Sage 100


Afin de renforcer la sécurité des données, les modalités d'authentification changent dès le 27 janvier 2021. A partir de cette date, pour poster une nouvelle suggestion ou voter pour une idée existante, vous devrez :

  1. Renseigner votre adresse e-mail : un message vous sera alors envoyé sur cette dernière.
  2. Consulter votre messagerie, ouvrir l'e-mail reçu et cliquer sur le lien permettant de valider l’authentification (le lien est valable 10 min).
  3. Fermer l'onglet qui sera ouvert (confirmant l'authentification) et revenir sur la page initiale (sur laquelle vous avez saisi votre adresse e-mail).
Retrouvez les différentes étapes en image dans la vidéo ci-dessous : 


Pour créer une nouvelle idée, saisissez-la sous forme synthétique dans la zone de saisie ci-dessous. Tous les membres de la communauté des utilisateurs Sage pourront la visualiser et s’ils la trouvent intéressante, voter pour elle.

Si votre idée reçoit un nombre de votes suffisant elle pourra être sélectionnée pour être ajoutée au logiciel . Elle sera alors disponible pour l’ensemble des utilisateurs.

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  1. La conservation de l'ordre de saisie nous permettrait d'imprimer un bordereau de remises de chèques dans l'ordre de saisie nous facilitant ainsi nos contrôles.

    60 votes

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    Merci à tous de nous aider à améliorer les solutions Sage
    Francis

  2. avoir une option dans les parametres société de facon a automatiser la mise a jour comptable lorsque l'on quitte moyen de paiement

    58 votes

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    Francis

  3. Affecter un compte bancaire de remise prévisionnel par mode de paiement.

    40 votes

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    Félicitations, c’est une très bonne suggestion.
    Nous sélectionnons votre suggestion.
    @Chers clients: Votez pour cette suggestion si elle vous séduit et commentez si vous le souhaitez !
    Nous vous remercions, votre participation nous aidera à améliorer vos offres Sage.
    Francis

  4. pouvoir faire une recherche par nom lors de la sélection d'écritures à incorporer dans un bordereau, et pas seulement code tiers ou abrégé, et visualiser l'adresse du tiers.

    38 votes

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    Bonjour,
    Votre bonne idée est ouverte au vote des autres membres de la communauté.
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    Francis

  5. Lorsqu'une échéance est dépassée, il faudrait que Sage même avec le paramétrage Comptabilisation selon la date d'échéance, prenne la date de remise

    34 votes

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    Francis

  6. Sécuriser la séparation Clients / fournisseurs: pouvoir interdire l'accès aux clients (Structure / plan tiers ) et à la gestion des clients (traitement / gestion des comptes tiers) pour certains utilisateurs et inversement pour les fournisseurs.

    34 votes

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    Merci de votre contribution.
    Votre proposition est sélectionnée.
    Elle est maintenant soumise au vote des autres utilisateurs.
    Encore merci, votre aide nous aidera à faire évoluer vos produits.
    Christophe

  7. Il faudrait pouvoir gérer les prélèvements SEPA avec les spécificités du Trésor Public comme cela existe déjà pour les virements SEPA.

    31 votes

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    Bonjour,
    Votre suggestion est ouverte au vote.
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    Merci à tous de nous aider à améliorer les solutions Sage.
    Agnès

  8. mettre en place une alerte pour saisie de doublons de règlement client dans l'étape saisie de règlement pour un même montant saisi

    30 votes

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    Francis

  9. il me serait vraiment utile lorsque je suis en saisie de remises de n'importe quels paiements, quand je suis au niveau de la sélection du compte client, de pouvoir interroger son compte pour voir ce qu'il y a dedans.
    en effet j'ai souvent le nom du paiement qui ne correspond pas forcément au compte client et je dois voir ce qu'il y a dedans.
    merci

    29 votes

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    Francis

  10. dans le schéma comptable, pouvoir paramétrer la colonne n° de facture, pas seulement le n° de pièce et le n° de référence

    26 votes

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  11. Dans la saisie des encaissement/ décaissements en incorporant les écritures non lettrées. Il faudrait pouvoir définir par défaut le type de regroupement (non, par tiers..).

    25 votes

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    Francis

  12. Dans la liste des échéances en préparation, pouvoir changer la date d'échéance en masse

    24 votes

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    Bonjour,
    Votre suggestion est ouverte au vote.
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    Merci à tous de nous aider à améliorer les solutions Sage.
    Agnès

  13. il serait bon de pouvoir modifier l'état Liste des Mouvements pour pouvoir ajouter le n° de facture, qui n'y figure pas actuellement.

    24 votes

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    Francis

  14. En gestion des rejets de virement ou impayé de prélévement, il n'est pas possible de comptabiliser autre chose que la référence de transaction en libellé d'écriture comptable. Or parfois ce champ est impersonnel et peu pertinent. Il serait intéressant de pouvoir sélectionner un autre champ, comme le motif, ou de pouvoir le structurer comme un modèle de saisie.

    23 votes

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    Bonjour et merci, proposition conservée !
    Votre proposition est proposée au vote.
    Chers clients, si cette évolution vous plait, votez pour elle !
    Un grand merci à vous, votre participation nous aidera à faire évoluer vos produits.
    L’équipe produit

  15. Pouvoir trier les virements alphabétiquement selon la colonne intitulé du tiers et non selon la colonne N° de compte tiers pour toutes les étapes (saisie des virements et gestion des virement) et non pas seulement lors de la sélection des écritures non lettrées

    23 votes

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    Agnès

  16. Dans Sage Flux Bancaires, personnaliser l'email reçu (indiquer le nom de la société concernée) indiquant qu'un fichier est disponible pour signature.
    Lorsque l'on est destinataire des fichiers de plusieurs sociétés, il est actuellement impossible de se repérer et de traiter uniquement les fichiers prioritaires.

    22 votes

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    Francis

  17. lors de l'étape transmission, ne pas afficher les comptes bancaires en sommeil

    22 votes

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    Francis

  18. Possibilité de travailler simultanément à plusieurs utilisateurs sur un même mode de règlement

    22 votes

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    Francis

  19. Pouvoir sortir un brouillard des factures à payer pour soumettre aux signataires et ainsi ajouter ou retirer des factures sans avoir tout à refaire. A ce jour il faut aller jusqu'au bout de la procedure et si on veut modifier il faut annuler et refaire un bordereau. Merci

    21 votes

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    Francis

  20. Proposer un tableau de bord permettant de gérer des alertes, les échéances à régler, brûlantes encaissements et décaissements prévisionnels.

    18 votes

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    Francis

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