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Référence de remise de virement visible dans Sage Flux Bancaire
Lors de l'envoi d'un virement, Moyens de Paiement génère une référence de remise (date inversée avec incrémentation). Au moment de la signature du virement dans Sage Flux Bancaire, le signataire ne visualise pas ce numéro sur l'écran. Le seul moyen qu'il a est de cliquer et de télécharger le fichier pour le visualiser et ainsi bien s'assurer qu'il signe le bon. Cela fait perdre un temps important, surtout lorsque le signataire est bien souvent le dirigeant de l'entreprise, et que celui-ci aime que les choses aillent vite
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Francis -
Gestion des clients et des fournisseurs
Sécuriser la séparation Clients / fournisseurs: pouvoir interdire l'accès aux clients (Structure / plan tiers ) et à la gestion des clients (traitement / gestion des comptes tiers) pour certains utilisateurs et inversement pour les fournisseurs.
37 votesMerci de votre contribution.
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Encore merci, votre aide nous aidera à faire évoluer vos produits.
Christophe -
Notification retour dans Flux Bancaires
Est-ce que l'emetteur d'un fichier bancaire envoyé par Flux Bancaire pourrait recevoir une notification lorsque le fichier a été signé et qu'il est transmis automatiquement en banque ?
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Francis -
Informations libres en critères de sélection
Vous avez ajouter les informations libres dans les colonnes de la fenêtre de sélection des écritures non lettrées, pourriez-vous les ajouter dans les critères de sélection ?
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Francis -
Regroupements des écritures de compensations
On devrait pouvoir choisir dans les paramètres si l’on veut que les écritures de compensations sur les tiers payeurs et les paiements multi collectifs soient regroupées ou en détail à chaque facture.
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Francis -
Afficher une alerte en cas de mauvaise saisie de date lors d'une remise
Lors de la saisie de la date d'échéance et/ou de la date de remise, afficher une alerte si celle-ci est antérieure à J-30.
Cela aurait pour objectif d'éviter une mauvaise saisie. Exemple : 23/03/2017 au lieu de 23/03/2018.
Notamment lors de la comptabilisation si N-1 n'est pas encore clôturé9 votesVotre suggestion est ouverte au vote des autres membres de la communauté.
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Francis -
analytique moyens de Paiement
Lors de la mise à jour de la Comptabilité à partir de MdP, pouvoir récupérer une ventilation analytique sur les comptes de Trésorerie à partir soit :
- Du compte collectif du tiers,
- Du compte de produit ou de charge,
- Autre suggestion ...7 votesVotre suggestion est ouverte au vote des autres membres de la communauté.
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Francis -
Référence mandat
Je voudrais personnaliser et structurer la référence des mandats de prélèvements.
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Francis -
Sélection des écritures non lettrées
L'appel du tiers ou abrégé ne devrait pas être liée à une préférence mais fonctionner systématiquement.
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Francis -
Annulation LCR avec écritures comptables
L'annulation manuelle d'une LCR déjà comptabilisée (Avoir) oblige à passer manuellement l'écriture d'annulation avec un gros risque d'erreur .. oubli, mauvais compte comptable etc ..
il serait judicieux d'automatiser l'écriture d'annulation à travers la fonction de mise à jour comptable : pas d'intervention manuelle, pas d'erreur possible.3 votesVotre proposition est sélectionnée.
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Francis -
MT101
demande que moyens paiement puisse générer des fichiers au format MT 101
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Francis -
Protection de la fiche salarié
Dans les autorisations d'accès, la fiche salarié est protégée et interdite Mais en Traitement / Décaissement / Saisie des virements émis, bouton Ajouter, il est possible de saisir une échéance de type tiers et d'avoir alors accès aux salariés et même de modifier leur compte bancaire dans la rubrique "Banque du tiers".
La protection de la fiche salarié doit être plus précise
11 votesBonjour,
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Francis -
nom du fichier généré en prélèvement B2B
avoir une distinction sur le nom du fichier des prélèvements entre prélèvement SEPA classique et prélèvement SEPA B2B.
En effet certaine banque distingue ce type de flux avec un fichier ebics différent "pain.008.001.02.sdd ou pain.008.001.03.sdd" pour prélèvement sepa classique et "pain.008.001.02.sbb ou pain.008.001.03.sbb" pour prélèvement sepa b2b3 votesVotre suggestion est ouverte au vote des autres membres de la communauté.
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Francis -
CAMT054 avec 2 balises d'entête
Incorporation d'un fichier CAMT054 qui contient 2 balises d'entête. MDP découpe le fichier en 2 fichiers le 1er fichier contient le RIB d'une société et le 2ème contient le RIB d'une 2ème société. sur la 1ère société le fichier CAMT est correctement intégré mais les 2 fichiers son alors déplacés dans Traités. Le 2ème fichier n'est alors plus disponible pour intégration dans la 2ème société. Il devrait rester dans Reçus.
5 votesLa gestion des CAMT054 permet d’assurer un gain de productivité substantiel en automatisant la gestion des paiements. Votre idée est ouverte au vote des autres membres de la communauté.
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Cordialement
Francis -
Import des RIB tiers en tant que RIB principal
Bonjour
lors de l'import des RIB tiers en format paramétrable pouvoir indiquer la banque principale.
6 votesBonjour,
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Francis
- Don't see your idea?