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ACS visualisation information libre et code affaire
Dans ACS, nous pouvons affecter un BL à une facture via gestion commerciale. Dans la gestion commerciale sont souvent affectés des codes affaire qui donnent une information sur l'analytique, il faudrait avoir la visu de cette information sur les lignes et l'entête, idem pour l'information libre. Ceci permettrait aux comptables d'affecter correctement l'analytique.
15 votesNous retenons votre proposition et vous remercions pour votre contribution.
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Recherche de documents
Est-il possible d'avoir une seule recherche pour l'ensemble des documents sur ACS, qu'ils soient comptabilisés ou non ? Actuellement pour rechercher un document, il faut effectuer 2 recherches, en comptabilité, et en documents traités.
14 votesMerci pour votre contribution ! Nous retenons votre évolution.
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Gestion des factures avec ou sans décimales
En Nouvelle-Calédonie, comme en Polynésie, comme en Afrique, la monnaie de tenue de la comptabilité (CFP, CFA...) est sans décimale... Donc toutes les factures d'achats LOCAUX sont sans décimale, MAIS nous importons aussi beaucoup... en €, en USD, AUD, etc, etc.... Il faudrait donc que le module :
1- puisse reconnaitre automatiquement les montants avec ou sans décimale à la lecture ?... (idéal...)
2- ou bien qu'au moment de l'importation des documents, on puisse lui indiquer que les Documents à importer sont "avec" ou "sans" décimale…Nous avons bien vu pendant la présentation le paramètre ADMINISTRATEUR et global pour l'application…
14 votesMerci de votre contribution, cette idée est enregistrée.
Cependant sa réalisation est ambitieuse et nous avons besoin de la prioriser.
Si vous aimez cette suggestion, votez pour elle et donnez votre avis si vous le souhaitez !
Un grand merci à vous de contribuer à l’amélioration de nos solutions Sage.
Nathalie -
Remontée des frais de port (Pied) dans les documents à rapprocher dans ACS
Il serait intéressant que les frais de port saisis en pied de document dans la Gestion Commerciale remontent dans le champ "Frais de port" dans l'encart de rapprochement avec les BR en cours sur ACS tout en restant modifiable.
13 votesVotre idée est sélectionnée, elle est désormais ouverte au vote des autres membres. Merci pour votre contribution.
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Bloquer l'extraction des PDF pour certains profils + restreindre la visibilité des factures dont il est concerné
Sur les différents menus (BAP, litiges, etc) il est possible de faire l'extraction des PDF rattachées aux factures.
Ce bouton est disponible pour tous les utilisateurs, sur toutes les factures de la société même s'il n'est pas valideur de toutes.
Il peut donc extraire des factures qui ne le concerne pas, il faudra ajouter un droit pour ne pas avoir accès à l'extraction des PDF + un filtre pour ne voir que les factures dont il est valideur
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Pouvoir revenir directement à la première étape
Lors de la dernière étape de validation, nous pouvons uniquement "Revenir à l'étape précédente" mais il serait bien que le dernier valideur puisse renvoyer directement à une autre étape et pouvoir la choisir.
Ex : comptable => valid1 => valid2 => BAP
Depuis BAP, pouvoir renvoyer à l'étape de son choix, et non pas uniquement à l'étape précédente.11 votesUn grand merci, votre évolution est proposée au vote des autres utilisateurs.
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Facture suivante dans l'étape de validation
Il est possible de faire défiler les factures dans la bannette comptabilité (à l'aide du bouton "suivant"), il faudrait que ça soit possible aussi dans la bannette validation
11 votesMerci pour votre contribution ! Nous retenons votre évolution.
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Compte comptable sur tampon BAP
Il est dommage de ne pas avoir à disposition la rubrique Compte dans le tampon BAP alors que nous pouvons disposer de la rubrique Analytique.
10 votesUn grand merci, votre évolution est proposée au vote des autres utilisateurs.
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Question / facture
Il faudrait pouvoir :
1/ relancer une question sans réponse (comme on relance les factures en attente de validation)
2/ pouvoir poser une question APRES validation et comptabilisation de la facture10 votesVotre idée est sélectionnée, elle est désormais ouverte au vote des autres membres.
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Traçabilité des factures dans Sage ACS
I. Traçabilité des factures dans ACS:
Il est indispensable de savoir :
• Leur mode d’acheminement : si les factures nous sont parvenues par mail ou par courrier (puis scannées) :
o Il faudrait cette information, ou dans la traçabilité, ou par un tampon automatique sur la facture avec : voir plus bas la date de réception de la facture par mail,• Et la date d’arrivée chez nous :
o une facture arrivée par courrier est horodatée à son arrivée.
o Par contre pour une facture par mail, nous n’avons pas cette information à moins de retourner dans Outlook.…10 votesUn grand merci, votre évolution est proposée au vote des autres utilisateurs.
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ACS Validation en série des factures
après avoir validé une facture, il faudrait avoir un bouton Suivant permettant d'accéder directement à la prochaine pièce présente dans la liste avec le tri et la sélection en place.
Dans la version actuelle, après validation la fenêtre se ferme. Il faut sélectionner une autre facture, une autre fenêtre s'ouvre et le temps d'attente peut être long.8 votesVotre idée est sélectionnée, elle est désormais ouverte au vote des autres membres. Merci pour votre contribution à l’évolution de nos solutions Sage.
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Paramétrage envoi mail anomalie pour suppression d'un BL rapproché dans SAGE
A aujourd'hui, il nous est impossible de supprimer l'envoi automatique de mail aux comptables pour suppression d'un BL rapproché dans SAGE.
En effet pour chaque BL rapproché via ACS et supprimé ensuite de la gescom, un mail automatique est envoyé aux comptables pour signalement.
Dans la logique, un BL rapproché signifie réception de la facture donc plus besoin de l'avoir en BL dans la gescom.8 votesVotre idée est sélectionnée.
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Proposition d'imputation d'ACS
Actuellement avec l'OCR, ACS propose une écriture comptable qui ressemble à peu près à celle faite sur la dernière factures traitée. Or les libellés de la dernière facture sont également repris dans cette proposition, ce qui fausse la nouvelle imputation pour ceux qui mettent des éléments de la facture dans le libellé (comme le N° de facture.)
il serait bien de reprendre les comptes de TVA et de charge dans la proposition, mais de reprendre le libellé paramétré habituellement.7 votesVotre idée est sélectionnée, elle est désormais ouverte au vote des autres membres. Merci pour votre contribution. L'équipe Produit.
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Durée de validité des comptes utilisateurs
En termes de contrôle interne, il serait pertinent d'associer une durée de début ainsi qu'une durée de fin des droits portant sur les comptes utilisateurs.
Seule l'option suppression est proposée.
Pourrait-on a minima disposer d'une option Mise en sommeil au même titre que les comptes du plan comptable, ou de la notion de compte Actif / Inactif.7 votesMerci pour votre contribution ! Nous retenons votre évolution. Chers membres, c'est parti, cliquez pour voter pour cette évolution.
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Interdire la modification des écritures envoyées par ACS avant le BAP
Il faudrait interdire la modification des écritures comptables envoyées par ACS en Comptabilité tant que le BAP n'a pas été apposé.
En effet si le client modifie l'écriture (change le compte) en comptabilité, le lien est ensuite perdu et le BAP ne passe pas ce qui entraine un blocage. Seul AKAO a la main ensuite pour débloquer les factures.7 votesMerci pour votre contribution ! Nous retenons votre évolution. Chers membres, c'est parti, cliquez pour voter pour cette évolution.
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Groupe de valideurs
Pour une facture et un circuit de validation donnés, je peux avoir 3 valideurs potentiels (service achat par exemple). Mais en tant que comptable je suis dans l'incapacité de déterminer le valideur adéquat.
La solution proposée (créer une adresse email "service achat") n'est pas satisfaisante car on perd la traçabilité du valideur.
La solution demandée serait de pouvoir transmettre la facture à un groupe "Service achat" comprenant les 3 valideurs potentiels.
7 votesUn grand merci, votre évolution est proposée au vote des autres utilisateurs.
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Transfert de PDF dans Sage ACS
Lors d'un transfert de PDF avec plusieurs factures, avoir la possibilité de supprimer ou rajouter des pièces en cours de traitement.
La reconnaissance des documents n'est pas toujours bonne et on se retrouve alors à supprimer l'intégralité du fichier pour le rescanner ensuite en individuel.7 votesVotre idée est sélectionnée, elle est désormais ouverte au vote des autres membres.
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Conservation du libellé
Lorsqu'on modifie un élément de la facture avant validation, par exemple la catégorie de document, le libellé de l'écriture se réinitialise.
Il faudrait pouvoir conserver le libellé saisi même si on modifie un élément.7 votesCette suggestion est éligible au vote.
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ACS reprise du libellé de la facture en Libellé écriture comptable
Reprendre le libellé de la facture en libellé de l'écriture comptable saisie manuellement
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ACS colonne mode de règlement
Dans tous les écran, Comptable, validation.... avoir les colonne Mode de règlement et date d'échéance disponible
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