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Pouvoir gérer deux zones de N° de chèque
En cas de fin de chéquier, pouvoir avoir 2 zones de N° de chèque. de … à … et de … à …
4 votesBonjour,
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Agnès -
Gestions des encaissements et décaissements
au niveau de l'option gestion des modes de règlement (fichier ci joint) on gère les 3 options ( Aucun-Mode de Réglementent & Banque ) je suggère qu'une autorisation d’accès sur chaque étape soit faite pour que l'utilisateur ne manipule pas les 3 étapes à la fois s'il s'agit exemple d'un parapheur non signé ensuite signé puis à la fin réceptionné. A noter que le statut change selon le mode de règlement encaissement ou décaissement
4 votesBonjour,
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Agnès -
Comptabilisation camt054
lors de la comptabilisation des avis de rejets de paiement il serait judicieux de pouvoir reprendre le libellé du rejet au lieu de la référence transaction
4 votesBonjour,
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Agnès -
Logiciel en Anglais
Bonjour,
Il faudrait qu'on puisse passer le logiciel en Anglais comme on peut le faire en Comptabilité et Gestion Commerciale.
3 votesBonjour,
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Agnès -
Réglement multi-banques
Banque : Pouvoir saisir les conditions négociées avec la banque (Nombre de remise/période par mode de règlement, montant minimum de remise/période par mode de règlement, ...). En décaissement, sélectionner les factures fournisseur à régler en tenant compte de ces paramètres
3 votes“Bonjour,
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Cordialement
Agnès” -
Ajustement colonnes sur paramètres banques
dans la fiche Banque, onglet paramètres / Délai/Heures
l'ajustement des colonnes n'est pas disponible
ni le redimensionnement
nécessite d'agrandir la fenêtre mais du coup général à toute la fiche banque3 votesBonjour,
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Agnès -
Transmission bancaire avortée
Lors de la transmission d'opération bancaire, type virement, si l'opération d'impression n'est pas finalisée, ou lancée en aperçu, le fichier est quand même généré, et les échéances restent en étape aucune. Il faudrait que le fichier ne soit pas généré.
3 votesBonjour,
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Agnès -
Référence bordereau
Il serait bien que la référence bordereau que l'on saisit lors des encaissements de chèques puisse s'incrémenter afin d'éviter de ressaisir tous les jours le numéro des bordereaux bancaires de remise de chèques
3 votesNous vous remercions pour l’idée.
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L’équipe produit -
Annulation LCR avec écritures comptables
L'annulation manuelle d'une LCR déjà comptabilisée (Avoir) oblige à passer manuellement l'écriture d'annulation avec un gros risque d'erreur .. oubli, mauvais compte comptable etc ..
il serait judicieux d'automatiser l'écriture d'annulation à travers la fonction de mise à jour comptable : pas d'intervention manuelle, pas d'erreur possible.3 votesVotre proposition est sélectionnée.
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Francis -
nom du fichier généré en prélèvement B2B
avoir une distinction sur le nom du fichier des prélèvements entre prélèvement SEPA classique et prélèvement SEPA B2B.
En effet certaine banque distingue ce type de flux avec un fichier ebics différent "pain.008.001.02.sdd ou pain.008.001.03.sdd" pour prélèvement sepa classique et "pain.008.001.02.sbb ou pain.008.001.03.sbb" pour prélèvement sepa b2b3 votesVotre suggestion est ouverte au vote des autres membres de la communauté.
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Francis -
contrepartie Tiers et Générale dans MAJ de la comptabilité
Lors de la maj de l'écriture en comptabilité, il serait intéressant que les colonnes contrepartie Tiers et contrepartie Générale soient renseignées sur la ligne du 512
2 votesVotre évolution est enregistrée.
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Catherine
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SAGE FLUX BANCAIRE il serait bien de pouvoir relancer TOUS les flux en erreur de transmission (et pas juste le 1er comme actuellement).
bonjour,
dans SAGE FLUX BANCAIRE il serait bien lorsque nous relançons un flux suite à 1 ou des erreurs de transmission (au niveau de la banque) que l'on puisse relancer tous les traitement en erreur de transmission car actuellement seul le 1er en erreur est relancé pour les autres nous devons repasser par SAGE MDP et retransmettre....
Une idée à améliorer.
Merci2 votesBonjour,
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Agnès -
Sharepoint sur tous les modules Sage 100 Cloud
Il serait très intéressant de retrouver le lien vers Sharepoint Stockage Archivage depuis tous les modules Sage 100Cloud
Moyens de Paiement :depuis l'échéance à payer je peux consulter la facture pour contrôle avant paiement.
Immo : depuis la fiche Immo je peux contrôler la facture pour le paramétrage fiscale par exemple
Tréso : depuis la prévision comptable ..
ECF :depuis le fonction détail de rubrique ...2 votesVotre idée est sélectionnée.
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Karine -
Edition liste des mouvements masquer partiellement rib bénéficiaire
Lors de l'édition de la liste des mouvements de virements émis, il serait intéressant de masquer partiellement les coordonnées bancaires du bénéficiaire (début et fin du compte IBAN).
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Francis -
MT101
demande que moyens paiement puisse générer des fichiers au format MT 101
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Francis -
contrepartie Tiers et Générale dans MAJ de la comptabilité
Pouvoir paramétrer la contrepartie tiers et fournisseur afin que ces 2 colonnes apparaissent dans l'écriture comptable lors de la MAJ de la comptabilité dans Moyen de paiement
1 voteVotre évolution est enregistrée.
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Catherine
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choix des éditions lors de la transmission
Il serait fort utile de pouvoir paramétrer les documents par défaut que l'on veut éditer lors d'une transmission. Le logiciel nous propose par défaut (cocher) le bordereau d'accompagnement et la liste des mouvements or je ne me sers pas du bordereau d'accompagnement, il faut que je décoche cette case à chaque transmission, c'est assez pénible.
merci1 voteVotre évolution est enregistrée.
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Catherine
- Don't see your idea?