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contrepartie Tiers et Générale dans MAJ de la comptabilité
Pouvoir paramétrer la contrepartie tiers et fournisseur afin que ces 2 colonnes apparaissent dans l'écriture comptable lors de la MAJ de la comptabilité dans Moyen de paiement
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Catherine
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contrepartie Tiers et Générale dans MAJ de la comptabilité
Lors de la maj de l'écriture en comptabilité, il serait intéressant que les colonnes contrepartie Tiers et contrepartie Générale soient renseignées sur la ligne du 512
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Catherine
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choix des éditions lors de la transmission
Il serait fort utile de pouvoir paramétrer les documents par défaut que l'on veut éditer lors d'une transmission. Le logiciel nous propose par défaut (cocher) le bordereau d'accompagnement et la liste des mouvements or je ne me sers pas du bordereau d'accompagnement, il faut que je décoche cette case à chaque transmission, c'est assez pénible.
merci1 voteVotre évolution est enregistrée.
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Catherine
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Saisie d'un virement : recherche du bénéficaire par le nom
Lors de la saisie d'un virement, avoir la possibilité de rechercher le bénéficiaire en tapant son nom dans une zone de recherche (intitulé du compte) comme on peut le faire dans la gestion des tiers. Le menu déroulant à disposition actuellement n'est pas du tout pratique.
6 votesBonjour,
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Cordialement
Agnès -
SAGE FLUX BANCAIRE il serait bien de pouvoir relancer TOUS les flux en erreur de transmission (et pas juste le 1er comme actuellement).
bonjour,
dans SAGE FLUX BANCAIRE il serait bien lorsque nous relançons un flux suite à 1 ou des erreurs de transmission (au niveau de la banque) que l'on puisse relancer tous les traitement en erreur de transmission car actuellement seul le 1er en erreur est relancé pour les autres nous devons repasser par SAGE MDP et retransmettre....
Une idée à améliorer.
Merci2 votesBonjour,
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Agnès -
pouvoir filtrer par banque ou par date les opérations à comptabiliser
il serait utile de pouvoir filtrer par banque et par date les opérations à comptabiliser. pouvoir comptabiliser les opérations d'une banque et pas une autre, d'une date et pas une autre.
4 votesBonjour,
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Agnès -
A l'incorporation visualiser qu'un fournisseur est multi-compte bancaire afin de pouvoir choisir le compte à créditer
Serait-il possible d'incorporer une colonne indiquant si un fournisseur est multi-banque ou non de façon à choisir le compte à créditer quand il est multibanque, de façon à ne pas avoir à vérifier chaque fournisseur à chaque saisie
6 votesBonjour,
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Agnès -
Edition
j'aimerais pouvoir éditer les détail des factures réglées par échéance.
aujourd'hui nous avons uniquement la synthèse par fournisseur.5 votesUn grand merci pour cette idée.
Simplifier nos produits est un enjeu majeur.
Nous conservons votre suggestion.
Elle est dès à présent ouverte au suffrage des autres clients.
Un grand merci à vous de nous aider à l’évolution de nos solutions.
Agnès -
Signaler les tâches à effectuer sur le portail SAGE FLUX BANCAIRES
Il est dommage de ne pas avoir une notification des tâches à effectuer sur la page d'accueil du portail SFB quand on s'y connecte (nombre de virements à signer) on est obligé d'aller sur chaque société et voir dans l'onglet signature si on a des virements en attente de signature ou pas...
6 votesBonjour,
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Agnès -
Accès REVENDEUR portail SAGE FLUX BANCAIRES
Sur SAGE FLUX BANCAIRES, il est dommage ne pas avoir un accès REVENDEUR comme pour le portail SAGE ONLINE pour l'administration du portail et débloquer les clients lors d'opérations courantes...
7 votesBonjour,
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Agnès -
Logiciel en Anglais
Bonjour,
Il faudrait qu'on puisse passer le logiciel en Anglais comme on peut le faire en Comptabilité et Gestion Commerciale.
3 votesBonjour,
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Agnès -
Reprise des droits Admin
Lors de la création d'un dossier Mdp en liaison avec un dossier COmptable, reprendre par défaut le paramétrage de sécurité, et le mot de passe du profil <Administrateur> tels que définis dans la comptabilité.
Meme remarque pour les Immo et la gescom6 votesBonjour,
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Agnès -
Impression remise de virement triée par montant
Bonjour,
Dans les précédentes versions il était possible de trier, dans la liste "gestion des virements" par la colonne montant pour pouvoir, lors de la transmission, avoir une édition triée par montant.
Aujourd'hui lorsque l'on trie par montant dans la gestion par virement ça se trie bien mais l'impression de la liste des virements lors de la transmission n'est plus triée.
Il faudrait remettre la possibilité d'avoir l'impression des virements émis triés par montant.5 votesBonjour,
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Agnès -
Modèle de lettre liée à la société
Une demande a déjà été faite pour la Gescom :
"L'affectation des Modèles d'impression documents dans les paramètres Société est active quelque soit le dossier commercial. Dans le cas d'une entreprise avec plusieurs activités les modèles de facture ne sont pas les mêmes....
Il faudrait individualiser ce paramétrage au niveau dossier (ou société) ou une "coche" pour définir d'une façon globale ou détail..."Eh bien idem avec les lettres virements dans Moy Pmnt !
Alors on peut individualiser les logos, mais pas les bmd ? Là je suis avec un groupe qui gère 27 Sté. Seule une peut utiliser pleinement…5 votesBonjour,
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Agnès -
Remise en banque d'échéances via le bouton Gérer
Bonjour,
En prenant l'exemple des virement émis via le menu Traitement / Décaissement / Saisie des virement émis , l'échéance est préparée.
Puis le bouton Gérer permet de passer cette échéance qui est en étape Aucune dans la fenêtre de Gestion des virements émis.
Malheureusement la fenêtre de Gestion des virements émis est positionnée sur la rubrique "Toutes les étapes". Or lors d'une remise en banque c'est la visualisation de l'étape "Aucune" qui intéresse l'utilisateur pour poursuivre la remise en banque. Le positionnement par défaut sur l'option "Toutes les étapes" oblige systématiquement à recliquer sur l'option "Aucune" avant la remise…7 votes“Bonjour,
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Agnès” -
Réglement multi-banques
Banque : Pouvoir saisir les conditions négociées avec la banque (Nombre de remise/période par mode de règlement, montant minimum de remise/période par mode de règlement, ...). En décaissement, sélectionner les factures fournisseur à régler en tenant compte de ces paramètres
3 votes“Bonjour,
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Agnès” -
client fournisseur
Regroupement des factures pour un Tiers qui est à la fois Client ET Fournisseur afin de procéder au règlement du solde des factures ( Factures fournisseur - Factures client ) et de passer les écritures de compensation entre le tiers Client et le tiers fournisseurs
8 votes“Bonjour,
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Agnès” -
Mise a jour de la comptabilité
Bonjour,
Crée une autorisation au niveau de l'utilisateur pour la MJC pour les échéances non comptabilisées et déjà comptabilisée ( par erreur un client a sélectionné "déjà comptabilisée résultat toutes les échéances sont comptabilisées une deuxièmes fois dans la base comptable ) aussi crée une alerte comme a la gescom "Voulez vous comptabiliser les......oui ou non " et "Voulez vous comptabilisées les échéances déjà comptabilisées ...oui ou non " ça permettra a l'utilisateur de rectifié le choix .Je sais que l'idée doit passé au vote mais je trouve que c'est une urgence surtout si cette maladresse se répétera une autre…5 votesBonjour,
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Agnès -
RIB tiers payeur
En modification du tiers payeur dans une échéance de virement, il serait utile que le RIB du fournisseur reprenne ou propose celui du tiers payeur
7 votesBonjour,
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Agnès -
Ajustement colonnes sur paramètres banques
dans la fiche Banque, onglet paramètres / Délai/Heures
l'ajustement des colonnes n'est pas disponible
ni le redimensionnement
nécessite d'agrandir la fenêtre mais du coup général à toute la fiche banque3 votesBonjour,
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Agnès
- Don't see your idea?