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Sharepoint sur tous les modules Sage 100 Cloud
Il serait très intéressant de retrouver le lien vers Sharepoint Stockage Archivage depuis tous les modules Sage 100Cloud
Moyens de Paiement :depuis l'échéance à payer je peux consulter la facture pour contrôle avant paiement.
Immo : depuis la fiche Immo je peux contrôler la facture pour le paramétrage fiscale par exemple
Tréso : depuis la prévision comptable ..
ECF :depuis le fonction détail de rubrique ...2 votesVotre idée est sélectionnée.
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Karine -
Historisation des utilisateurs - Traçabilité
il faudrait savoir dans Moyens de paiement qui a créé une remise
10 votesBonjour, Votre suggestion est ouverte au vote des autres membres de la communauté.
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Agnès -
BI reporting et Moyens de paiement
Possibilité de récupérer sur BI reporting les éléments directement saisis dans moyens de paiement. Exemple échéanciers clients
7 votesBonjour,
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Agnès -
type de débit unitaire par défaut
Pouvoir mettre le type de débit unitaire par défaut pour une banque donnée
4 votes -
Utiliser le virement de trésorerie pour payer les factures des sociétés du groupe
Dans moyens de paiement le virement de trésorerie n'utilise pas les comptes fournisseurs.... Il faudrait que le virement de trésorerie permettent de régler des factures intra-groupe comme le demandent certaines banques.
9 votesBonjour,
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Agnès -
Possibilité de changer la date de virement et la banque en une seule fois
Bonjour,
Avoir la possibilité, dans les fenêtres saisie et gestion de virements de pouvoir changer la date d'échéance et de banque de plusieurs éléments en même temps et en une seule manipulation.
9 votesBonjour
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Agnès -
Gestion tableau de bord dans Moyens de paiements
Proposer un tableau de bord permettant de gérer des alertes, les échéances à régler, brûlantes encaissements et décaissements prévisionnels.
22 votesVotre bonne idée est ouverte au vote des autres membres de la communauté.
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Francis -
Afficher le pré-lettrage montant ou le tri par libellé d'écriture
Dans les moyens de paiement les possibilités de tri sont relativement réduites.
Il serait donc très utile de faire apparaître la colonne de Pré-lettrage montant ou d'avoir la possibilité de trier par libellé d'écriture lors de la sélection des factures à payer .15 votes -
Edition des factures associées
Pouvoir éditer dans les bordereaux le détail des écritures comptables incorporées (équivalent de la case "détail des écritures" en édition de lettre de virement)
6 votes -
Mise en page: champs Capital et Forme Juridique
Rendre les champs "Capital" et "Forme juridique" disponibles en mise en page de Moyens de paiement.
Ils le sont en compta, en gescom, mais pas en MdP. C'est pourtant bien utile en pieds de page des lettres d'accompagnement de chèque ou de virement.
Par contre, le champ "5ème code de TVA sur escompte" lui, est disponible alors que franchement, on s'en f...4 votesBonjour,
Votre suggestion est éligible.
Elle est maintenant proposée au vote des autres utilisateurs.
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Agnès -
Sage flux bancaire ne pas resaisir les contrats par société
Ne pas ressaisir les contrats sur chaque société ou avoir une possibilité de recopie par exemple 5 sociétés avec 7 banques et 3 services = 105 contrats à créer au lieu de 21 si le recopie était possible
12 votesBonjour,
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Agnès -
Modification en masse date échéance
Dans la liste des échéances en préparation, pouvoir changer la date d'échéance en masse
27 votesBonjour,
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Agnès -
Intra groupe
Je fais des virements de tréso intra groupe qui sont transférés en compta comme les virements de tréso normaux c'est à dire en 580.
Sauf que pour les intra groupes, je dois passer une OD pour chaque société bénéficiaire pour mettre la somme dans son 455.
Il faudrait que l'on puisse transférer directement en 455 les virements intra, avec la possibilité de différencier chaque 455 des sociétés bénéficiaire11 votesVotre suggestion est ouverte au vote des autres membres de la communauté.
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Agnès -
Sage flux bancaires : droit utilisateur Communication
Bonjour - Flux bancaire : Il faudrait qu'un utilisateur qui peut émettre des virements, puisse au moins les consulter dans l'interface "Suivi des flux bancaires / Emission", même s'il n'est pas signataire. Merci
11 votesBonjour,
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Agnès -
Suppression d'un Historique de remise sans supprimer les échéances
Suite à la suppression d'un Historique pour correction
- pourvoir revenir simplement à l'étape précédente
- c'est à dire: dans la fenêtre "Gestion ..."
- afin par exemple de supprimer une ligne, pointer et Transmettre
- et non pas être obligé de tout recommencer depuis [Incorporer]
Xavier5 votesBonjour,
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Agnès -
Fonction de recherche ou raccourci dans les traitements des moyens de paiement
Je souhaiterais qu'il y ait la possibilité de rechercher ou d'appeler un compte tiers dans les traitements de saisie des encaissements et des décaissements dans le module moyen de paiement.
Merci à vous.6 votesBonjour, Votre suggestion est ouverte au vote des autres membres de la communauté.
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Agnès -
Virement de trésorerie dans l'espace Sepa
Générer un fichier de virement typé trésorerie en exploitant les virements de type Sepa.
13 votesVotre suggestion est ouverte au vote des autres membres de la communauté.
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Francis -
zone saisie obligatoire moyen de paiement
Afin de sécuriser la mise à jour de la comptabilité lors du passage entre les moyens de paiement et la compta 100 C, serait possible de rendre obligatoire en saisie le numéro de la facture payée et le libellé ?
4 votesBonjour,
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Agnès -
Fenêtre de mise à jour de la comptabilité
Maintenir la fenêtre de mise à jour de la comptabilité une fois l'impression effectuée (jusqu'à présent la fenêtre se ferme)
8 votesBonjour,
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Agnès -
Pouvoir gérer deux zones de N° de chèque
En cas de fin de chéquier, pouvoir avoir 2 zones de N° de chèque. de … à … et de … à …
4 votesBonjour,
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Agnès
- Don't see your idea?