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Gestion tableau de bord dans Moyens de paiements
Proposer un tableau de bord permettant de gérer des alertes, les échéances à régler, brûlantes encaissements et décaissements prévisionnels.
22 votesVotre bonne idée est ouverte au vote des autres membres de la communauté.
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Francis -
Virement de trésorerie dans l'espace Sepa
Générer un fichier de virement typé trésorerie en exploitant les virements de type Sepa.
13 votesVotre suggestion est ouverte au vote des autres membres de la communauté.
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Francis -
Interdire la selection ou filtrer les mouvements marqués d'une croix
Les mouvements ayant déjà fait l'objet d'une opération dans MDP et en attente de comptabilisation sont marqués d'une croix dans la colonne position de la liste de sélection mais rien n'empêche leur selection.
Afin d'éviter tout double règlement, il faudrait avoir la possibilité d'interdire leur sélection, proposer un filtre ou encore un message d'avertissement.6 votesBonjour,
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Agnès -
Edition quotidienne des relevés bancaires des seuls comptes mouvementés
Bonjour,
Dans la fonction Edition des relevés bancaires, il faudrait pouvoir lancer l'édition sur les seuls comptes mouvementés.
Ou alors dans la fonction "Liste des mouvements bancaires" pouvoir lancer l'édition de chaque relevé en cliquant sur l'imprimante plutôt que de devoir double cliquer sur chaque relevé et ensuite cliquer sur "imprimer".
Par avance merci.12 votesVotre suggestion est ouverte au vote des autres membres de la communauté.
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Francis -
Modification en masse date échéance
Dans la liste des échéances en préparation, pouvoir changer la date d'échéance en masse
27 votesBonjour,
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Agnès -
Paiement par chèque: zone adresse du tiers
Quand on fait des paiements par chèque, on génère une lettre chèque. On devrait pouvoir avoir accès à un bloc adresse pour qu'on puisse modifier l'adresse si celle ci est différente de la fiche tiers.
5 votesBonjour,
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Agnès -
gestion des encaissements clients
Il serait intéressant de pouvoir choisir le fait de cocher automatiquement ou non les cases "imprimer le bordereau d'accompagnement " et " imprimer la liste des mouvements" lors de l'enregistrement des virements clients dans moyen de paiement. En effet le 15 du mois, je dois en décocher 200 dans la même journée. Ca me ferait du temps . Merci
8 votesBonjour,
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Agnès -
LCR - Remise magnétique
Bonjour,
Nous avons saisi les informations bancaires de nos clients sous forme IBAN. De ce fait les remises magnétiques ne sont pas admises.
Notre prestataire AXE nous donne cette explication : une remise de LCR ne peut être effectuée que si le compte bancaire de client est saisi en structure « locale ».
Cela nous obligerait à modifier ce paramètre pour l'ensemble de notre fichier clients (environ 400 clients !)
Nous ne comprenons pas pourquoi le système ne reconnait pas un IBAN qui est la structure bancaire obligatoirement utilisée.
Merci de nous éclairer.
Bien cordialement
Laurence SALGADO
Assistante5 votesBonjour,
Effectivement, dans la norme CFONB, le format du compte bancaire dans le fichier de LCR est le format en structure locale.
Toutefois, à partir du RIB au format IBAN il peut être possible de déduire le RIB en structure locale. Votre demande est maintenant ouverte au vote.@Chers membres: Votez pour cette idée si vous l’aimez et commentez si vous le souhaitez !
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Agnès -
Automatisation des impressions des relevés en solde
Il est possible, via des scripts livrés par Sage, d'intégrer les relevés bancaires en rafale.
Il serait souhaitable aussi d'avoir un script qui permettrait d'éditer les soldes bancaires en multi sociétés.5 votesBonjour,
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Agnès -
Alerte
Sous MDP, lorsque l'on sélectionne une pièce pour une saisie de décaissement/encaissement, obtenir une alerte si une zone commentaires spécifique est renseignée dans la fiche tiers.
ex : lors d'un encaissement client, alerte "A débloquer dès que facture n° XXX est réglée"7 votesVotre suggestion est ouverte au vote des autres membres de la communauté.
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Francis -
Comptabilisation camt054
lors de la comptabilisation des avis de rejets de paiement il serait judicieux de pouvoir reprendre le libellé du rejet au lieu de la référence transaction
4 votesBonjour,
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Agnès -
Ajouter critères 'numéro facture' et 'référence' dans zone Classement en édition échéances
avoir dans la fenêtre de sélection d'impression de la liste des échéances (gestion/virement), ajout dans la zone classement de 'numéro facture' et 'référence' en plus du tiers, date et banque.
7 votesNous vous remercions pour l’idée.
Votre idée est sélectionnée.
Elle est maintenant soumise au vote des autres utilisateurs.
Encore merci, votre contribution nous aidera à faire évoluer vos logiciels Sage.
Agnès -
Interrogation comptable pièce jointe
Dans l'interrogation comptable depuis moyen de paiement, avoir accès aux pièces jointes de l'écriture comptable associé dans le module comptabilité.
7 votesVotre suggestion est ouverte au vote des autres membres de la communauté.
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Francis -
réglement et lettrage
Lorsqu'une facture de l'année N est réglé en N+1, lors de la mise à jour, en N+1, le règlement se lettre automatiquement avec l'écriture reportée dans le journal des a-nouveaux.
Est il possible qu'une indication soit reporté en année N pour indiquer que la facture a été réglé en N+1.19 votesVotre suggestion est ouverte au vote des autres membres de la communauté.
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Francis -
Edition liste des mouvements masquer partiellement rib bénéficiaire
Lors de l'édition de la liste des mouvements de virements émis, il serait intéressant de masquer partiellement les coordonnées bancaires du bénéficiaire (début et fin du compte IBAN).
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Francis -
SAGE FLUX BANCAIRE : Centralisation de tous les virements en attente de signature
Aujourd’hui un signataire est obligé de se connecter dans chaque dossier pour visualiser les virements en attente. Pourtant il y a une société mère qui pourrait regrouper toutes les filiales. Cela est problématique car il n’a pas de vision d’ensemble des virements
8 votesVotre suggestion est ouverte au vote des autres membres de la communauté.
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Francis -
SAGE FLUX BANCAIRE : Liste des dossiers triés par ordre alphabétique
La liste des dossiers lors de leur sélection n’est pas triée de manière alphabétique. Cela peut être anecdotique mais il est vrai que c’est difficile de s’y retrouver.
14 votesVotre suggestion est ouverte au vote des autres membres de la communauté.
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Francis -
AUGMENTER LE NOMBRE DE CARACTERE
Lors de la saisie d'un paiement, dans l'onglet échéance il serait bien augmenter le nombre de caractère (plusieurs factures) et dans l'onglet complément et qu'on pointe les factures : toutes les factures devraient apparaître également.
16 votesVotre suggestion est ouverte au vote des autres membres de la communauté.
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Francis -
Date remise des virements
Lorsqu'une échéance est dépassée, il faudrait que Sage même avec le paramétrage Comptabilisation selon la date d'échéance, prenne la date de remise
43 votesVotre suggestion est ouverte au vote des autres membres de la communauté.
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Francis -
AFFICHAGE DE LA SOLVABILITE DANS LA SAISIE
Dans le logiciel de comptabilité, nous avons l'information suivante lors de la saisie des encaissements : solvabilité du client
Nous ne l'avons pas dans le logiciel MDP. C'est bien dommage5 votesVotre suggestion est ouverte au vote des autres membres de la communauté.
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Francis
- Don't see your idea?