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Modèle de lettre liée à la société
Une demande a déjà été faite pour la Gescom :
"L'affectation des Modèles d'impression documents dans les paramètres Société est active quelque soit le dossier commercial. Dans le cas d'une entreprise avec plusieurs activités les modèles de facture ne sont pas les mêmes....
Il faudrait individualiser ce paramétrage au niveau dossier (ou société) ou une "coche" pour définir d'une façon globale ou détail..."Eh bien idem avec les lettres virements dans Moy Pmnt !
Alors on peut individualiser les logos, mais pas les bmd ? Là je suis avec un groupe qui gère 27 Sté. Seule une peut utiliser pleinement…5 votesBonjour,
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Agnès -
Mise a jour de la comptabilité
Bonjour,
Crée une autorisation au niveau de l'utilisateur pour la MJC pour les échéances non comptabilisées et déjà comptabilisée ( par erreur un client a sélectionné "déjà comptabilisée résultat toutes les échéances sont comptabilisées une deuxièmes fois dans la base comptable ) aussi crée une alerte comme a la gescom "Voulez vous comptabiliser les......oui ou non " et "Voulez vous comptabilisées les échéances déjà comptabilisées ...oui ou non " ça permettra a l'utilisateur de rectifié le choix .Je sais que l'idée doit passé au vote mais je trouve que c'est une urgence surtout si cette maladresse se répétera une autre…5 votesBonjour,
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Agnès -
paramétrer journal escompte autre que achat ou vente
Dans le paramétrage société, avoir la possibilité de paramétrer un journal d'OD pour les escomptes.
Actuellement, nous pouvons juste mettre un journal d'achat ou de vente.5 votesBonjour,
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Agnès40931128 -
Possibilité d'exclure des paiements dans Moyens de Paiement les comptes Inactifs
Je souhaiterai incorporer uniquement les comptes Fournisseurs Actifs et donc écarter les inactifs lorsque je souhaite préparer des paiements. En effet, j'ai des comptes qui vivent pendant un certain temps et j'ai besoin de cette fonctionnalité. J'ai vu que cela existait pour la fonction marketing et pour la fonction comptable cela serait intéressant.
5 votes“Bonjour,
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Agnès -
DEVISES
Lorsque l'on effectue un règlement fournisseurs en devise dans moyens de paiement, le logiciel prend en compte le taux de change du jour d'émission du document. Cependant, la banque va effectuer le règlement avec 1 ou 2 jours de décalage, le taux réel sera donc différent du taux mdp. Lorsqu'on transfère le virement de moyen de paiements en comptabilité, il est alors impossible de le modifier ou de l'annuler.
On a donc 2 solutions : annuler l'écriture issue de mdp (ou ne pas effectuer de transfert en comptabilité) ou passer une écriture complémentaire d'écart de change, ce qui implique 2…5 votes“Bonjour,
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Agnès -
Création virements commerciaux
créer un fichier de virement qui reprend le fonctionnement du virement commercial : avec les coordonnées du fournisseur ( mail, adresse, fax ) afin que la banque puisse leur envoyer automatiquement les avis de virement.
5 votesBonjour,
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Agnès -
Suppression d'un Historique de remise sans supprimer les échéances
Suite à la suppression d'un Historique pour correction
- pourvoir revenir simplement à l'étape précédente
- c'est à dire: dans la fenêtre "Gestion ..."
- afin par exemple de supprimer une ligne, pointer et Transmettre
- et non pas être obligé de tout recommencer depuis [Incorporer]
Xavier5 votesBonjour,
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Agnès -
Bordereau Effet
Bonjour,
Le problème dans l'impression du bordereau du versement Effet c'est qu'il regroupe les effets de même échéance , y'a il une possibilité de le rendre avec le même principe du bordereau chèque5 votesBonjour,
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Agnès -
Paiement par chèque: zone adresse du tiers
Quand on fait des paiements par chèque, on génère une lettre chèque. On devrait pouvoir avoir accès à un bloc adresse pour qu'on puisse modifier l'adresse si celle ci est différente de la fiche tiers.
5 votesBonjour,
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Agnès -
LCR - Remise magnétique
Bonjour,
Nous avons saisi les informations bancaires de nos clients sous forme IBAN. De ce fait les remises magnétiques ne sont pas admises.
Notre prestataire AXE nous donne cette explication : une remise de LCR ne peut être effectuée que si le compte bancaire de client est saisi en structure « locale ».
Cela nous obligerait à modifier ce paramètre pour l'ensemble de notre fichier clients (environ 400 clients !)
Nous ne comprenons pas pourquoi le système ne reconnait pas un IBAN qui est la structure bancaire obligatoirement utilisée.
Merci de nous éclairer.
Bien cordialement
Laurence SALGADO
Assistante5 votesBonjour,
Effectivement, dans la norme CFONB, le format du compte bancaire dans le fichier de LCR est le format en structure locale.
Toutefois, à partir du RIB au format IBAN il peut être possible de déduire le RIB en structure locale. Votre demande est maintenant ouverte au vote.@Chers membres: Votez pour cette idée si vous l’aimez et commentez si vous le souhaitez !
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Agnès -
Automatisation des impressions des relevés en solde
Il est possible, via des scripts livrés par Sage, d'intégrer les relevés bancaires en rafale.
Il serait souhaitable aussi d'avoir un script qui permettrait d'éditer les soldes bancaires en multi sociétés.5 votesBonjour,
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Agnès -
AFFICHAGE DE LA SOLVABILITE DANS LA SAISIE
Dans le logiciel de comptabilité, nous avons l'information suivante lors de la saisie des encaissements : solvabilité du client
Nous ne l'avons pas dans le logiciel MDP. C'est bien dommage5 votesVotre suggestion est ouverte au vote des autres membres de la communauté.
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Francis -
Regroupements des écritures de compensations
On devrait pouvoir choisir dans les paramètres si l’on veut que les écritures de compensations sur les tiers payeurs et les paiements multi collectifs soient regroupées ou en détail à chaque facture.
5 votesVotre suggestion est ouverte au vote des autres membres de la communauté.
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Francis -
CAMT054 avec 2 balises d'entête
Incorporation d'un fichier CAMT054 qui contient 2 balises d'entête. MDP découpe le fichier en 2 fichiers le 1er fichier contient le RIB d'une société et le 2ème contient le RIB d'une 2ème société. sur la 1ère société le fichier CAMT est correctement intégré mais les 2 fichiers son alors déplacés dans Traités. Le 2ème fichier n'est alors plus disponible pour intégration dans la 2ème société. Il devrait rester dans Reçus.
5 votesLa gestion des CAMT054 permet d’assurer un gain de productivité substantiel en automatisant la gestion des paiements. Votre idée est ouverte au vote des autres membres de la communauté.
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Francis -
pouvoir filtrer par banque ou par date les opérations à comptabiliser
il serait utile de pouvoir filtrer par banque et par date les opérations à comptabiliser. pouvoir comptabiliser les opérations d'une banque et pas une autre, d'une date et pas une autre.
4 votesBonjour,
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Agnès -
Mettre la société active en surbrillance pour l'icône des favoris comme pour la paie
Mettre la société active en surbrillance pour l'icône des favoris comme pour la paie
4 votes -
Modification RIB d'une échéance en étape Banque
On ne devrait pas pouvoir modifier le RIB d'un virement émis une fois qu'il est en étape BANQUE ou dans l'historique des virements émis
4 votesBonjour,
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Agnès -
type de débit unitaire par défaut
Pouvoir mettre le type de débit unitaire par défaut pour une banque donnée
4 votes -
Mise en page: champs Capital et Forme Juridique
Rendre les champs "Capital" et "Forme juridique" disponibles en mise en page de Moyens de paiement.
Ils le sont en compta, en gescom, mais pas en MdP. C'est pourtant bien utile en pieds de page des lettres d'accompagnement de chèque ou de virement.
Par contre, le champ "5ème code de TVA sur escompte" lui, est disponible alors que franchement, on s'en f...4 votesBonjour,
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Agnès -
zone saisie obligatoire moyen de paiement
Afin de sécuriser la mise à jour de la comptabilité lors du passage entre les moyens de paiement et la compta 100 C, serait possible de rendre obligatoire en saisie le numéro de la facture payée et le libellé ?
4 votesBonjour,
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Agnès
- Don't see your idea?