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Resynchronisation des informations depuis les comptes fournisseurs de Sage Comptabi
Lors de l'installation de Sage ACS, la base des comptes fournisseurs est synchronisée depuis la base de Comptabilité.
Dans notre cas, peu de numéros de Siret ou d'identifiants de TVA avaient été rentrés dans cette base. Cela a été fait petit à petit à la mise en ouvre d'ACS.
Par contre, ces nouvelles informations ne sont pas resynchronisée de Sage Compta vers ACS : il serait utile d'avoir cette possibilité, soit grâce à un paramètre, soit dans la console Sage Automatisation Comptable.5 votesVotre idée est sélectionnée, elle est désormais ouverte au vote des autres membres. Merci pour votre contribution.
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Question - cocher la case envoi de mail par défaut
Lors de l'utilisation d'une question, il est nécessaire de cocher une case pour envoyer un mail au destinataire de la question (qui n'est pas un utilisateur régulier de Sage ACS).
Serait-il possible que cette case soit cochée par défaut, ou qu'un paramètre permette à l'administrateur de choisir si cette case doit être cochée ou non par défaut ?5 votesUn grand merci, votre évolution est proposée au vote des autres utilisateurs.
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ACS Modification Total HT TVA TTC même si des lignes d'écritures comptables sont présentes
Il faudrait pouvoir modifier le total HT TVA et TTC de la facture même si des lignes comptables sont présentes.
Aujourd'hui il faut supprimer les lignes comptables, modifier les TH TVA et TTC puis repasser les écritures comptables5 votesMerci pour votre contribution ! Cette évolution est ouverte au vote. Chers utilisateurs, si cette évolution vous séduit, votez pour elle !
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Notification Réponse à une question
Ajouter une option permettant à l'utilisateur qui a posé une question d'être notifié par mail si on lui a répondu.
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Référence dans les libellés automatiques
Bonjour, est-il possible d'ajouter la référence de la facture dans les champs disponibles?
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Dispatcher les factures par catégorie ou agence
Pouvoir dispatcher les factures par catégorie ou agence avant intégration dans ACS (un mail pour tel type de factures ou telle agence). Comme cela le comptable n'a pas à chercher quelle agence a envoyé cette facture dans ACS. Cela permettrait une pré indexation de la facture.
5 votesNous retenons votre proposition et vous remercions pour votre contribution.
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Intégration des utilisateurs en masse via fichier excel
Il faudrait pouvoir intégrer les utilisateurs nouveaux via un fichier Excel. Cela nous ferait gagner beaucoup de temps au démarrage des dossiers.
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Nous vous remercions de participer à l’évolution de nos offres Sage.
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Obligation pour le valideur de modifier la section analytique d'attente
Le service comptabilité met une section analytique en attente. Le service comptabilité transmet la facture au valideur. Avons-nous moyen d'obliger le valideur à changer la section analytique
5 votesNous retenons votre proposition et vous remercions pour votre contribution.
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Zonage libre sur les factures
Bonjour,
Il serait bien de pouvoir modifier le zonage afin qu'il puisse être libre et que l'on puisse sélectionner exactement la zone voulue. Par exemple, j'ai des factures pour lesquels mon numéro de facture est ':F37' et je ne peux pas désélectionner les : car le zonage ne me le permet pas4 votesMerci pour votre contribution ! Cette évolution est ouverte au vote.
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Facture validée par plusieurs valideurs
Lorsqu'une facture comporte plusieurs lignes validées par différents valideurs : il faudrait que les valideurs puissent cocher ou matérialiser les lignes qu'elles ont validées pour que l'on puisse identifier les lignes restant à valider lors du transfert aux valideurs suivants
4 votesUn grand merci, votre évolution est proposée au vote des autres utilisateurs.
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Alerte sur numéro de facture ou référence trop long
Pouvoir générer une alerte en cas de dépassement de la taille des champs (numéro de facture et référence) lors de la saisie dans ACS afin de ne pas bloquer les synchros.
3 votesVotre idée est sélectionnée, elle est désormais ouverte au vote des autres membres. Merci pour votre contribution.
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Autoriser un comptable à récupérer une facture affectée au mauvais valideur
Actuellement, seuls les valideurs peuvent renvoyer un document à l'étape précédente.
Lorsque le comptable envoie une facture au mauvais valideur, il faudrait qu'il puisse la récupérer en la renvoyant à l'étape "comptabilité" directement, sans passer ni par une délégation ni par le valideur.3 votesVotre suggestion est conservée.
Merci à vous de contribuer à l’amélioration de nos solutions Sage.
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Retour du BAP
Bonjour,
Suite au paiement d'une facture ACS en comptabilité, il serait intéressant que l'information remonte sur ACS et soit disponible aux valideurs lorsqu'ils consultent les documents3 votesMerci pour votre contribution ! Cette évolution est ouverte au vote.
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modification écriture comptable
La modification des écritures comptables est très compliqué aujourd'hui...
Actuellement si l'étape comptabilité est faite par un non comptable, aucune possibilité pour un comptable de modification dans l'étape validation...
Par exemple, le service Achat reçoit la facture et veut imputer que le compte de charge car il est le seule à savoir à quoi ces achats correspondent... il doit obligatoire mettre un compte de taxe car celui-ci est obligatoirement rattaché...
Solution Proposée 1: Pouvoir mettre une deuxième étape de comptabilité. La première mettrait le compte de charge la seconde terminerait l'écriture et paufinerait le libellé, échéance, mode de règlement...
Solution…
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Dépôt des factures par les valideurs
Il serait pratique de laisser la possibilité aux valideurs de déposer eux même leurs factures afin de renseigner l'analytique et de transférer la facture à la comptabilité
Ceci permettrait aux valideurs de vérifier leurs factures en amont et éviter les ping pong ou même que la comptabilité saisissent des factures erronées
3 votesMerci pour votre contribution ! Cette évolution est ouverte au vote.
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Amélioration Ecran de saisie
Sur la fenêtre de saisie, il serait bien :
- d'afficher l'analytique dans la même fenêtre que la saisie générale
- de pouvoir sélectionner les plans analytiques à remonter dans ACS
- d'affecter l'agence directement quand il en existe qu'une seule
- d'avoir la possibilité de reconnaissance zonage sur la saisie d'un compte tiers au même titre que la saisie d'une facture
- dans la bannette comptabilité, avoir une coche pour tout sélectionner (ainsi on peut en masse relancer l'OCR par exemple ou supprimer plusieurs factures incorporées par erreur par exemple)3 votesVotre idée est sélectionnée, elle est désormais ouverte au vote des autres membres. Merci pour votre contribution.
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Sage ACS - Alerte sur la date de facture
Dans le paramétrage avancé des constantes il existe l'option "Les dates de facture proposées ne peuvent pas être inférieures à x mois"
Cette option est apparemment utilisée que pour l'OCR v1.Pouvez-vous intégrer une alerte lors du scan de la facture si la date de la facture semble incohérente ? Exemple: facture datant de plus de 12 mois.
3 votesCette suggestion est éligible au vote.
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Modification du montant total
Lors de la comptabilisation d'une facture, nous devons indiquer les HT, TVA et TTC pour pouvoir créer nos lignes comptables.
Lorsque, pour une même facture, nous avons plusieurs lignes de charge à créer, si le total des différentes lignes n'est pas le même que le TTC et que il s'avère que le TTC n'est pas correct (cela arrive!!), nous sommes obligés de supprimer toutes les lignes de charge pour modifier le TTC...
Ce serait bien que nous puissions garder la possibilité de modifier ce TTC tant que l'étape comptabilité n'est pas terminée.3 votesMerci pour votre contribution ! Nous retenons votre évolution et l'ouvrons au vote.
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Possibilité de modifier l'analytique depuis l'appli ACS
Pouvoir modifier le champ analytique directement depuis l'appli mobile
3 votesMerci pour votre contribution ! Cette évolution est ouverte au vote.
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Autoriser la saisie du compte 401 au crédit
Nous avons souvent des cas de facture avec régularisation.
La régularisation doit être saisie en 401 pour venir en déduction et ainsi avoir une trésorerie juste.3 votesUn grand merci, votre évolution est proposée au vote des autres utilisateurs.
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