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Référence de remise de virement visible dans Sage Flux Bancaire
Lors de l'envoi d'un virement, Moyens de Paiement génère une référence de remise (date inversée avec incrémentation). Au moment de la signature du virement dans Sage Flux Bancaire, le signataire ne visualise pas ce numéro sur l'écran. Le seul moyen qu'il a est de cliquer et de télécharger le fichier pour le visualiser et ainsi bien s'assurer qu'il signe le bon. Cela fait perdre un temps important, surtout lorsque le signataire est bien souvent le dirigeant de l'entreprise, et que celui-ci aime que les choses aillent vite
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Francis -
Protection de la fiche salarié
Dans les autorisations d'accès, la fiche salarié est protégée et interdite Mais en Traitement / Décaissement / Saisie des virements émis, bouton Ajouter, il est possible de saisir une échéance de type tiers et d'avoir alors accès aux salariés et même de modifier leur compte bancaire dans la rubrique "Banque du tiers".
La protection de la fiche salarié doit être plus précise
11 votesBonjour,
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Francis -
Historisation des utilisateurs - Traçabilité
il faudrait savoir dans Moyens de paiement qui a créé une remise
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Agnès -
Utiliser le virement de trésorerie pour payer les factures des sociétés du groupe
Dans moyens de paiement le virement de trésorerie n'utilise pas les comptes fournisseurs.... Il faudrait que le virement de trésorerie permettent de régler des factures intra-groupe comme le demandent certaines banques.
10 votesBonjour,
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Agnès -
Date d'exécution date de remise virements et prélèvement
Serait-il possible d'avoir un paramétrage distinct pour la date d'exécution des virements et des prélèvements:
ex :
Virement : date de remise
Prélèvement : date d'échéanceMerci
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Francis -
Afficher une alerte en cas de mauvaise saisie de date lors d'une remise
Lors de la saisie de la date d'échéance et/ou de la date de remise, afficher une alerte si celle-ci est antérieure à J-30.
Cela aurait pour objectif d'éviter une mauvaise saisie. Exemple : 23/03/2017 au lieu de 23/03/2018.
Notamment lors de la comptabilisation si N-1 n'est pas encore clôturé10 votesVotre suggestion est ouverte au vote des autres membres de la communauté.
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Francis -
Prélettrage
Bonjour,
Dans les moyens de paiement j'aimerais retrouver mes factures prélettrées, Quand arrive le virement, j'ai besoin de gagner du temps et la colonne de prélettrage est inexistante sur cette partie. Mais présente en compta.
9 votesBonjour,
Sur la fenêtre de sélection des écritures non lettrées, il y a les colonnes Montant Réglé et Date dernier règlement qui peuvent vous être utile dans le cas d’un règlement partiel.
Nous ouvrons tout de même votre suggestion au vote des autres contributeurs. Merci à tous de nous aider à améliorer les solutions Sage.
Agnès -
Possibilité de changer la date de virement et la banque en une seule fois
Bonjour,
Avoir la possibilité, dans les fenêtres saisie et gestion de virements de pouvoir changer la date d'échéance et de banque de plusieurs éléments en même temps et en une seule manipulation.
9 votesBonjour
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Agnès -
informations libres
Pourrait on prévoir un paramétrage qui permettrait de reprendre les informations libres saisies dans les écritures de vente/achat dans les écritures de règlement générées par moyens de paiement ?
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Francis -
Comptabilisation des virements reçus (Traitement => Relevés d'opérations Camt.054 => Virements reçus)
Lors de la comptabilisations d'un règlement client reçu, traité par la procédure d'incorporation du menu cité en titre, si nous avons un encaissement de 3.000 euros correspondant à un règlement de deux clients :
- CLIENT A pour 1.000 euros, facture 1
- CLIENT B pour 2.000 euros, facture 2 et 3
et que ces opérations ont faite l'objet d'un pointage qui à permis d'identifier dans la base comptable les mouvements et donc les écritures correspondantes, le système comptabilise l'ensemble de ces opérations (3.000 euros) sur un seul client, le 1er de la liste ayant été identifié au lieu de…9 votesVotre demande est ouverte au vote des autres membres de la communauté.
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Francis -
Référence mandat
Je voudrais personnaliser et structurer la référence des mandats de prélèvements.
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Francis -
Sélection des écritures non lettrées
L'appel du tiers ou abrégé ne devrait pas être liée à une préférence mais fonctionner systématiquement.
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Francis -
recherche par intitulé tiers ou montant
dans MP, en saisie des règlements et dans écritures non lettrées, ce serait bien de pouvoir faire une recherche par intitulé tiers ou montant
8 votes -
client fournisseur
Regroupement des factures pour un Tiers qui est à la fois Client ET Fournisseur afin de procéder au règlement du solde des factures ( Factures fournisseur - Factures client ) et de passer les écritures de compensation entre le tiers Client et le tiers fournisseurs
8 votes“Bonjour,
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Cordialement
Agnès” -
Sage Flux bancaires - Ajout en masse de fichiers externes
Dans Sage Flux Bancaires,
Fonction ajout d'un fichier externe, serait il possible de pouvoir intégrer en masse plusieurs fichiers, plutôt que de le faire de façon unitaire.
en effet, lorsque vous avez potentiellement une trentaines de fichiers (virements / prélèvements) provenant d'une application métier a transmettre régulièrement, cela éviterai de lancer 30 fois l'ajout.
merci pour la pris en compte de cette demande8 votesUn grand merci pour cette intéressante suggestion.
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L’équipe produit -
Fenêtre de mise à jour de la comptabilité
Maintenir la fenêtre de mise à jour de la comptabilité une fois l'impression effectuée (jusqu'à présent la fenêtre se ferme)
8 votesBonjour,
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Agnès -
gestion des encaissements clients
Il serait intéressant de pouvoir choisir le fait de cocher automatiquement ou non les cases "imprimer le bordereau d'accompagnement " et " imprimer la liste des mouvements" lors de l'enregistrement des virements clients dans moyen de paiement. En effet le 15 du mois, je dois en décocher 200 dans la même journée. Ca me ferait du temps . Merci
8 votesBonjour,
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Agnès -
SAGE FLUX BANCAIRE : Centralisation de tous les virements en attente de signature
Aujourd’hui un signataire est obligé de se connecter dans chaque dossier pour visualiser les virements en attente. Pourtant il y a une société mère qui pourrait regrouper toutes les filiales. Cela est problématique car il n’a pas de vision d’ensemble des virements
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Francis -
Accès REVENDEUR portail SAGE FLUX BANCAIRES
Sur SAGE FLUX BANCAIRES, il est dommage ne pas avoir un accès REVENDEUR comme pour le portail SAGE ONLINE pour l'administration du portail et débloquer les clients lors d'opérations courantes...
7 votesBonjour,
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Agnès -
Remise en banque d'échéances via le bouton Gérer
Bonjour,
En prenant l'exemple des virement émis via le menu Traitement / Décaissement / Saisie des virement émis , l'échéance est préparée.
Puis le bouton Gérer permet de passer cette échéance qui est en étape Aucune dans la fenêtre de Gestion des virements émis.
Malheureusement la fenêtre de Gestion des virements émis est positionnée sur la rubrique "Toutes les étapes". Or lors d'une remise en banque c'est la visualisation de l'étape "Aucune" qui intéresse l'utilisateur pour poursuivre la remise en banque. Le positionnement par défaut sur l'option "Toutes les étapes" oblige systématiquement à recliquer sur l'option "Aucune" avant la remise…7 votes“Bonjour,
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Agnès”
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