115 results found
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Logiciel en Anglais
Bonjour,
Il faudrait qu'on puisse passer le logiciel en Anglais comme on peut le faire en Comptabilité et Gestion Commerciale.
3 votesBonjour,
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Agnès -
Réglement multi-banques
Banque : Pouvoir saisir les conditions négociées avec la banque (Nombre de remise/période par mode de règlement, montant minimum de remise/période par mode de règlement, ...). En décaissement, sélectionner les factures fournisseur à régler en tenant compte de ces paramètres
3 votes“Bonjour,
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Cordialement
Agnès” -
Gérer les prélèvements SEPA avec les spécificités du Trésor Public
Il faudrait pouvoir gérer les prélèvements SEPA avec les spécificités du Trésor Public comme cela existe déjà pour les virements SEPA.
33 votesBonjour,
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Agnès -
Possibilité d'exclure des paiements dans Moyens de Paiement les comptes Inactifs
Je souhaiterai incorporer uniquement les comptes Fournisseurs Actifs et donc écarter les inactifs lorsque je souhaite préparer des paiements. En effet, j'ai des comptes qui vivent pendant un certain temps et j'ai besoin de cette fonctionnalité. J'ai vu que cela existait pour la fonction marketing et pour la fonction comptable cela serait intéressant.
5 votes“Bonjour,
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Cordialement
Agnès -
Eclatement Echéance
pouvoir éclater une échéance en x échéances
6 votes“Bonjour,
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Agnès” -
Sage Flux bancaires - Ajout en masse de fichiers externes
Dans Sage Flux Bancaires,
Fonction ajout d'un fichier externe, serait il possible de pouvoir intégrer en masse plusieurs fichiers, plutôt que de le faire de façon unitaire.
en effet, lorsque vous avez potentiellement une trentaines de fichiers (virements / prélèvements) provenant d'une application métier a transmettre régulièrement, cela éviterai de lancer 30 fois l'ajout.
merci pour la pris en compte de cette demande8 votesUn grand merci pour cette intéressante suggestion.
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L’équipe produit -
Ajustement colonnes sur paramètres banques
dans la fiche Banque, onglet paramètres / Délai/Heures
l'ajustement des colonnes n'est pas disponible
ni le redimensionnement
nécessite d'agrandir la fenêtre mais du coup général à toute la fiche banque3 votesBonjour,
Nous vous remercions pour la proposition.
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Agnès -
paramétrer journal escompte autre que achat ou vente
Dans le paramétrage société, avoir la possibilité de paramétrer un journal d'OD pour les escomptes.
Actuellement, nous pouvons juste mettre un journal d'achat ou de vente.3 votesBonjour,
Merci pour cette suggestion.
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Agnès40931128 -
Désactivation Loi Anti Fraude v6 Moyens de paiement
La désactivation de LAF passe par le fait de ne pas clôturer les écritures transférées en compta. Outre, le fait que cette action n'est pas claire, pourrait-elle être rendue définitive et ailleurs ?
En effet, une option dans les paramètres (désactivation LAF) rendant les écritures " non clôturées" lorsqu'elles arriveraient dans la compta, serait plus approprié.18 votes -
Transmission bancaire avortée
Lors de la transmission d'opération bancaire, type virement, si l'opération d'impression n'est pas finalisée, ou lancée en aperçu, le fichier est quand même généré, et les échéances restent en étape aucune. Il faudrait que le fichier ne soit pas généré.
3 votesBonjour,
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Cordialement
Agnès -
Prélettrage
Bonjour,
Dans les moyens de paiement j'aimerais retrouver mes factures prélettrées, Quand arrive le virement, j'ai besoin de gagner du temps et la colonne de prélettrage est inexistante sur cette partie. Mais présente en compta.
9 votesBonjour,
Sur la fenêtre de sélection des écritures non lettrées, il y a les colonnes Montant Réglé et Date dernier règlement qui peuvent vous être utile dans le cas d’un règlement partiel.
Nous ouvrons tout de même votre suggestion au vote des autres contributeurs. Merci à tous de nous aider à améliorer les solutions Sage.
Agnès -
Alerte en cas de modification de rib
Afin de sécuriser, pourriez vous créer une alerte via l'envoi d'un mail en cas de création, modification ou suppression de RIB dans MDP ,
13 votesBonjour,
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Agnès -
Référence bordereau
Il serait bien que la référence bordereau que l'on saisit lors des encaissements de chèques puisse s'incrémenter afin d'éviter de ressaisir tous les jours le numéro des bordereaux bancaires de remise de chèques
3 votesNous vous remercions pour l’idée.
Nous retenons votre évolution.
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L’équipe produit -
associer un mandat de prélèvement à un type de remise
Afin d'éviter de modifier à la main le montant de chaque échéance sur les lots préétablis qui contiennent de trop nombreuses lignes. il faudrait pouvoir associer en sélection d'écritures non lettrées un mandat à un type de prélèvement spécifique de consommation client dont le montant change tous les mois
Par exemple un mandat pour les consommations en téléphonie ou un autre pour les consommations en photocopie7 votesBonjour,
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Agnès -
Modification RIB d'une échéance en étape Banque
On ne devrait pas pouvoir modifier le RIB d'un virement émis une fois qu'il est en étape BANQUE ou dans l'historique des virements émis
4 votesBonjour,
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Agnès -
Création virements commerciaux
créer un fichier de virement qui reprend le fonctionnement du virement commercial : avec les coordonnées du fournisseur ( mail, adresse, fax ) afin que la banque puisse leur envoyer automatiquement les avis de virement.
5 votesBonjour,
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Agnès -
DEVISES
Lorsque l'on effectue un règlement fournisseurs en devise dans moyens de paiement, le logiciel prend en compte le taux de change du jour d'émission du document. Cependant, la banque va effectuer le règlement avec 1 ou 2 jours de décalage, le taux réel sera donc différent du taux mdp. Lorsqu'on transfère le virement de moyen de paiements en comptabilité, il est alors impossible de le modifier ou de l'annuler.
On a donc 2 solutions : annuler l'écriture issue de mdp (ou ne pas effectuer de transfert en comptabilité) ou passer une écriture complémentaire d'écart de change, ce qui implique 2…4 votes“Bonjour,
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Agnès -
supprimer une ligne dans une remise déjà effectuée
avoir la possibilité de supprimer une ligne dans une remise déjà générée mais fichier non envoyé à la banque ni comptabilisée. Ce qui éviterait la suppression en totalité puis le repointage.
17 votesbonjour,
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Agnès -
Sage Flux Bancaires - aperçu et fichiers de releve de compte
Selon le modèle de Sage direct, n'y aura t'il pas la possibilité de pouvoir éditer - ou avoir un aperçu - des fichiers de relevé de compte reçus via le web monitoring. Les sociétés qui gèrent plusieurs comptes et plusieurs banques sont un peu perdus dans des fichiers reçus sans nom de fichier explicite. Est-ce possible aussi d'avoir un nom de fichier avec un nom de société ou un numéro de compte ?
11 votesBonjour, Votre suggestion est ouverte au vote des autres membres de la communauté.
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agnès -
Trier alphabétiquement la liste des virements émis
Pouvoir trier les virements alphabétiquement selon la colonne intitulé du tiers et non selon la colonne N° de compte tiers pour toutes les étapes (saisie des virements et gestion des virement) et non pas seulement lors de la sélection des écritures non lettrées
26 votesBonjour,
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Agnès
- Don't see your idea?