115 results found
-
informations libres
Pourrait on prévoir un paramétrage qui permettrait de reprendre les informations libres saisies dans les écritures de vente/achat dans les écritures de règlement générées par moyens de paiement ?
9 votesVotre suggestion est ouverte au vote des autres membres de la communauté.
@Chers membres : Votez pour cette idée si vous l’aimez et commentez si vous le souhaitez !
Merci à tous de nous aider à améliorer les solutions Sage.
Francis -
alerte doublons de saisie dans moyen de réglement meme montant pour meme client avant la mise à jour en comptabilité
mettre en place une alerte pour saisie de doublons de règlement client dans l'étape saisie de règlement pour un même montant saisi
35 votesVotre suggestion est ouverte au vote des autres membres de la communauté.
@Chers membres : Votez pour cette idée si vous l’aimez et commentez si vous le souhaitez !
Merci à tous de nous aider à améliorer les solutions Sage.
Francis -
Virement SEPA sur compte général
Avoir la possibilité de pouvoir faire des virements sur un compte général (donc pouvoir saisir des coordonnées bancaires sur ce type de compte) sans devoir passer par un compte tiers. Exemple de besoins : pour des caisses de cotisations ou en comptabilité belge.
22 votesVotre suggestion est ouverte au vote des autres membres de la communauté.
@Chers membres : Votez pour cette idée si vous l’aimez et commentez si vous le souhaitez !
Merci à tous de nous aider à améliorer les solutions Sage.
Francis -
liste des mouvements
il serait bon de pouvoir modifier l'état Liste des Mouvements pour pouvoir ajouter le n° de facture, qui n'y figure pas actuellement.
25 votesVotre suggestion est ouverte au vote des autres membres de la communauté.
@Chers membres : Votez pour cette idée si vous l’aimez et commentez si vous le souhaitez !
Merci à tous de nous aider à améliorer les solutions Sage.
Francis -
Sage Flux bancaire : récuperer les extraits
Pouvoir récupérer les extraits directement dans Flux bancaires sans passer par moyens de paiement, notamment si la connexion avec Sage ID ne fonctionne pas.
Il faut également prévoir l'option de re-récupérer les extraits sans passer par une demande à la plate forme, comme cela existait dans SageDirect7 votesVotre suggestion est ouverte au vote des autres membres de la communauté.
@Chers membres : Votez pour cette idée si vous l’aimez et commentez si vous le souhaitez !
Merci à tous de nous aider à améliorer les solutions Sage.
Francis -
Sage Flux Bancaires - Indiquer le nom de la société concernée dans l'email informant qu'un fichier est disponible à la signature
Dans Sage Flux Bancaires, personnaliser l'email reçu (indiquer le nom de la société concernée) indiquant qu'un fichier est disponible pour signature.
Lorsque l'on est destinataire des fichiers de plusieurs sociétés, il est actuellement impossible de se repérer et de traiter uniquement les fichiers prioritaires.28 votesVotre demande est ouverte au vote des autres membres de la communauté.
@Chers membres : Votez pour cette idée si vous l’aimez et commentez si vous le souhaitez !
Merci à tous de nous aider à améliorer les solutions Sage.
Francis -
Date d'exécution date de remise virements et prélèvement
Serait-il possible d'avoir un paramétrage distinct pour la date d'exécution des virements et des prélèvements:
ex :
Virement : date de remise
Prélèvement : date d'échéanceMerci
10 votesVotre demande est ouverte au vote des autres membres de la communauté.
@Chers membres : Votez pour cette idée si vous l’aimez et commentez si vous le souhaitez !
Merci à tous de nous aider à améliorer les solutions Sage.
Francis -
MT101
demande que moyens paiement puisse générer des fichiers au format MT 101
2 votesVotre demande est ouverte au vote des autres membres de la communauté.
@Chers membres : Votez pour cette idée si vous l’aimez et commentez si vous le souhaitez !
Merci à tous de nous aider à améliorer les solutions Sage.
Francis -
Comptabilisation des virements reçus (Traitement => Relevés d'opérations Camt.054 => Virements reçus)
Lors de la comptabilisations d'un règlement client reçu, traité par la procédure d'incorporation du menu cité en titre, si nous avons un encaissement de 3.000 euros correspondant à un règlement de deux clients :
- CLIENT A pour 1.000 euros, facture 1
- CLIENT B pour 2.000 euros, facture 2 et 3
et que ces opérations ont faite l'objet d'un pointage qui à permis d'identifier dans la base comptable les mouvements et donc les écritures correspondantes, le système comptabilise l'ensemble de ces opérations (3.000 euros) sur un seul client, le 1er de la liste ayant été identifié au lieu de…9 votesVotre demande est ouverte au vote des autres membres de la communauté.
@Chers membres : Votez pour cette idée si vous l’aimez et commentez si vous le souhaitez !
Merci à tous de nous aider à améliorer les solutions Sage.
Francis -
Annulation LCR avec écritures comptables
L'annulation manuelle d'une LCR déjà comptabilisée (Avoir) oblige à passer manuellement l'écriture d'annulation avec un gros risque d'erreur .. oubli, mauvais compte comptable etc ..
il serait judicieux d'automatiser l'écriture d'annulation à travers la fonction de mise à jour comptable : pas d'intervention manuelle, pas d'erreur possible.3 votesVotre proposition est sélectionnée.
Elle est dès à présent ouverte au vote des membres de la communauté.
Merci à tous de nous aider à améliorer les solutions Sage.
Francis -
dans le schéma comptable, pouvoir paramétrer la colonne n° de facture
dans le schéma comptable, pouvoir paramétrer la colonne n° de facture, pas seulement le n° de pièce et le n° de référence
28 votesVotre proposition est sélectionnée.
Elle est dès à présent ouverte au vote des membres de la communauté.
Merci à tous de nous aider à améliorer les solutions Sage.
Francis -
Pouvoir éditer un brouillard des factures à payer.
Pouvoir sortir un brouillard des factures à payer pour soumettre aux signataires et ainsi ajouter ou retirer des factures sans avoir tout à refaire. A ce jour il faut aller jusqu'au bout de la procedure et si on veut modifier il faut annuler et refaire un bordereau. Merci
26 votesVotre demande est ouverte au vote des autres membres de la communauté.
@Chers membres : Votez pour cette idée si vous l’aimez et commentez si vous le souhaitez !
Merci à tous de nous aider à améliorer les solutions Sage.
Francis -
lors de l'étape transmission, ne pas afficher les comptes bancaires en sommeil
lors de l'étape transmission, ne pas afficher les comptes bancaires en sommeil
28 votesVotre suggestion est ouverte au vote des autres membres de la communauté.
@Chers membres : Votez pour cette idée si vous l’aimez et commentez si vous le souhaitez !
Merci à tous de nous aider à améliorer les solutions Sage.
Francis -
Regroupements des écritures de compensations
On devrait pouvoir choisir dans les paramètres si l’on veut que les écritures de compensations sur les tiers payeurs et les paiements multi collectifs soient regroupées ou en détail à chaque facture.
5 votesVotre suggestion est ouverte au vote des autres membres de la communauté.
@Chers membres : Votez pour cette idée si vous l’aimez et commentez si vous le souhaitez !
Merci à tous de nous aider à améliorer les solutions Sage.
Francis -
Paramètre fichier SEPA
Nous voudrions que notre banque traite les fichiers de virements fournisseurs en débit détaillé.
Peut-on agir sur le paramètre BatchBooking dans les paramètres Sage Moyens de Paiement ?
<BtchBookg>true</BtchBookg>
Ou, serait-il possible de changer le code de service des virements émis (SEPA) dans les paramètres de la banque ? C’est déjà le cas pour les virements de trésorerie.16 votesMoyens de paiement ne permet pas pour l’instant de personnaliser les fichiers SEPA, on référence votre demande pour la soumettre au vote des autres utilisateurs.
@Chers membres : Votez pour cette idée si vous l’aimez et commentez si vous le souhaitez !
Merci à tous de nous aider à améliorer les solutions Sage.
Francis -
analytique moyens de Paiement
Lors de la mise à jour de la Comptabilité à partir de MdP, pouvoir récupérer une ventilation analytique sur les comptes de Trésorerie à partir soit :
- Du compte collectif du tiers,
- Du compte de produit ou de charge,
- Autre suggestion ...7 votesVotre suggestion est ouverte au vote des autres membres de la communauté.
@Chers membres : Votez pour cette idée si vous l’aimez et commentez si vous le souhaitez !
Merci à tous de nous aider à améliorer les solutions Sage.
Francis -
Version Anglaise des Moyens de paiement
Nous souhaitons utiliser les moyens de paiement dans nos filiales en Europe (Belgique, Autriche, Danemark, Suède, Norvège,Suisse,Allemagne)
20 votesVotre suggestion est ouverte au vote des autres membres de la communauté.
@Chers membres : N’hésitez pas à voter et apporter vos commentaires.
Merci à tous de nous aider à améliorer les solutions Sage.
Francis -
Référence de remise de virement visible dans Sage Flux Bancaire
Lors de l'envoi d'un virement, Moyens de Paiement génère une référence de remise (date inversée avec incrémentation). Au moment de la signature du virement dans Sage Flux Bancaire, le signataire ne visualise pas ce numéro sur l'écran. Le seul moyen qu'il a est de cliquer et de télécharger le fichier pour le visualiser et ainsi bien s'assurer qu'il signe le bon. Cela fait perdre un temps important, surtout lorsque le signataire est bien souvent le dirigeant de l'entreprise, et que celui-ci aime que les choses aillent vite
11 votesVotre suggestion est ouverte au vote des autres membres de la communauté.
@Chers membres : Votez pour cette idée si elle vous intéresse et commentez si vous le souhaitez !
Merci à tous de nous aider à améliorer les solutions Sage.
Francis -
nom du fichier généré en prélèvement B2B
avoir une distinction sur le nom du fichier des prélèvements entre prélèvement SEPA classique et prélèvement SEPA B2B.
En effet certaine banque distingue ce type de flux avec un fichier ebics différent "pain.008.001.02.sdd ou pain.008.001.03.sdd" pour prélèvement sepa classique et "pain.008.001.02.sbb ou pain.008.001.03.sbb" pour prélèvement sepa b2b3 votesVotre suggestion est ouverte au vote des autres membres de la communauté.
@Chers membres : Votez pour cette idée si elle vous intéresse et commentez si vous le souhaitez !
Merci à tous de nous aider à améliorer les solutions Sage.
Francis -
interrogation du compte client sur la fenêtre des saisies de remises
il me serait vraiment utile lorsque je suis en saisie de remises de n'importe quels paiements, quand je suis au niveau de la sélection du compte client, de pouvoir interroger son compte pour voir ce qu'il y a dedans.
en effet j'ai souvent le nom du paiement qui ne correspond pas forcément au compte client et je dois voir ce qu'il y a dedans.
merci33 votesVotre suggestion est ouverte au vote des autres membres de la communauté.
@Chers membres : Votez pour cette idée si vous l’aimez et commentez si vous le souhaitez !
Merci à tous de nous aider à améliorer les solutions Sage.
Francis
- Don't see your idea?