115 results found
-
Edition quotidienne des relevés bancaires des seuls comptes mouvementés
Bonjour,
Dans la fonction Edition des relevés bancaires, il faudrait pouvoir lancer l'édition sur les seuls comptes mouvementés.
Ou alors dans la fonction "Liste des mouvements bancaires" pouvoir lancer l'édition de chaque relevé en cliquant sur l'imprimante plutôt que de devoir double cliquer sur chaque relevé et ensuite cliquer sur "imprimer".
Par avance merci.12 votesVotre suggestion est ouverte au vote des autres membres de la communauté.
@Chers membres : Votez et commentez si vous le souhaitez !
Merci à tous de nous aider à améliorer les solutions Sage.
Francis -
bloquer ou associer un compte bancaire avec un type d'opération bancaire
il faudrait pouvoir associer et/ou bloquer certains comptes bancaires pour certains types d'opérations bancaires.
l'idée est de bloquer les comptes en dollar pour les virements sepa par exemple.
ou associer un compte bancaire à un type d'opération : par exemple les remises de chèque systématiquement sur le CIC
ca éviterait des erreurs.
6 votesBonjour,
Votre suggestion est ouverte au vote.
@Chers membres : Votez pour cette idée si vous l’aimez et commentez si vous le souhaitez !
Merci à tous de nous aider à améliorer les solutions Sage.
Agnès -
réglement et lettrage
Lorsqu'une facture de l'année N est réglé en N+1, lors de la mise à jour, en N+1, le règlement se lettre automatiquement avec l'écriture reportée dans le journal des a-nouveaux.
Est il possible qu'une indication soit reporté en année N pour indiquer que la facture a été réglé en N+1.19 votesVotre suggestion est ouverte au vote des autres membres de la communauté.
@Chers membres : Votez pour cette idée si vous l’aimez et commentez si vous le souhaitez !
Merci à tous de nous aider à améliorer les solutions Sage.
Francis -
Bordereau Effet
Bonjour,
Le problème dans l'impression du bordereau du versement Effet c'est qu'il regroupe les effets de même échéance , y'a il une possibilité de le rendre avec le même principe du bordereau chèque5 votesBonjour,
Votre suggestion est ouverte au vote.
@Chers membres : Votez pour cette idée si vous l’aimez et commentez si vous le souhaitez !
Merci à tous de nous aider à améliorer les solutions Sage.
Agnès -
Date remise des virements
Lorsqu'une échéance est dépassée, il faudrait que Sage même avec le paramétrage Comptabilisation selon la date d'échéance, prenne la date de remise
41 votesVotre suggestion est ouverte au vote des autres membres de la communauté.
@Chers membres : Votez pour cette idée si vous l’aimez et commentez si vous le souhaitez !
Merci à tous de nous aider à améliorer les solutions Sage.
Francis -
gestion des encaissements clients
Il serait intéressant de pouvoir choisir le fait de cocher automatiquement ou non les cases "imprimer le bordereau d'accompagnement " et " imprimer la liste des mouvements" lors de l'enregistrement des virements clients dans moyen de paiement. En effet le 15 du mois, je dois en décocher 200 dans la même journée. Ca me ferait du temps . Merci
8 votesBonjour,
Votre suggestion est ouverte au vote des autres membres de la communauté.
@Chers membres : Votez pour cette idée si vous l’aimez et commentez si vous le souhaitez !
Merci à tous de nous aider à améliorer les solutions Sage.
Agnès -
SAGE FLUX BANCAIRE : Liste des dossiers triés par ordre alphabétique
La liste des dossiers lors de leur sélection n’est pas triée de manière alphabétique. Cela peut être anecdotique mais il est vrai que c’est difficile de s’y retrouver.
14 votesVotre suggestion est ouverte au vote des autres membres de la communauté.
@Chers membres : Votez pour cette idée si vous l’aimez et commentez si vous le souhaitez !
Merci à tous de nous aider à améliorer les solutions Sage.
Francis -
Gestions des encaissements et décaissements
au niveau de l'option gestion des modes de règlement (fichier ci joint) on gère les 3 options ( Aucun-Mode de Réglementent & Banque ) je suggère qu'une autorisation d’accès sur chaque étape soit faite pour que l'utilisateur ne manipule pas les 3 étapes à la fois s'il s'agit exemple d'un parapheur non signé ensuite signé puis à la fin réceptionné. A noter que le statut change selon le mode de règlement encaissement ou décaissement
4 votesBonjour,
Votre suggestion est ouverte au vote.
@Chers membres : Votez pour cette idée si vous l’aimez et commentez si vous le souhaitez !
Merci à tous de nous aider à améliorer les solutions Sage.
Agnès -
Interdire la selection ou filtrer les mouvements marqués d'une croix
Les mouvements ayant déjà fait l'objet d'une opération dans MDP et en attente de comptabilisation sont marqués d'une croix dans la colonne position de la liste de sélection mais rien n'empêche leur selection.
Afin d'éviter tout double règlement, il faudrait avoir la possibilité d'interdire leur sélection, proposer un filtre ou encore un message d'avertissement.6 votesBonjour,
Votre suggestion est ouverte au vote des autres membres de la communauté.
@Chers membres : Votez pour cette idée si vous l’aimez et commentez si vous le souhaitez !
Merci à tous de nous aider à améliorer les solutions Sage.
Agnès -
alerte doublons de saisie dans moyen de réglement meme montant pour meme client avant la mise à jour en comptabilité
mettre en place une alerte pour saisie de doublons de règlement client dans l'étape saisie de règlement pour un même montant saisi
35 votesVotre suggestion est ouverte au vote des autres membres de la communauté.
@Chers membres : Votez pour cette idée si vous l’aimez et commentez si vous le souhaitez !
Merci à tous de nous aider à améliorer les solutions Sage.
Francis -
Alerte
Sous MDP, lorsque l'on sélectionne une pièce pour une saisie de décaissement/encaissement, obtenir une alerte si une zone commentaires spécifique est renseignée dans la fiche tiers.
ex : lors d'un encaissement client, alerte "A débloquer dès que facture n° XXX est réglée"7 votesVotre suggestion est ouverte au vote des autres membres de la communauté.
@Chers membres : Votez pour cette idée et commentez si vous le souhaitez !
Merci à tous de nous aider à améliorer les solutions Sage.
Francis -
Paiement par chèque: zone adresse du tiers
Quand on fait des paiements par chèque, on génère une lettre chèque. On devrait pouvoir avoir accès à un bloc adresse pour qu'on puisse modifier l'adresse si celle ci est différente de la fiche tiers.
5 votesBonjour,
Votre suggestion est ouverte au vote des autres membres de la communauté.
@Chers membres : Votez pour cette idée si vous l’aimez et commentez si vous le souhaitez !
Merci à tous de nous aider à améliorer les solutions Sage.
Agnès -
Ajouter critères 'numéro facture' et 'référence' dans zone Classement en édition échéances
avoir dans la fenêtre de sélection d'impression de la liste des échéances (gestion/virement), ajout dans la zone classement de 'numéro facture' et 'référence' en plus du tiers, date et banque.
7 votesNous vous remercions pour l’idée.
Votre idée est sélectionnée.
Elle est maintenant soumise au vote des autres utilisateurs.
Encore merci, votre contribution nous aidera à faire évoluer vos logiciels Sage.
Agnès -
LCR - Remise magnétique
Bonjour,
Nous avons saisi les informations bancaires de nos clients sous forme IBAN. De ce fait les remises magnétiques ne sont pas admises.
Notre prestataire AXE nous donne cette explication : une remise de LCR ne peut être effectuée que si le compte bancaire de client est saisi en structure « locale ».
Cela nous obligerait à modifier ce paramètre pour l'ensemble de notre fichier clients (environ 400 clients !)
Nous ne comprenons pas pourquoi le système ne reconnait pas un IBAN qui est la structure bancaire obligatoirement utilisée.
Merci de nous éclairer.
Bien cordialement
Laurence SALGADO
Assistante5 votesBonjour,
Effectivement, dans la norme CFONB, le format du compte bancaire dans le fichier de LCR est le format en structure locale.
Toutefois, à partir du RIB au format IBAN il peut être possible de déduire le RIB en structure locale. Votre demande est maintenant ouverte au vote.@Chers membres: Votez pour cette idée si vous l’aimez et commentez si vous le souhaitez !
Merci à tous de nous aider à améliorer les solutions Sage.
Agnès -
Automatisation des impressions des relevés en solde
Il est possible, via des scripts livrés par Sage, d'intégrer les relevés bancaires en rafale.
Il serait souhaitable aussi d'avoir un script qui permettrait d'éditer les soldes bancaires en multi sociétés.5 votesBonjour,
Votre suggestion est ouverte au vote des autres membres de la communauté.
@Chers membres : Votez pour cette idée si vous l’aimez et commentez si vous le souhaitez !
Merci à tous de nous aider à améliorer les solutions Sage.
Agnès -
liste des mouvements
il serait bon de pouvoir modifier l'état Liste des Mouvements pour pouvoir ajouter le n° de facture, qui n'y figure pas actuellement.
25 votesVotre suggestion est ouverte au vote des autres membres de la communauté.
@Chers membres : Votez pour cette idée si vous l’aimez et commentez si vous le souhaitez !
Merci à tous de nous aider à améliorer les solutions Sage.
Francis -
AUGMENTER LE NOMBRE DE CARACTERE
Lors de la saisie d'un paiement, dans l'onglet échéance il serait bien augmenter le nombre de caractère (plusieurs factures) et dans l'onglet complément et qu'on pointe les factures : toutes les factures devraient apparaître également.
16 votesVotre suggestion est ouverte au vote des autres membres de la communauté.
@Chers membres : Votez pour cette idée si vous l’aimez et commentez si vous le souhaitez !
Merci à tous de nous aider à améliorer les solutions Sage.
Francis -
Interrogation comptable pièce jointe
Dans l'interrogation comptable depuis moyen de paiement, avoir accès aux pièces jointes de l'écriture comptable associé dans le module comptabilité.
7 votesVotre suggestion est ouverte au vote des autres membres de la communauté.
@Chers membres : n’hésitez pas à voter pour cette idée !
Merci à tous de nous aider à améliorer les solutions Sage.
Francis -
SAGE FLUX BANCAIRE : Centralisation de tous les virements en attente de signature
Aujourd’hui un signataire est obligé de se connecter dans chaque dossier pour visualiser les virements en attente. Pourtant il y a une société mère qui pourrait regrouper toutes les filiales. Cela est problématique car il n’a pas de vision d’ensemble des virements
8 votesVotre suggestion est ouverte au vote des autres membres de la communauté.
@Chers membres : n’hésitez pas à voter pour cette idée !
Merci à tous de nous aider à améliorer les solutions Sage.
Francis -
Comptabilisation camt054
lors de la comptabilisation des avis de rejets de paiement il serait judicieux de pouvoir reprendre le libellé du rejet au lieu de la référence transaction
4 votesBonjour,
Votre suggestion est ouverte au vote.
@Chers membres : Votez pour cette idée si vous l’aimez et commentez si vous le souhaitez !
Merci à tous de nous aider à améliorer les solutions Sage.
Agnès
- Don't see your idea?