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Sage 100


Afin de renforcer la sécurité des données, les modalités d'authentification changent dès le 27 janvier 2021. A partir de cette date, pour poster une nouvelle suggestion ou voter pour une idée existante, vous devrez :

  1. Renseigner votre adresse e-mail : un message vous sera alors envoyé sur cette dernière.
  2. Consulter votre messagerie, ouvrir l'e-mail reçu et cliquer sur le lien permettant de valider l’authentification (le lien est valable 10 min).
  3. Fermer l'onglet qui sera ouvert (confirmant l'authentification) et revenir sur la page initiale (sur laquelle vous avez saisi votre adresse e-mail).
Retrouvez les différentes étapes en image dans la vidéo ci-dessous : 


Pour créer une nouvelle idée, saisissez-la sous forme synthétique dans la zone de saisie ci-dessous. Tous les membres de la communauté des utilisateurs Sage pourront la visualiser et s’ils la trouvent intéressante, voter pour elle.

Si votre idée reçoit un nombre de votes suffisant elle pourra être sélectionnée pour être ajoutée au logiciel . Elle sera alors disponible pour l’ensemble des utilisateurs.

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116 results found

  1. Augmenter le délai de deconnexion sur ACS

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  2. Dans le paramétrage de la planification de la synchronisation ACS,
    de donner la possibilité d'envoyer des notifications par mail à un ou plusieurs utilisateurs en cas d'échec ou dans tous les cas avec le détail des messages.

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  3. Actuellement limitée à 35 caractères la taille de ces champs de libellé gagnerait à être portée à 69 caractères comme dans la fenêtre de saisie de la facture.

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  4. Avoir la possibilité d'avoir un message d'alerte ou un blocage de la facture lors de la mise en BAP et ce même si l'utilisateur a cliqué sur oui au message d'alerte lors du traitement dans la bannette comptabilité.

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  5. Il faudrait pouvoir paramétrer le rapprochement avec le bon de réception par un valideur, et pas uniquement par la comptabilité.
    La facture est traitée comptablement puis envoyer en valideur avec le gestionnaire de stock qui lui pointe avec les BR de la gestion commerciale.

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  6. Pouvoir générer une alerte en cas de dépassement de la taille des champs (numéro de facture et référence) lors de la saisie dans ACS afin de ne pas bloquer les synchros.

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  7. Il serait intéressant que les frais de port saisis en pied de document dans la Gestion Commerciale remontent dans le champ "Frais de port" dans l'encart de rapprochement avec les BR en cours sur ACS tout en restant modifiable.

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  8. Actuellement, seuls les valideurs peuvent renvoyer un document à l'étape précédente.
    Lorsque le comptable envoie une facture au mauvais valideur, il faudrait qu'il puisse la récupérer en la renvoyant à l'étape "comptabilité" directement, sans passer ni par une délégation ni par le valideur.

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  9. Bonjour,
    Suite au paiement d'une facture ACS en comptabilité, il serait intéressant que l'information remonte sur ACS et soit disponible aux valideurs lorsqu'ils consultent les documents

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  10. Des arrondis automatiques sur des lignes peuvent remonter sur la zone du total TTC et ainsi modifier le TTC. Ceci est un problème car si le TTC d'entête est vérifié puis modifié par cette automatisation alors le paiement envers le fournisseur devra généré une OD manuelle.
    Peut-on bloquer le montant TTC s'il est vérifié et laisser les arrondis se faire sur les lignes après ce verrouillage ?

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  11. Les formules de calcul situées dans un modèle de saisie créé dans ACS ne fonctionnent pas après l'appel du modèle dans la facture. On ne peut donc pas recalculer un debit(2)*0.75 après avoir saisi une valeur en ligne 2. Peut-on avoir un bouton pour rafraichir qui ferait donc un recalcule de la zone ?

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  12. Bonjour,
    Il serait bien de pouvoir modifier le zonage afin qu'il puisse être libre et que l'on puisse sélectionner exactement la zone voulue. Par exemple, j'ai des factures pour lesquels mon numéro de facture est ':F37' et je ne peux pas désélectionner les : car le zonage ne me le permet pas

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  13. Il serait pratique de pouvoir importer les utilisateurs, à partir d'un fichier csv, plutôt que de les créer manuellement.
    Ce fichier pourrait contenir les données principales (civilité, nom, prénom, email) et les droits seraient paramétrés ensuite dans l'application.
    Ce serait plus simple et plus rapide dans le cadre d'un déploiement.

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  14. Si on utilise ACS pour la comptabilité, mais que la gestion commerciale associé n'est que pour les ventes, on voudrait pouvoir créer des articles en ACS sans être pollué par les articles de gestion.
    il faudrait pouvoir indiquer l'application synchronisée.

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  15. Dans un circuit de validation, par le jeu des délégations ou bien parce qu'un utilisateur est à la fois comptable et valideur, serait-il possible que le système "fusionne" les étapes de validation pour éviter qu'un même utilisateur se retrouve à devoir valider la même facture 2 fois ?

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  16. Le champ libre en saisie dans l'entête de facture est trop petit, nous aimerions pouvoir l'argrandir.

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  17. Il serait bien de pouvoir visualiser l'analytique directement à partir de la banette comptabilité, de la même manière que la visualisation les comptes généraux

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  18. Actuellement avec l'OCR, ACS propose une écriture comptable qui ressemble à peu près à celle faite sur la dernière factures traitée. Or les libellés de la dernière facture sont également repris dans cette proposition, ce qui fausse la nouvelle imputation pour ceux qui mettent des éléments de la facture dans le libellé (comme le N° de facture.)
    il serait bien de reprendre les comptes de TVA et de charge dans la proposition, mais de reprendre le libellé paramétré habituellement.

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  19. La modification des écritures comptables est très compliqué aujourd'hui...

    Actuellement si l'étape comptabilité est faite par un non comptable, aucune possibilité pour un comptable de modification dans l'étape validation...

    Par exemple, le service Achat reçoit la facture et veut imputer que le compte de charge car il est le seule à savoir à quoi ces achats correspondent... il doit obligatoire mettre un compte de taxe car celui-ci est obligatoirement rattaché...

    Solution Proposée 1: Pouvoir mettre une deuxième étape de comptabilité. La première mettrait le compte de charge la seconde terminerait l'écriture et paufinerait le libellé, échéance, mode de règlement...

    Solution…

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  20. Les clients ne se rendent pas compte que des factures sont bloqués dans le visuel syncrho et peut-être même depuis un moment. Ce serait bien qu'ils soient notifiés, par exemple, par mail.

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