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Option multilingue
Proposer une langue en fonction de l'utilisateur, a minima l'anglais.
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Interdire la modification des écritures envoyées par ACS avant le BAP
Il faudrait interdire la modification des écritures comptables envoyées par ACS en Comptabilité tant que le BAP n'a pas été apposé.
En effet si le client modifie l'écriture (change le compte) en comptabilité, le lien est ensuite perdu et le BAP ne passe pas ce qui entraine un blocage. Seul AKAO a la main ensuite pour débloquer les factures.6 votesMerci pour votre contribution ! Nous retenons votre évolution. Chers membres, c'est parti, cliquez pour voter pour cette évolution.
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Pouvoir revenir directement à la première étape
Lors de la dernière étape de validation, nous pouvons uniquement "Revenir à l'étape précédente" mais il serait bien que le dernier valideur puisse renvoyer directement à une autre étape et pouvoir la choisir.
Ex : comptable => valid1 => valid2 => BAP
Depuis BAP, pouvoir renvoyer à l'étape de son choix, et non pas uniquement à l'étape précédente.6 votesUn grand merci, votre évolution est proposée au vote des autres utilisateurs.
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Possibilité de modifier l'analytique depuis l'appli ACS
Pouvoir modifier le champ analytique directement depuis l'appli mobile
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Retour paiement visible dans ACS
Pouvoir visualiser le statut et la date de règlement des factures directement dans ACS.
25 votesVotre idée est désormais ouverte au vote des autres membres. Merci à vous de contribuer à l’évolution de nos solutions Sage.
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Groupe de valideurs
Pour une facture et un circuit de validation donnés, je peux avoir 3 valideurs potentiels (service achat par exemple). Mais en tant que comptable je suis dans l'incapacité de déterminer le valideur adéquat.
La solution proposée (créer une adresse email "service achat") n'est pas satisfaisante car on perd la traçabilité du valideur.
La solution demandée serait de pouvoir transmettre la facture à un groupe "Service achat" comprenant les 3 valideurs potentiels.
7 votesUn grand merci, votre évolution est proposée au vote des autres utilisateurs.
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Export des étapes de traitement
Pouvoir exporter sur Excel des étapes de traitement d'un document. Avec au minimum:
- données d'identification du ducument (société, agence, fournisseur, num pièce, date, montants)
- étape de traitement (ex: entrée du document, enregistrement en compta, BAP)
- date et heure du traitement
- traitement effectué par2 votesMerci pour votre contribution ! Nous retenons votre évolution. Chers membres, c'est parti, cliquez pour voter pour cette évolution.
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Autoriser la saisie du compte 401 au crédit
Nous avons souvent des cas de facture avec régularisation.
La régularisation doit être saisie en 401 pour venir en déduction et ainsi avoir une trésorerie juste.2 votesUn grand merci, votre évolution est proposée au vote des autres utilisateurs.
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Référence dans les libellés automatiques
Bonjour, est-il possible d'ajouter la référence de la facture dans les champs disponibles?
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Bloquer l'extraction des PDF pour certains profils + restreindre la visibilité des factures dont il est concerné
Sur les différents menus (BAP, litiges, etc) il est possible de faire l'extraction des PDF rattachées aux factures.
Ce bouton est disponible pour tous les utilisateurs, sur toutes les factures de la société même s'il n'est pas valideur de toutes.
Il peut donc extraire des factures qui ne le concerne pas, il faudra ajouter un droit pour ne pas avoir accès à l'extraction des PDF + un filtre pour ne voir que les factures dont il est valideur
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Transfert de PDF dans Sage ACS
Lors d'un transfert de PDF avec plusieurs factures, avoir la possibilité de supprimer ou rajouter des pièces en cours de traitement.
La reconnaissance des documents n'est pas toujours bonne et on se retrouve alors à supprimer l'intégralité du fichier pour le rescanner ensuite en individuel.4 votesVotre idée est sélectionnée, elle est désormais ouverte au vote des autres membres.
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Distinguer facture investissements factures fonctionnement par une simple coche
Pouvoir distinguer facture "investissements" par une simple coche. Cette coche doit être accessible en recherche et en sélection dans les colonnes. afin de pouvoir faire un tri. Cela évitera de dupliquer chaque catégorie de factures à chaque fois pour certains clients
2 votesUn grand merci, votre évolution est proposée au vote des autres utilisateurs.
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Laisser au valideur la possibilité de modifier une info libre
Donner la possibilité au valideur de modifier des infos libres
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Mode de Paiement et échéances
Le mode de paiement et l'échéance sont alimentés sur tous les comptes présents dans l'écriture de Sage 100 sans tenir compte de l'option "Saisir la date d'échéance et le mode de règlement" présent dans les options des comptes généraux (Structure > Plan Comptable).
2 votesCette suggestion est éligible au vote.
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Rapprochement des BC par les valideurs
Il serait très pratique que le rapprochement des BC en provenance de la gestion-commerciale puisse être effectué lors des étapes de validation par les valideurs et non plus exclusivement lors de l'étape "Comptabilité" .
1 voteNous retenons votre proposition et vous remercions pour votre contribution.
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Pouvoir utiliser ACS avec des comptes de TVA auxiliarisés
J'ai un client qui utilise des comptes auxiliarisés dans les comptes de TVA. Il est actuellement impossible d'effectuer la synchronisation des écritures comptables de ACS vers la compta 100 en raison du fait que ASC ne peut pas inscrire dans les journaux comptables une écriture fournisseur si le compte de TVA est auxiliarisé. Pouvez-vous lors d'une prochaine mise à jour faire en sorte que les compta Sage 100 ayant une auxiliarisation des comptes de TVA déductibles puissent accueillir les exports de ACS ?
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Modifier un BL dans ACS pour remonter dans la gestion commerciale
Donner la possibilité de modifier un BL dans ACS et que la modification soit remontée dans le BL de la gestion commerciale.
3 votesVotre suggestion est conservée.
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Dispatcher les factures par catégorie ou agence
Pouvoir dispatcher les factures par catégorie ou agence avant intégration dans ACS (un mail pour tel type de factures ou telle agence). Comme cela le comptable n'a pas à chercher quelle agence a envoyé cette facture dans ACS. Cela permettrait une pré indexation de la facture.
5 votesNous retenons votre proposition et vous remercions pour votre contribution.
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Alerte doublons
Dans la bannette Comptabilité, pré-identifier les doublons (colorisation différente par exemple) sans avoir à traiter la facture pour obtenir une alerte.
8 votesUn grand merci, votre évolution est proposée au vote des autres utilisateurs.
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Filtrer des catégories de document par profil utilisateur
Pour les utilisateurs de type "Comptabilité" il faudrait pouvoir filtrer des catégories de documents précis et qu'ils ne puissent pas choisir lors de la phase de saisie des écritures une catégorie qu'ils ne peuvent pas prendre.
En effet, les catégories de documents en saisie d'écriture dans ACS sont toutes sélectionnables. Par exemple, un stagiaire ne pourrait pas utiliser une catégorie de document qui l'amènerait à pouvoir donner son BAP immédiatement (catégorie qui est réservée au chef comptable seul).3 votesMerci pour votre contribution ! Cette évolution est ouverte au vote.
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