans le réajustement.
Géré peut être une option sur le réajustement pour pouvoir inclure ou non les mouvements d'entrées.1 voteVotre suggestion est soumise au suffrage.
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Karine
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GERER LES FRAIS DANS LES TRANSFERTS DE DEPOT
très souvent un transfert de dépôt implique des frais de transfert d'un lieu à l'autre. Il serait bien d'avoir accès à la colonne FRAIS (comme dans les achats) sur la ligne de destination
1 voteNous acceptons votre suggestion.
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Karine
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Lignes actives nomenclature
Bonjour,
Nous utilisons la GESCOM et les GESPROD (Gestion de Production).
Pour Créer une nomenclature, cela se fait dans GESCOM, puis cela est transféré dans la GESPROD...
Dans la GESPROD il y a une notion de "Ligne Active / Ligne Inactive", très pratique pour gérer des produits de substitution multiples.
Il serait très pratique de gérer ceci aussi dans GESCOM, afin de ne pas avoir à faire 2 fois le travail de gestion de nomenclature.1 voteVotre évolution est proposée au suffrage des autres utilisateurs.
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Karine
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Solde du incluant avoir/ retour
Avoir un "solde du" de la facture qui tient compte des avoirs ou retour qui proviennent de la transformation de cette même facture
1 voteCette proposition a attiré notre attention.
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Karine
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Objets métiers - Champ FCP_TypeFacture
Dans la table FFAMCOMPTA, on trouve un champ FCPTypeFacture permettant d’ajouter des paramètres « comptables » par type de document (facture, avoir, financier).
Cependant cette information n’est pas disponible dans les Objets Métiers (OM), il n’est du coup pas possible d’accéder à ces trois différents records via les OM. (FactoryFamilleParamCompta.)
Il serait bon que ce champ soit accessible.1 voteCette évolution a attiré notre attention.
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Karine
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Affichage des champs libres pour "Afficher Stock en Saisie"
Bonjour,
Serait-il possible d'autoriser l'ajout d'information stockée dans champs libres Article dans l'onglet "Afficher Stock en saisie" qui provient Paramètre société - Paramètres des Documents - Général1 voteVotre proposition est éligible.
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Karine
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Ajout adresse du collaborateur dans la liste des collaborateurs
Il serait intéressant d'ajouter la colonne adresse dans la liste des collaborateurs
Aujourd'hui on a que le code postal et la ville1 voteNous sélectionnons votre proposition.
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Karine
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information libre série lot +"modèle d'enregistrement"
pouvoir afficher toutes les informations libres du série/lot sur la fenêtre d'interrogation lot d'une ligne de document de ventes/internes.
dans modèles d'enregistrement, ajouter "valeur information libre série/lot" dans la bibliothèque des fonctions "lignes des documents"
1 voteCette évolution a attiré notre attention.
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Karine
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catégorie tarifaire fournisseur
De même qu'il existe une catégorie tarifaire pour les clients, je suggère qu'une catégorie tarifaire fournisseur soit aussi mise en place.
1 voteVotre proposition est conservée.
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Karine
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IMPORT PARAMETRABLE gestion de la devise
Lors d'un import paramétrable de document en fonction du client si celui-ci a une option "DEVISE " enregistreR le prix unitaire en PU devise et non en PU_NET
1 voteNous retenons votre proposition.
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Karine
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Ajouter 4ème remise (cascade) en ligne document de vente
Pouvons nous envisager d'avoir la possibilité d'une 4ème remise en ligne de document ?
Celle-ci esst de plus en plus souvent réclamée par nos clients grande distribution.
Merci1 voteCette suggestion est proposée au suffrage.
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Karine
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Escompte pour les factures de retour ou avoir financier.
L'escompte ne devrait pas être hérité de la fiche client pour les factures de retour ou avoir financier.
idem pour la date d'échéance, elle devrait dans le cadre de facture de retour ou avoir financier être proposée égale à la date de la pièce.
1 voteNous conservons votre proposition.
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Karine
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Colonne fenêtre Ventilation Facture
Frais :
lors de la ventilation des frais, il manque des informations sur l'article. Il aurait été préférable de voir le libellé de l'article, le code fournisseur de l'article ou même une information d'un champ libre afin de pouvoir l'identifier.1 voteNous retenons votre évolution.
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Karine
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Dupliquer un document ,
Garder cocher par défaut , " reprendre les informations du tiers" lorsque l'on duplique un document.
1 voteVotre suggestion est sélectionnée.
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Karine
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Gestion des alertes agenda - Période Jusqu'au
Si on sélectionne en période l'option "jusqu'au" lors de la création de l'alerte dans l'onglet "Agenda" sur le tiers, l'alerte ne va pas se déclencher.
1 voteNous validons votre évolution.
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Karine
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évènement planning via l'abonnement
avoir accès à la date livraison (champ déclencheur sur le planning).
si je mets un article de type ressource (cas d'intervention au semestre, donc 2 lignes sur la pièce abonnement), la coche générer event planning place la ressource à la date début contrat donc situation HS (je dois modifier manuellement dans la facture).1 voteCette suggestion est ouverte au suffrage.
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Karine
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Réajuster le cours devise en transformation de documents au lieu de l'interdire
Lors de la transformation en facture ou l'intégration dans une facture de plusieurs documents en devises (BC, BL, ..), il est impossible de procéder si le cours devise est différent (Zone interdisant le regroupement : Cours devise).
Cette limitation nous oblige à modifier le cours devise dans l'ensemble des documents à transformer ou à intégrer dans la facture alors qui serait plus simple d'indiquer un cours de transformation ou de récupérer le cours de l'entête de la facture dans laquelle on veut intégrer des documents. (achat ou vente).
Comptablement, il est inutile de valoriser un BC ou un BL dans…
1 voteNous acceptons votre évolution.
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Karine
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Valorisation de l'article lié uniquement en vente
Que la valorisation de l'article lié se réaliser uniquement sur les ventes
l'article lié ne doit pas pas apparaitre sur les Retours ou Avoir1 voteNous retenons votre suggestion.
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Karine
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enlever la possibilité de destockage sur d'autre depot
serait il possible d'empecher le destockage d'autres depot pour un utilisateur.
lorsque le stock n'est pas suffisant, la fenetre d'indisponibilité s'ouvre, et l'utilisateur a capacité a changer le dépot de destockage.1 voteNous retenons votre proposition.
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Karine
- Don't see your idea?