Sage 100


Afin de renforcer la sécurité des données, les modalités d'authentification changent dès le 27 janvier 2021. A partir de cette date, pour poster une nouvelle suggestion ou voter pour une idée existante, vous devrez :

  1. Renseigner votre adresse e-mail : un message vous sera alors envoyé sur cette dernière.
  2. Consulter votre messagerie, ouvrir l'e-mail reçu et cliquer sur le lien permettant de valider l’authentification (le lien est valable 10 min).
  3. Fermer l'onglet qui sera ouvert (confirmant l'authentification) et revenir sur la page initiale (sur laquelle vous avez saisi votre adresse e-mail).
Retrouvez les différentes étapes en image dans la vidéo ci-dessous : 


Pour créer une nouvelle idée, saisissez-la sous forme synthétique dans la zone de saisie ci-dessous. Tous les membres de la communauté des utilisateurs Sage pourront la visualiser et s’ils la trouvent intéressante, voter pour elle.

Si votre idée reçoit un nombre de votes suffisant elle pourra être sélectionnée pour être ajoutée au logiciel . Elle sera alors disponible pour l’ensemble des utilisateurs.

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  1. Il serait très pratique de trier les modèles par ordre alphabétique, car les nouveaux que l'on crée se placent à la fin de la liste ...

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    Nathalie

  2. Afin d'éviter des envois durant le week-end.
    Car pour mon client qui ne travaille pas le WE. Il risque de se retrouver avec x mails le lundi matin à traiter ...
    Mon client à des volumes proches de 6 000 relances parfois.

    10 votes

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    Nathalie

  3. Il faudrait pouvoir paramétrer son propre tableau comptable
    %tableaucomptable2avecchampslibres% sans champs imposés.

    10 votes

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  4. Litige automatique quand R5 effectuée et non payée au bout de X jours

    10 votes

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  5. Pouvoir choisir les colonnes affichées par utilisateur.

    exemple pas besoin de la date de facture qui est la même que la date d'écriture

    9 votes

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    Nathalie

  6. Avoir la possibilité de planifier la synchronisation, sur un ou plusieurs créneaux horaires. Matin et/ou midi par exemple.

    8 votes

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    Nathalie

  7. Pour passer d'un client à un autre en conservant le filtre (on est obligé de faire un retour arrière de la page Internet puis cliquer sur Filtrer pour ré-afficher le filtre)

    8 votes

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    Nous pouvons d’ores et déjà vous proposer cette solution :
    A partir du rapport Qui vous doit quoi?, cliquer droit sur le client (dont on souhaite ouvrir la fiche client) et cliquer sur ouvrir dans un nouvel onglet de votre navigateur internet.

    Merci, votre contribution nous aidera à améliorer vos logiciels.
    Nathalie

  8. Dans les relances téléphoniques, serait-il possible de classer les clients selon le montant total dû (du client qui nous doit le plus au client qui nous le moins)?

    7 votes

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  9. Permettre la sélection des informations libres via une liste déroulante depuis le menu Configurer / Synchronisation (Champs libres clients et écritures).

    7 votes

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  10. Configuration / Synchronisation
    Possibilité d'exclure certains comptes tiers (DIVERS, ...)

    7 votes

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  11. En accédant à Agir > Par scénario, on remarque que le détail des factures apparait par défaut pour les clients à ne pas relancer.

    L'utilisateur doit alors cliquer sur [Voir le détail de tous les clients] puis [Masquer le détail de tous les client] pour ne plus voir apparaitre ce détail.

    Le comportement du produit est donc différent entre les clients à relancer et ceux à ne pas relancer.

    6 votes

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    Nathalie

  12. Bonjour,

    Serait-il possible d'effectuer un suivi des encaissements par commercial, par des filtres ou des ruptures.

    A ce jour, il est impossible de regrouper les encaissements des clients par commercial. avoir un filtre et/ou une colonne supplémentaire avec les commerciaux permettrait d'effectuer un suivi poussé soit sur la solution soit par extration d'un fichier Excel.

    Codialement,

    M. FAUSSI

    6 votes

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  13. Dans sage recouvrement de créance, lorsqu’on met un client en litige, il apparaît dans le mail de recap
    Lorsqu’on met une ligne client (une facture en particulier dans son compte) en litige, le
    Client n’apparaît plus dans le mail de recap.
    Il faudrait changer ça, ou laisser la possibilité dans les paramètres de choisir si on veut l’afficher ou non

    6 votes

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    Nathalie

  14. Il faudrait pourvoir modifier le classement de "qui vous doit quoi" au niveau de l'accueil ou du cash reporting ex: trier par montant restant dû.

    5 votes

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    Merci à vous, votre aide nous aidera à améliorer vos solutions Sage.
    Nathalie

  15. Bonjour,

    Il serait intéressant d'avoir le choix d'exclure les journaux de situation de la synchronisation.

    4 votes

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    Merci pour la proposition.
    Cette suggestion a attiré notre attention.
    Si vous aimez cette suggestion, votez pour elle et donnez votre avis si vous le souhaitez !
    Un grand merci à vous de contribuer à l’évolution de nos produits.
    Nathalie

  16. Mettre un mode démo pour tester une idée de profils clients, ou laisser la possibilité à l’administrateur de supprimer des profils qui auraient servi de "test"

    4 votes

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  17. Modifier en masse les STOP sur plusieurs écritures (on est obligé de cliquer sur le crayon de l'écriture pour mettre un STOP ou une note)

    4 votes

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    Merci de votre contribution, proposition retenue !
    Elle est désormais ouverte au suffrage des autres utilisateurs.
    Nous vous remercions, votre participation nous aidera à faire évoluer vos solutions.
    Nathalie

  18. Bonjour, pourriez-vous envisager de programmer des appels dans SRC pour effectuer des relances téléphonique. Par exemple certains clients à rappeler le lundi entre 14h00 et 17h00.
    Merci

    3 votes

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  19. Pouvoir filtrer la colonne "statut" par résultat (ouvert, envoyé et erreur) de l'historique des activités dans "suivre" et pouvor lister (en export excel) et remédier en cas d'erreur sur le mail du créancier.

    3 votes

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  20. Il faudrait avoir un bouton de test afin de savoir si le paramétrage du FTP est correct ou pas.

    3 votes

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