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paramétrer journal escompte autre que achat ou vente
Dans le paramétrage société, avoir la possibilité de paramétrer un journal d'OD pour les escomptes.
Actuellement, nous pouvons juste mettre un journal d'achat ou de vente.3 votesBonjour,
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Agnès40931128 -
Possibilité d'exclure des paiements dans Moyens de Paiement les comptes Inactifs
Je souhaiterai incorporer uniquement les comptes Fournisseurs Actifs et donc écarter les inactifs lorsque je souhaite préparer des paiements. En effet, j'ai des comptes qui vivent pendant un certain temps et j'ai besoin de cette fonctionnalité. J'ai vu que cela existait pour la fonction marketing et pour la fonction comptable cela serait intéressant.
5 votes“Bonjour,
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Cordialement
Agnès -
Eclatement Echéance
pouvoir éclater une échéance en x échéances
6 votes“Bonjour,
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Cordialement
Agnès” -
Transmission bancaire avortée
Lors de la transmission d'opération bancaire, type virement, si l'opération d'impression n'est pas finalisée, ou lancée en aperçu, le fichier est quand même généré, et les échéances restent en étape aucune. Il faudrait que le fichier ne soit pas généré.
3 votesBonjour,
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Agnès -
Moyens de paiement Mise en sommeil Tiers
Possibilité que les tiers mis en sommeil dans Structure ne soient plus visibles dans les listes déroulantes de l'application. (Par exemple, lors de la recherche du tiers en saisie de virement)
12 votesBonjour,
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Agnès -
Référence bordereau
Il serait bien que la référence bordereau que l'on saisit lors des encaissements de chèques puisse s'incrémenter afin d'éviter de ressaisir tous les jours le numéro des bordereaux bancaires de remise de chèques
3 votesNous vous remercions pour l’idée.
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L’équipe produit -
Sage Flux bancaires - Ajout en masse de fichiers externes
Dans Sage Flux Bancaires,
Fonction ajout d'un fichier externe, serait il possible de pouvoir intégrer en masse plusieurs fichiers, plutôt que de le faire de façon unitaire.
en effet, lorsque vous avez potentiellement une trentaines de fichiers (virements / prélèvements) provenant d'une application métier a transmettre régulièrement, cela éviterai de lancer 30 fois l'ajout.
merci pour la pris en compte de cette demande8 votesUn grand merci pour cette intéressante suggestion.
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L’équipe produit -
Personnaliser le libellé de l'écriture en comptabilisation d'un rejet de virement ou impayé de prélévement
En gestion des rejets de virement ou impayé de prélévement, il n'est pas possible de comptabiliser autre chose que la référence de transaction en libellé d'écriture comptable. Or parfois ce champ est impersonnel et peu pertinent. Il serait intéressant de pouvoir sélectionner un autre champ, comme le motif, ou de pouvoir le structurer comme un modèle de saisie.
25 votesBonjour et merci, proposition conservée !
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Un grand merci à vous, votre participation nous aidera à faire évoluer vos produits.
L’équipe produit -
Sharepoint sur tous les modules Sage 100 Cloud
Il serait très intéressant de retrouver le lien vers Sharepoint Stockage Archivage depuis tous les modules Sage 100Cloud
Moyens de Paiement :depuis l'échéance à payer je peux consulter la facture pour contrôle avant paiement.
Immo : depuis la fiche Immo je peux contrôler la facture pour le paramétrage fiscale par exemple
Tréso : depuis la prévision comptable ..
ECF :depuis le fonction détail de rubrique ...2 votesVotre idée est sélectionnée.
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Karine -
flux bancaire: définir des utilisateur qui peuvent signer seul
Le dirigeant chez un de mes clients souhaite pouvoir effectuer des virements sans être contre/signé. Il faudrait qu'il puisse le faire ou bien qu'il puisse signer les deux niveaux de signature seul.
16 votesBonjour,
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Agnès -
Modification RIB d'une échéance en étape Banque
On ne devrait pas pouvoir modifier le RIB d'un virement émis une fois qu'il est en étape BANQUE ou dans l'historique des virements émis
4 votesBonjour,
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Agnès -
DEVISES
Lorsque l'on effectue un règlement fournisseurs en devise dans moyens de paiement, le logiciel prend en compte le taux de change du jour d'émission du document. Cependant, la banque va effectuer le règlement avec 1 ou 2 jours de décalage, le taux réel sera donc différent du taux mdp. Lorsqu'on transfère le virement de moyen de paiements en comptabilité, il est alors impossible de le modifier ou de l'annuler.
On a donc 2 solutions : annuler l'écriture issue de mdp (ou ne pas effectuer de transfert en comptabilité) ou passer une écriture complémentaire d'écart de change, ce qui implique 2…4 votes“Bonjour,
Votre suggestion est ouverte au vote.
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Agnès -
Création virements commerciaux
créer un fichier de virement qui reprend le fonctionnement du virement commercial : avec les coordonnées du fournisseur ( mail, adresse, fax ) afin que la banque puisse leur envoyer automatiquement les avis de virement.
5 votesBonjour,
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Agnès -
Prélettrage
Bonjour,
Dans les moyens de paiement j'aimerais retrouver mes factures prélettrées, Quand arrive le virement, j'ai besoin de gagner du temps et la colonne de prélettrage est inexistante sur cette partie. Mais présente en compta.
9 votesBonjour,
Sur la fenêtre de sélection des écritures non lettrées, il y a les colonnes Montant Réglé et Date dernier règlement qui peuvent vous être utile dans le cas d’un règlement partiel.
Nous ouvrons tout de même votre suggestion au vote des autres contributeurs. Merci à tous de nous aider à améliorer les solutions Sage.
Agnès -
type de débit unitaire par défaut
Pouvoir mettre le type de débit unitaire par défaut pour une banque donnée
4 votes -
associer un mandat de prélèvement à un type de remise
Afin d'éviter de modifier à la main le montant de chaque échéance sur les lots préétablis qui contiennent de trop nombreuses lignes. il faudrait pouvoir associer en sélection d'écritures non lettrées un mandat à un type de prélèvement spécifique de consommation client dont le montant change tous les mois
Par exemple un mandat pour les consommations en téléphonie ou un autre pour les consommations en photocopie7 votesBonjour,
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Agnès -
Alerte en cas de modification de rib
Afin de sécuriser, pourriez vous créer une alerte via l'envoi d'un mail en cas de création, modification ou suppression de RIB dans MDP ,
13 votesBonjour,
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Agnès -
Mise en page: champs Capital et Forme Juridique
Rendre les champs "Capital" et "Forme juridique" disponibles en mise en page de Moyens de paiement.
Ils le sont en compta, en gescom, mais pas en MdP. C'est pourtant bien utile en pieds de page des lettres d'accompagnement de chèque ou de virement.
Par contre, le champ "5ème code de TVA sur escompte" lui, est disponible alors que franchement, on s'en f...4 votesBonjour,
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Agnès -
Gérer les prélèvements SEPA avec les spécificités du Trésor Public
Il faudrait pouvoir gérer les prélèvements SEPA avec les spécificités du Trésor Public comme cela existe déjà pour les virements SEPA.
33 votesBonjour,
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Agnès -
Désactivation Loi Anti Fraude v6 Moyens de paiement
La désactivation de LAF passe par le fait de ne pas clôturer les écritures transférées en compta. Outre, le fait que cette action n'est pas claire, pourrait-elle être rendue définitive et ailleurs ?
En effet, une option dans les paramètres (désactivation LAF) rendant les écritures " non clôturées" lorsqu'elles arriveraient dans la compta, serait plus approprié.18 votes
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