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Sage 100


Afin de renforcer la sécurité des données, les modalités d'authentification changent dès le 27 janvier 2021. A partir de cette date, pour poster une nouvelle suggestion ou voter pour une idée existante, vous devrez :

  1. Renseigner votre adresse e-mail : un message vous sera alors envoyé sur cette dernière.
  2. Consulter votre messagerie, ouvrir l'e-mail reçu et cliquer sur le lien permettant de valider l’authentification (le lien est valable 10 min).
  3. Fermer l'onglet qui sera ouvert (confirmant l'authentification) et revenir sur la page initiale (sur laquelle vous avez saisi votre adresse e-mail).
Retrouvez les différentes étapes en image dans la vidéo ci-dessous : 


Pour créer une nouvelle idée, saisissez-la sous forme synthétique dans la zone de saisie ci-dessous. Tous les membres de la communauté des utilisateurs Sage pourront la visualiser et s’ils la trouvent intéressante, voter pour elle.

Si votre idée reçoit un nombre de votes suffisant elle pourra être sélectionnée pour être ajoutée au logiciel . Elle sera alors disponible pour l’ensemble des utilisateurs.

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77 results found

  1. Dans "L'historique de vos activités", pouvoir rechercher les relances concernant un numéro de facture (ou Pièces associées), car actuellement on est obligé d'ouvrir chaque relance pour voir si la facture figure dans la relance.
    Surtout lorsque l'on doit constituer des dossiers pour les services de recouvrement.

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  2. Pouvoir retourner en arrière sans passer par le navigateur internet

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  3. J'aimerais pouvoir mettre en copie automatiquement le commercial dédié à chaque client de certaines relances.

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  4. Bonjour
    afin de faciliter la visibilité des promesses de paiements il serait intéressant que celles ci se suppriment automatiquement quand la facture est soldée par le règlement
    Merci
    Fanny

    7 votes

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  5. Bonjour,
    Il serait intéressant de pouvoir modifier les tableaux existants pour les relances.
    En effet le solde des tableaux est repris sous "Somme due" même si le client est en excédent de paiement ce qui peut les induire en erreur. Il serait utile que celle mention change en fonction du solde du compte client.
    Merci

    2 votes

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  6. Il faut absolument ajouter une option permettant d'exclure l'envoi ds relances dont le montant à relancer est égal à zéro.

    12 votes

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  7. Dans l'historique des activités, serait-il possible d'afficher le numéros des factures relancées pour chaque relance afin de ne pas devoir ouvrir chaque relance lors d'une recherche pour la constitution des dossiers de recouvrement.

    3 votes

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  8. Afin de pouvoir rapidement identifier les différents niveaux de relance, il serait intéressant de leur affecter une couleur différente par niveau

    3 votes

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  9. il faudrait ajouter un filtre dans le suivi des prévisions pour différencier les prévisions qui correspondent uniquement à la saisie des reports d'échéances

    3 votes

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    1. Il serait utile de pouvoir paramétrer un export avec nom du client, n° de facture, date de facture, date d’échéance, date prévisionnelle d’encaissement (prévisionnel) - si cette date est renseignée - et montant.
      Cela pour disposer d'une information précise et des plus à jour quant aux prévisions de trésorerie.

    2. Il serait utile de disposer d'un rapport présentant les retards de paiement compte tenu des dates prévisionnelles d'encaissement.

    4 votes

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  10. Bonjour,
    Il faudrait pouvoir disposer d'un état synthétique de toutes les échéances relancées avec les actions menées sur chacune.
    Demande assez récurrente des prospects.

    5 votes

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  11. Bonjour, il faudrait permettre de modifier la liste des expéditeurs dans SRC.
    En effet, cette liste garde des historiques d'anciens utilisateurs.

    4 votes

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  12. Dans la fonction Agir par Critere presque tous les critères sont destinés à la relance et pas à la prévenance.
    Pour les clients qui n'utilisent pas la Gescom et qui veulent envoyer un relevé d'échéances mensuel par mode de reglement comme en compta Sage avec un modèle prévenance il n'est pas possible de borner par date d'échéance maximale.
    Il faudrait que SRC fournisse à minima les fonctions existantes dans les rappels relevés relance de la compta Sage pour éviter d'avoir à gérer les 2 applications pour la prévenance et la relance client.

    3 votes

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  13. Il est indispensable de mettre en place la double authentification pour le module SRC (mode SaaS). C'est indispensable quand des données stratégiques sont hébergées sur des serveurs tiers.

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  14. Un même avoir peut se retrouver dans plusieurs niveaux de relance.

    La solution aujourd'hui est de décocher l'avoir dans l'une des relances, option chronophage en production, puisqu'il faut vérifier les avoirs dans chacun des comptes d'un niveau de relance.

    il serait souhaitable que la date d'échéance de l'avoir soit plutôt pris en compte

    3 votes

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  15. Bonjour, Il manque un modèle de tableau avec champ libre (souvent un code affaire ou chantier) ET les pénalités. Dans le BTP, les pénalités sont un fort argument pour convaincre !!

    merci de voter pour ça ;-)

    2 votes

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  16. Pouvoir choisir les colonnes affichées par utilisateur.

    exemple pas besoin de la date de facture qui est la même que la date d'écriture

    9 votes

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    Votre amélioration est sélectionnée.
    Elle est maintenant soumise au suffrage des autres utilisateurs.
    Merci de contribuer à l’évolution de nos offres Sage.
    Nathalie

  17. Dans situation de compte, serait-il possible d'avoir le montant des écritures sélectionnées ?

    28 votes

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    Nathalie

  18. Pouvoir planifier des actions hors scénarios. Par exemple, pouvoir prévoir un appel à effectuer à telle date suite aux informations obtenues par la relance

    4 votes

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  19. Serait-il possible d'avoir dans SRC l'envoyer des relances par SMS.

    13 votes

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    Bonjour et merci pour la proposition.
    Votre suggestion est éligible.
    Elle est maintenant proposée au vote des autres clients.
    Nous vous sommes reconnaissants de contribuer à l’évolution de nos logiciels.
    Nathalie

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