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Virement SEPA sur compte général
Avoir la possibilité de pouvoir faire des virements sur un compte général (donc pouvoir saisir des coordonnées bancaires sur ce type de compte) sans devoir passer par un compte tiers. Exemple de besoins : pour des caisses de cotisations ou en comptabilité belge.
22 votesVotre suggestion est ouverte au vote des autres membres de la communauté.
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Francis -
Sage Flux Bancaires - Indiquer le nom de la société concernée dans l'email informant qu'un fichier est disponible à la signature
Dans Sage Flux Bancaires, personnaliser l'email reçu (indiquer le nom de la société concernée) indiquant qu'un fichier est disponible pour signature.
Lorsque l'on est destinataire des fichiers de plusieurs sociétés, il est actuellement impossible de se repérer et de traiter uniquement les fichiers prioritaires.28 votesVotre demande est ouverte au vote des autres membres de la communauté.
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Francis -
dans le schéma comptable, pouvoir paramétrer la colonne n° de facture
dans le schéma comptable, pouvoir paramétrer la colonne n° de facture, pas seulement le n° de pièce et le n° de référence
28 votesVotre proposition est sélectionnée.
Elle est dès à présent ouverte au vote des membres de la communauté.
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Francis -
Remise de chèque : Tri par ordre de saisie
La conservation de l'ordre de saisie nous permettrait d'imprimer un bordereau de remises de chèques dans l'ordre de saisie nous facilitant ainsi nos contrôles.
65 votesVotre suggestion est ouverte au vote des autres membres de la communauté.
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Francis -
lors de l'étape transmission, ne pas afficher les comptes bancaires en sommeil
lors de l'étape transmission, ne pas afficher les comptes bancaires en sommeil
28 votesVotre suggestion est ouverte au vote des autres membres de la communauté.
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Francis -
Pouvoir éditer un brouillard des factures à payer.
Pouvoir sortir un brouillard des factures à payer pour soumettre aux signataires et ainsi ajouter ou retirer des factures sans avoir tout à refaire. A ce jour il faut aller jusqu'au bout de la procedure et si on veut modifier il faut annuler et refaire un bordereau. Merci
26 votesVotre demande est ouverte au vote des autres membres de la communauté.
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Francis -
mise a jour comptable automatique en sortie de MDP
avoir une option dans les parametres société de facon a automatiser la mise a jour comptable lorsque l'on quitte moyen de paiement
67 votesVotre suggestion est ouverte au vote des autres membres de la communauté.
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Francis -
informations libres
Pourrait on prévoir un paramétrage qui permettrait de reprendre les informations libres saisies dans les écritures de vente/achat dans les écritures de règlement générées par moyens de paiement ?
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Francis -
interrogation du compte client sur la fenêtre des saisies de remises
il me serait vraiment utile lorsque je suis en saisie de remises de n'importe quels paiements, quand je suis au niveau de la sélection du compte client, de pouvoir interroger son compte pour voir ce qu'il y a dedans.
en effet j'ai souvent le nom du paiement qui ne correspond pas forcément au compte client et je dois voir ce qu'il y a dedans.
merci33 votesVotre suggestion est ouverte au vote des autres membres de la communauté.
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Francis -
Paramètre fichier SEPA
Nous voudrions que notre banque traite les fichiers de virements fournisseurs en débit détaillé.
Peut-on agir sur le paramètre BatchBooking dans les paramètres Sage Moyens de Paiement ?
<BtchBookg>true</BtchBookg>
Ou, serait-il possible de changer le code de service des virements émis (SEPA) dans les paramètres de la banque ? C’est déjà le cas pour les virements de trésorerie.16 votesMoyens de paiement ne permet pas pour l’instant de personnaliser les fichiers SEPA, on référence votre demande pour la soumettre au vote des autres utilisateurs.
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Francis -
Edition liste des mouvements masquer partiellement rib bénéficiaire
Lors de l'édition de la liste des mouvements de virements émis, il serait intéressant de masquer partiellement les coordonnées bancaires du bénéficiaire (début et fin du compte IBAN).
2 votesVotre suggestion est ouverte au vote des autres membres de la communauté.
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Francis -
Date d'exécution date de remise virements et prélèvement
Serait-il possible d'avoir un paramétrage distinct pour la date d'exécution des virements et des prélèvements:
ex :
Virement : date de remise
Prélèvement : date d'échéanceMerci
10 votesVotre demande est ouverte au vote des autres membres de la communauté.
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Francis -
Sage Flux bancaire : récuperer les extraits
Pouvoir récupérer les extraits directement dans Flux bancaires sans passer par moyens de paiement, notamment si la connexion avec Sage ID ne fonctionne pas.
Il faut également prévoir l'option de re-récupérer les extraits sans passer par une demande à la plate forme, comme cela existait dans SageDirect7 votesVotre suggestion est ouverte au vote des autres membres de la communauté.
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Francis -
Version Anglaise des Moyens de paiement
Nous souhaitons utiliser les moyens de paiement dans nos filiales en Europe (Belgique, Autriche, Danemark, Suède, Norvège,Suisse,Allemagne)
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Francis -
Comptabilisation des virements reçus (Traitement => Relevés d'opérations Camt.054 => Virements reçus)
Lors de la comptabilisations d'un règlement client reçu, traité par la procédure d'incorporation du menu cité en titre, si nous avons un encaissement de 3.000 euros correspondant à un règlement de deux clients :
- CLIENT A pour 1.000 euros, facture 1
- CLIENT B pour 2.000 euros, facture 2 et 3
et que ces opérations ont faite l'objet d'un pointage qui à permis d'identifier dans la base comptable les mouvements et donc les écritures correspondantes, le système comptabilise l'ensemble de ces opérations (3.000 euros) sur un seul client, le 1er de la liste ayant été identifié au lieu de…9 votesVotre demande est ouverte au vote des autres membres de la communauté.
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Francis -
AFFICHAGE DE LA SOLVABILITE DANS LA SAISIE
Dans le logiciel de comptabilité, nous avons l'information suivante lors de la saisie des encaissements : solvabilité du client
Nous ne l'avons pas dans le logiciel MDP. C'est bien dommage5 votesVotre suggestion est ouverte au vote des autres membres de la communauté.
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Francis -
dans les encaissements/ décaissements définir par défaut le type de regroupement.
Dans la saisie des encaissement/ décaissements en incorporant les écritures non lettrées. Il faudrait pouvoir définir par défaut le type de regroupement (non, par tiers..).
29 votesVotre suggestion est ouverte au vote des autres membres de la communauté.
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Francis -
Utilisation en réseau
Possibilité de travailler simultanément à plusieurs utilisateurs sur un même mode de règlement
24 votesVotre suggestion est ouverte au vote des autres membres de la communauté.
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Francis -
Améliorer les critères de selection des écritures
pouvoir faire une recherche par nom lors de la sélection d'écritures à incorporer dans un bordereau, et pas seulement code tiers ou abrégé, et visualiser l'adresse du tiers.
46 votesBonjour,
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Francis -
Banque de remise
Affecter un compte bancaire de remise prévisionnel par mode de paiement.
44 votesFélicitations, c’est une très bonne suggestion.
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Francis
- Don't see your idea?