Sage 100


Afin de renforcer la sécurité des données, les modalités d'authentification changent dès le 27 janvier 2021. A partir de cette date, pour poster une nouvelle suggestion ou voter pour une idée existante, vous devrez :

  1. Renseigner votre adresse e-mail : un message vous sera alors envoyé sur cette dernière.
  2. Consulter votre messagerie, ouvrir l'e-mail reçu et cliquer sur le lien permettant de valider l’authentification (le lien est valable 10 min).
  3. Fermer l'onglet qui sera ouvert (confirmant l'authentification) et revenir sur la page initiale (sur laquelle vous avez saisi votre adresse e-mail).
Retrouvez les différentes étapes en image dans la vidéo ci-dessous : 


Pour créer une nouvelle idée, saisissez-la sous forme synthétique dans la zone de saisie ci-dessous. Tous les membres de la communauté des utilisateurs Sage pourront la visualiser et s’ils la trouvent intéressante, voter pour elle.

Si votre idée reçoit un nombre de votes suffisant elle pourra être sélectionnée pour être ajoutée au logiciel . Elle sera alors disponible pour l’ensemble des utilisateurs.

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  1. Il serait très pratique de trier les modèles par ordre alphabétique, car les nouveaux que l'on crée se placent à la fin de la liste ...

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    Nathalie

  2. Dans l'historique des activités, serait-il possible d'afficher le numéros des factures relancées pour chaque relance afin de ne pas devoir ouvrir chaque relance lors d'une recherche pour la constitution des dossiers de recouvrement.

    1 vote

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  3. En accédant à Agir > Par scénario, on remarque que le détail des factures apparait par défaut pour les clients à ne pas relancer.

    L'utilisateur doit alors cliquer sur [Voir le détail de tous les clients] puis [Masquer le détail de tous les client] pour ne plus voir apparaitre ce détail.

    Le comportement du produit est donc différent entre les clients à relancer et ceux à ne pas relancer.

    6 votes

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    Nathalie

  4. Afin de pouvoir rapidement identifier les différents niveaux de relance, il serait intéressant de leur affecter une couleur différente par niveau

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  5. il faudrait ajouter un filtre dans le suivi des prévisions pour différencier les prévisions qui correspondent uniquement à la saisie des reports d'échéances

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  6. Bonjour,

    Serait-il possible d'effectuer un suivi des encaissements par commercial, par des filtres ou des ruptures.

    A ce jour, il est impossible de regrouper les encaissements des clients par commercial. avoir un filtre et/ou une colonne supplémentaire avec les commerciaux permettrait d'effectuer un suivi poussé soit sur la solution soit par extration d'un fichier Excel.

    Codialement,

    M. FAUSSI

    6 votes

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    Nathalie

  7. Bonjour,
    Il faudrait pouvoir disposer d'un état synthétique de toutes les échéances relancées avec les actions menées sur chacune.
    Demande assez récurrente des prospects.

    1 vote

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  8. Dans la fonction Agir par Critere presque tous les critères sont destinés à la relance et pas à la prévenance.
    Pour les clients qui n'utilisent pas la Gescom et qui veulent envoyer un relevé d'échéances mensuel par mode de reglement comme en compta Sage avec un modèle prévenance il n'est pas possible de borner par date d'échéance maximale.
    Il faudrait que SRC fournisse à minima les fonctions existantes dans les rappels relevés relance de la compta Sage pour éviter d'avoir à gérer les 2 applications pour la prévenance et la relance client.

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  9. Il est indispensable de mettre en place la double authentification pour le module SRC (mode SaaS). C'est indispensable quand des données stratégiques sont hébergées sur des serveurs tiers.

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  10. Il faudrait avoir un bouton de test afin de savoir si le paramétrage du FTP est correct ou pas.

    4 votes

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    Cette évolution est maintenant ouverte au suffrage.
    Chers membres, si cette amélioration vous séduit, votez pour elle !
    Un grand merci à vous, votre aide nous aidera à améliorer vos logiciels.
    Nathalie

  11. Un même avoir peut se retrouver dans plusieurs niveaux de relance.

    La solution aujourd'hui est de décocher l'avoir dans l'une des relances, option chronophage en production, puisqu'il faut vérifier les avoirs dans chacun des comptes d'un niveau de relance.

    il serait souhaitable que la date d'échéance de l'avoir soit plutôt pris en compte

    1 vote

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  12. Il faudrait pourvoir modifier le classement de "qui vous doit quoi" au niveau de l'accueil ou du cash reporting ex: trier par montant restant dû.

    5 votes

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    Cette proposition est ouverte au vote.
    Chers membres, cliquez pour voter pour cette évolution.
    Merci à vous, votre aide nous aidera à améliorer vos solutions Sage.
    Nathalie

  13. Bonjour, Il manque un modèle de tableau avec champ libre (souvent un code affaire ou chantier) ET les pénalités. Dans le BTP, les pénalités sont un fort argument pour convaincre !!

    merci de voter pour ça ;-)

    1 vote

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  14. Afin d'éviter des envois durant le week-end.
    Car pour mon client qui ne travaille pas le WE. Il risque de se retrouver avec x mails le lundi matin à traiter ...
    Mon client à des volumes proches de 6 000 relances parfois.

    10 votes

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    Cette suggestion est ouverte au vote.
    Chers clients, si cette proposition vous séduit, votez pour elle !
    Nous vous remercions de participer à l’amélioration de nos solutions Sage.
    Nathalie

  15. Avoir le choix dans les scénarios d'ajouter en PJ les factures issue de la gescom si disponible dans le filestream.

    26 votes

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    Votre amélioration est proposée au vote.
    Chers utilisateurs, si cette évolution vous convient, votez pour elle !
    Merci, votre aide nous aidera à améliorer vos solutions Sage.
    Nathalie

  16. Il faudrait avoir la possibilité de choisir les profils à afficher dans la fenêtre comme dans "Suivre".

    3 votes

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    Nous vous remercions pour cette intéressante suggestion.
    Votre suggestion est soumise au vote.
    @Chers utilisateurs: Votez pour cette proposition si elle vous plait et ajoutez un commentaire si vous le souhaitez !
    Merci à vous, votre participation nous aidera à améliorer vos offres.
    Nathalie

  17. Pouvoir planifier des actions hors scénarios. Par exemple, pouvoir prévoir un appel à effectuer à telle date suite aux informations obtenues par la relance

    2 votes

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  18. Il faudrait pouvoir choisir de ne pas envoyer de mail de remerciement lorsque le solde du compte a été soldé par un avoir d'une facture au lieu d'un règlement.
    En effet, en général un avoir est émis dans le cas d'une erreur ou une difficulté commerciale avec le client : dans ce cas il n'est pas nécessaire d'envoyer automatiquement un remerciement.

    37 votes

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    Merci pour cette proposition.
    Si vous aimez cette évolution, votez pour elle et ajoutez un commentaire si vous le souhaitez !
    Jérôme

  19. Il serait nécessaire de pouvoir éditer et également exporter une liste de documents "stoppés" en relance/

    35 votes

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    Votre proposition est sélectionnée.
    @Chers clients: Votez pour cette évolution si elle vous convient et donnez votre avis si vous le souhaitez !
    Encore merci de participer à l’évolution de nos offres.
    Jérôme

  20. Permettre la sélection des informations libres via une liste déroulante depuis le menu Configurer / Synchronisation (Champs libres clients et écritures).

    7 votes

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    Nous sélectionnons votre évolution.
    Chers clients, si cette idée vous séduit, votez pour elle !
    Merci à vous de nous aider à l’amélioration de nos solutions.
    Nathalie

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